珠寶零售店鋪貨品盤點與財務管理規定.docx
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2024-12-17
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1、貨品盤點與店鋪資金管理規定為了規范店鋪運作,確保店鋪財產物資安全、規避資金、財產損失等風險,現對相關業務流程規范如下:一、 盤點規定:1、盤點方法:定期、不定期、全盤、抽盤等(1) 不定期抽查盤點:指由公司組織不定期的對店鋪庫區的商品進行抽盤或全面盤點。(2) 定期盤點:是根據每日或每周營業完成后進行的盤點,定期盤點要求進行的是全面盤點。2、盤點前的準備工作:(1) 清點所有貨品數量,與電腦庫存數據初步核對;(2) 核對貨品標簽與貨品(貨品印記)是否相符;(3) 將各類票據進行分門別類的整理與清點;(4) 更新電腦數據庫;(5) 準備盤點所用的計量器具及各類銷售票據;(6) 由盤點總負責人指定2、人員參加盤點,盤點期間暫停進、退貨;(7) 避開銷售高峰期(周末、雙休日,節假日)。 3、盤點操作流程:(1) 由專門指定人員對柜臺珠寶首飾進行盤點,盤點時按珠寶首飾商品分類、品名、編號、單價、數量進行逐一核對,用掃描槍將標簽條碼逐個掃入盤點系統,確認系統內貨品圖片與實貨相符;(2) 全部掃描后查詢盤點差異,核對實盤數量及貨品是否與數據庫相符;(3) 根據柜臺實物盤點情況,電腦自動生成盤點結果報審表,打印并由全體盤點人員簽字確認,分送會計、商品等有關部門。( 日盤、周盤由店鋪主管組織銷售人員進行;由銷售人員按實盤數量如實填寫盤點表,店鋪主管或主管要指定專人負責監盤,盤點完成后,雙方和主管要在盤3、點表上簽名確認)。4、盤點結果處理:每次盤點完成后將制成盤點表,由相關盤點人員及監盤人、店鋪主管簽名確認,盤點表要先與店鋪臺賬核對確定是否存在差異,如有差異要立刻找出差異原因并分析。正確無誤的盤點表將上交財務部,由財務部相關人員負責核對賬實是否相符,如有差異,要及時跟進和找出差異原因。對于盤虧的物品,要落實到相關責任人,要對責任人和店長等相關人員進行考核。為了實時對店鋪的現有庫存進行監控,要求店鋪每天要以電子郵件形式發送銷售日報表至財務部(具體看格式),由財務部相關人員核對庫存商品是否正確,從賬面上對商品進行監控,如確有必要,財務部將派出專人至店鋪進行突擊或通知盤點形式進行實地盤點,以確保賬實4、相符。二、 店鋪的現金及備用金管理規定: 1、店鋪營業款和備用金必須分開管理,營業款不得挪作備用金使用,一經發現,將對相關責任人罰款500元。當天的營業額分別獨立存放,當天營業款現金由店長清點審核獨立上鎖存放,第二天店長自己取出存款;如店長休息,營業款由組長鎖好存放,直至存錢人員在同事見證下,開鎖復核。要求在有監控攝像頭下復核。2、備用金應用于日常店鋪開支及低值易耗品等購買,購買物品需要保留憑證及票據,并每兩個禮拜按既定報銷流程到財務部報銷一次。3、備用金由店長保管,和費用票據單獨存放于保險箱內。4、各店鋪要對備用金的領用、報賬等情況進行登記,合理領用備用金,登記本上要求有日期,用途、收入、支5、出、報賬日期或是返還日期等事項,要求經領人和批準人簽名。5、店鋪營業款必須鎖入保險箱,第二天當班人員上班后應及時清點并確認是否與臺賬相符。店員日常操作服務規范1. 到崗半小時以內,完成全部商品的上柜及貨品清點工作,要求做到迅速、準確;以及大面積的衛生清潔工作。2. 貨品清點若與點數本不符,必須于交接時提出,否則視為清點無誤。 3. 領班要注意把人手組織好,以提高效率。4. 強化安全意識。全體導購員必須強化防范意識。在上柜過程中,要求做到盤子先入柜,后整理,嚴禁將多個盤子同時放在柜臺上。5. 商品上柜應遵循先粗后細原則,以縮短時間,盡早作好準備迎接第一批顧客。6. (10:0010:30),一邊6、接待顧客,一邊進行商品清點工作,原則上要求每人都必須認真盤點一次,以確保準確無誤和及時發現問題。7. 商品清點完之后開始細部調整。10:30之前必須使全部商品陳列做到整齊、美觀。要求小標簽排列整齊美觀,醒目明了,戒指擺放無歪斜,項鏈、手鏈無打結,吊墜無翻轉,耳釘陳列有方向。8. 11:00領班全面檢查各柜組的貨品陳列情況和衛生清潔工作,遇到問題及時解決。9. 接待過程詳細要求,請參閱有關服務規定。銷售完成,須在單據上作署名登記。接待中要加強安全防范,避免顧客順手牽羊或暗中調換。10. 所有與貨品有接觸的工作,必須佩戴手套作業,銷售過程中還須同時使用看貨盤 ;嚴禁用手直接接觸貨品或將貨品直接置于7、柜臺上。11. 新上柜貨品入柜前,必須認真查驗,保證實際貨品與上貨單完全相符,驗收無誤后需在上貨單中 “收貨”欄簽名確認,并妥善保存其中一份于柜臺,便查詢貨品的進、銷、存。12. 柜上貨品需退庫時,必須認真查驗,保證實退貨品與退庫單完全相符,且保證退庫單上已有店經理簽名后,方可在退貨單中 “制表”欄簽名確認;之后將所退庫貨品交予庫管,同時庫管在中 “庫管”與“收貨”欄均簽名確認;并將退庫單妥善保存其中一份于柜臺,便于查詢貨品的進、銷、存。(注:所有貨品的入庫、退庫必須嚴格按照本規定執行,否則視同違規操作,公司將嚴懲。)13. 用餐時間為半個小時,分兩批輪流吃飯,每批成員都必須嚴格控制用餐時間。14. 下班前應對全部商品進行一次盤點,確認無誤后將貨品妥善放入保險柜,然后鎖上保險柜,并打亂保險柜密碼;最后,檢查柜臺內外是否有東西遺失,然后離崗下班。
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