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1、店鋪財務管理流程一、 貨品調撥：調撥申請單需分品牌進行開立，開立時必須選擇“調撥方式”，主要包含以下幾種調撥方式：自行調撥：店柜臨時性調撥，店柜團購調撥(不需要公司車輛運輸的貨品調撥)。協助調撥：貨品整合、鋪新貨調撥（需要公司車輛運輸的貨品調撥）。其它調撥：退殘，次品回貨，店柜團購調撥(需要公司車輛運輸的貨品調撥)。1、“調撥出庫單”的開立和審核1.1、執行出貨前必須具備系統內審核生效的調撥申請單。1.2、總倉（含出新貨及補貨）：撿貨完畢，準備出庫時開立“調撥出庫單”并打印。貨品離倉的同時審核生效該單據。單據及貨品同時送達調入方（含出新貨及補貨）。1.3、店柜：物流人員到達前按“調撥要求”完成2、備貨；貨品離倉的同時開立并審核“調撥出庫單”。2、“調撥入庫單”的開立及審核2.1、收貨方在貨品到倉日起的一個工作日內完成驗貨并開立及審核“調撥入庫單”。2.2、若在驗貨過程中發現單據與實貨不符（包括貨號、數量、尺碼），須按“實收商品”確認入庫，并將差異情況立即報告上級主管。店柜報告至零售經理，倉庫報告至物流負責人。由零售經理（主管）同物流負責人查明解決。3、調撥特殊事項：3.1、對于無電腦的店鋪，調撥數據傳真回公司統計部，由統計人員錄入系統。3.2、月末不充許有在途庫存。二、銷售小票管理規定1、開立要求1.1、日期、貨號、銷售代碼、銷售折扣、品牌、單價、數量、銷售金額、經手人、是否參加活動及3、活動簡稱等項目填寫完整清楚。已上紅袖打印系統的店鋪直接打印小票。1.2、店柜在貨品售出后發生顧客“退貨”及“換貨”情況時，須開立銷售小票列明顧客退回及換走商品的“貨號”、“尺碼”及“退貨原因”(如：殘品等)、退回貨品的原始銷售小票號、購買日期、并由當班店長簽字確認。自營店進行退貨時需將原顧客銷售小票聯及水單與新開具的退貨小票裝訂在一起一并交回。1.3、如果有“會員卡”銷售須將“會員卡號”填列在銷售小票上。1.4、自營店銷售小票實行領用登記制度、“作廢”的單據注明作廢后連同已使用的一并交回；保證單據號碼完整。1.5、店柜在開立小票前，應先進入系統核對商品售價，避免出現“賣錯價”情況。1.6、若有4、公司提供現金券或提貨券、內購券等，須與對應開具的銷售小票訂在一起，并在小票上寫明券號。2、錄入要求2.1、已上系統的店鋪銷售實現時及時錄入，當天單據必須當天處理完畢，由于特殊情況不能在當天進行數據錄入的店柜應于次日上午10點前傳真至辦公室統計部，統計部于收到傳真當日下班前錄入完畢。2.2、系統錄入內容應與“銷售小票”內容一致且完整，必須錄入對應的銷售小票號碼，單張銷售小票對應一張系統POS單號。2.3、退貨：所退貨品在系統中須選擇“退貨類型”,并引用以前的銷售記錄進行退貨操作。2.4、換貨：1）、換貨（同款不同尺碼）：退回及換出的商品須在同一張系統POS單據上開立。2）、不同貨號的“換貨”在百5、盛/紅袖系統內按“一退一賣”處理。2.5、團購銷售需在系統中開立團購申請單，系統POS銷售時引用銷售主管審核生效的團購申請單。2.6、如出現多銷售的情況（如零售價469元，實際銷售時按499元收款），在系統POS錄入用時系統金額與實際銷售金額等同，反之須營業員自行補足貨款，并將少收款小票與補足款小票裝訂一起。3、小票上交要求3.1、每周二由銷售主管/物流部/店長將上周的銷售小票“店柜留存聯”與銷售小票周匯總表交統計部。缺交部分在店長會議時由店長補交至統計部（外埠店鋪一個月提交兩次,每月15號、1號各快遞一次）。3.2、當月的銷售小票須在次月3日前全部交齊至統計部。3.3、店柜應按天整理裝訂包好6、銷售小票，并注明當天銷售金額，如若是使用現金券等的銷售單據,須將現金券附在小票背后一并上交。4、留存規定：自小票填寫月份起，留存6個月。5、銷售小票稽核：統計部/財務部對小票進行稽核，并將結果回饋至銷售部、財務部、人資部，并備案存檔作為店鋪銷售提成考核的參考依據（銷售小票的稽核情況可作為店長考核指標）。6、銷售小票的領用：銷售小票以舊換新，店鋪將使用完的小票交回統計部，再領取新的小票。已使用的小票必須聯號，如有作廢，作廢小票的全部聯次必須保留。三、備用金管理：1、店長到公司財務借款作為店鋪的備用金，財務做相關登記。撤店后備用金需歸還財務部。2、現金店鋪的備用金分為兩種標準：每月營業額在10萬及7、以上的店鋪備用金額為500元；每月營業額在10萬以內的備用金額為300元。四、收銀操作：1、收款時必須做到唱收唱付；2、顧客付款，收銀員收款后蓋收款章，顧客聯與貨品一起交給顧客；客戶刷卡的，刷卡單必須經過客戶簽字。3、已上系統的店鋪每天將當天的收款明細按“百盛/紅袖系統金額=現金金額+刷卡金額”分類填入銷售報表。4、店鋪每天將前一天的銷售報表傳真至公司統計部，統計部于錄入完畢后傳遞給公司出納（統計部錄入時需按現金、刷卡分別錄入百盛/紅袖系統），出納必須每天核對各店鋪的百盛/紅袖系統與銷售報表及店鋪銀行存款保持一致。五、退款操作：1、銀行卡刷卡退貨不得退還現金。2、當天消費刷卡如有退貨，由店鋪收8、銀員刷負數將退貨款退至客戶卡內并打印出退款單，退款單必須有客戶簽字確認。3、如屬于隔天退貨，收銀員需填相關銀行憑證，如中國工商銀行成都分行銀行卡退單業務表，店鋪需準確填寫刷卡機上的“商務編號”， 并以傳真形式發給公司出納，由出納統一與銀行溝通解決。六、備用金與營業款的管理規定：1、備用金和營業款必須按照面值大小在收銀箱中分開擺放。2、如果營業款發生溢金的情況，店柜必須將多余現金交公司財務；如果營業款有缺金情況必須由收銀員/店鋪人員當天陪付。3、營業款須在次日10點半前存入公司指定的銀行賬戶。4、銀行卡統一由公司出納保管，各銀行卡均開通網上銀行，出納每天根據百盛/紅袖系統中的銷售報表（或店鋪傳回9、的銷售報表）核對各店鋪的存款情況及刷卡入賬情況，如有差異，須及時聯系店鋪負責人查明原因再行處理。 5、出納核對銷售小票與銀行卡存款將逐步轉換為銷售報表與銀行卡存款核對，再轉換為系統POS收款明細與銀行卡存款核對。這就要求銷售部門加強對店長培訓，要求系統POS銷售單和銷售報表必須與銷售小票保持一致。（財務部與銷售主管溝通，再由銷售主管下達到各店鋪執行）七、盤點管理1、 店柜及倉庫：依公司內部管理制度，定期進行盤點，將盤點情況輸入百盛/紅袖進銷存系統，并及時上交“商品盤點表”。2、 財務部：依“商品盤點表”對進銷存中盤盈盤虧數據進行審核，并由審核人員簽字。月末，根據進銷存系統中的“盤盈盤虧成本表”10、進行帳務處理；如果有產生盤虧，銷售部或物流部提出賠付方案，經由總經理簽字后，財務收款。財務部對接項目一、店鋪銷售：對接部門銷售部、統計部1、 導購人員銷售商品，依公司制度及時準確的由店鋪或統計部錄入進銷存系統，由公司收銀人員/店長負責收款，并及時匯入公司賬戶。2、 財務部及時核對匯入款項的準確性，若有差異及時與前端溝通解決。3、次月5號前，進銷存系統結賬，對帳完畢后，財務部結轉收入、成本；二、加盟、團購：對接部門加盟部、商管部1、加盟商與公司簽訂“經銷協議”；2、加盟部提交“經銷商資料”至統計部，統計部負責錄入及維護進銷存系統基礎資料；3、加盟部確定出貨明細，商管部進行系統下單，物流部完成出貨11、；4、財務部當月確認“批發收入”，當月或次月完成對帳工作。三、采購入庫：對接部門商管部、物流部1、商管部依品牌公司的發貨通知，錄入“采購到貨單”；2、物流部根據實際到貨，錄入“采購入庫單”；3、商管部核對“采購入庫單”及“采購到貨單”，如有差異需和品牌公司交涉；4、物流部月底將核對無誤的出入庫明細表交于財務部；5、財務接單、審單；并根據采購入庫一覽表入賬。四、采購退貨：對接部門商管部、物流部1、商管部開立“采購退貨單”；2、物流部開立“退貨出庫單”并發出商品；3、因質量問題退回供應商的貨品，對方不予接受而又退回我司的，需開立“采購入庫單”入“報損倉庫”；4、商管部應根據品牌公司確認的“退貨明細”向財務部提供“退貨申請”，再由商管部轉回品牌公司確認；5、財務部依“退貨出庫單”等入賬。五、盤盈盤虧：對接部門商管部、物流部1、每月25日，店鋪及倉庫進行盤點。盤點時前由統計部導出24日庫存數據，再由店鋪或倉庫進行盤點，盤點數如與賬面庫存有差異，則錄入盤點表，如無差異，則無需錄入。2、根據進銷存系統中盤盈盤虧表，確認店鋪、倉庫的盤盈盤虧，賬務處理時計入“待處理財務損溢”。3、按收取員工賠款或其他部門現金時開具的收據，沖銷“待處理財務損溢”