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1、上 海 市 廣 廈（集 團）有 限 公 司生產調度大樓項目部質量管理制度上海廣廈（集團）有限公司生產調度樓項目部編二OO三年五月六日一、 創優規劃（一）質量目標確保優質結構工程，爭創上海市白玉蘭獎。（二）質量方針 精心施工，質量創優，科學管理，誠信服務。（三）創優措施1.全面執行公司GB/T19001-ISO9001：2000貫標程序文件和質量手冊，認真編制和嚴格執行工程質量保證計劃。2.以人為本，開展“責任重于泰山”的教育活動，層層落實從項目經理、項目工程師直到每個具體管理崗位的質量責任制，推行單項工程或分部分項工程質量責任人制度。3.按照科學、合理、先進的原則認真編制施工組織設計和各重要單2、項工程的施工方案，并按有關規定進行評審和報批。4.樹立質量工作預防為主，過程控制的思想，建立質量“控制點”，對工程質量有重大影響的重點，難點采取切實有效的保證措施，以達到既保證內在質量，注重外觀質量的目的。5.嚴格工藝紀律和操作規程，嚴格執行工程質量監督驗收制度，及時收集、反饋工程質量信息，隨時掌握質量動態，對質量問題做到及時發現，及時糾正，及時處理。二、質量保證體系及管理職責（一）管理職責 1.項目經理朱文虎a.領導制定、實施和保持項目質量方針，全面負責項目質量體系的建立、完善和運行，主持項目質量體系評審。b.決定項目資源配備，明確職能部門的質量職能。c.確定項目質量方針、目標并保證質量方針3、和目標協調，采取必要的組織、管理和教育措施，使質量方針為全體職工掌握并貫徹執行。d.嚴格執行經濟承包合同，確保質量和工期，當兩者發生矛盾時，應以質量為重；e.督促項目主任工程師組織編制項目施工組織設計和質量計劃，1000m2以上工程報公司審批，并認真貫徹執行，全面落實；f.接受并協助監理人員對質量工作的監督、檢查與指導；g.支持質監人員對工程質量的否決權；h.參與公司組織的質量回訪服務活動。凡應維修的，必須按規定完成； 2.項目工程師趙廷奎a.全面負責技術質量日常管理，具體協調質量計劃實施及質量過程管理事務。b.負責制定項目質量計劃，督促檢查項目質量計劃的實施。c.負責施工組織設計的編制。d.4、負責施工過程中全面質量監控，加強施工過程的監控能力。e.按規定對緊急放行事宜進行控制。f.負責處理貫徹項目建設中發生的不符合合同規定的要求的質量問題；g.積極應用新技術、新工藝、新材料、新設備、提高工作效率和工程質量；h.督促試驗員按規范、操作規程進行檢驗、試驗工作，并完善、維護檢驗和試驗狀態的標識。督促計量員按檢驗、測量和試驗設備的控制程序控制計量設備；i.協助項目經理對工程質量進行控制、監督和管理，主持對工程質量進行定期檢查、整改及參加工程質量的最終驗收、評定。 3.項目副經理劉文斌a.參與制定、貫徹項目質量方針目標，參與組織實施質量體系。b.負責使項目的生產組織、生產管理和生產活動符合質5、量體系的要求并符合項目質量計劃的實施要求。c.負責對施工計劃、工程質量狀況、質量體系文件的實施情況進行監督、檢查。d.保證工程質量，爭創優良工程，對不符合質量標準的工程有權下達停工或返工的命令。4.施工員愈振國a有效、動態的對施工活動實施全方位、全過程監控。b合理安排施工搭接，確保每道工序質量，形成最終優質產品。c實施作業過程中的質量檢測指導，確保工序管理點順利實施。d.督促本部門管理人員認真執行質量計劃，搞好部門內質量管理工作。e.發現要整改項目及時派人整改。f.安排勞動力應按勞力技能素質適當統籌、恰當安排。g.及時組織有關人員進行隱蔽工程驗收。5.鋼筋翻樣韓寶根a.做到翻樣無差錯。b.做好6、鋼筋工種的技術質量交底與過程管理監控工作。c.做好鋼筋工程的驗收工作。 6.材料設備郭友林 a按質量設計和施工方案，提供合格的材料與設備。強化原材料、半成品等質量管理，提高設備的完好及實用率。 b嚴格控制無質保文件和不符合技術規范指標的材料投入施工，杜絕設備帶病運行。 c施工工程項目現場管理標準化，使操作現場工作環境不影響工程質量。7.質量員計建明 a按質量體系文件和合同要求，實施質量控制和檢查監督工作。 b負責對分部、分項及最終產品的檢驗和參與最終產品質量評定工作，獨立行使施工過程中的質量監督權利。 c負責各種檢驗狀態質量記錄資料的填制、收集、立卷工作。 d.對要整改的部位和項目發出整改通知7、。 e.參與對原材料檢驗驗收。 f.做好日常質量工作的記錄臺帳，定期向項目經理作出工程質量的概況報告。8.取樣員郭友林 搞好本專業業務管理工作。 a.對原材料進行驗收與復測，并及時提供復測報告。 b.做好砼、砂漿的試塊工作。 c.整理好B冊資料。 d.協同質量員參加工程驗收。9.資料員姚惠蘭 a.負責文件資料的登記、分辦、催辦、簽收、用印、傳遞、立卷、歸檔和銷毀等工作。 b.來往文件資料收發應及時登記入臺帳，視文件資料的性質和內容，準確及時交項目經理、業主、監理和有關部門批示和辦理。 c.負責接收各部門文件資料責任人按階段遞交的已立卷的文件資料，并按規定進行審核、歸檔和保管。 d.注意保密的原8、則。 e.在工程竣工后，負責文件資料立卷移交有關部門。三、技術管理與質量管理（一）.施工組織設計審批制度 1.施工組織設計要有項目各部門負責人的簽字； 2.施工組織設計必須工程開工前報公司有關部門部及總工程師審批； 3.施工組織設計必須經各級審批并按審批意見進行修改完善，經上報同意后方可進行施工。（二）.技術、質量交底制度 1.接到圖紙后，項目經理組織項目部有關人員對圖紙進行認真學習，并督促建設單位組織設計圖紙交底會； 2.施工組織設計編制完畢并送審確認后，由項目經理牽頭，項目工程師組織全體人員認真學習施工方案，并進行技術，質量、安全書面交底，列出監控部位及監控要點； 3.本著誰施工誰負責質量9、安全工作的原則，各分管工種負責人（施工員、關砌、翻樣）在安排施工任務的同時，對施工班組進行書面技術、質量交底，做到交底不明確不上崗、不簽證不上崗。（三）.技術復核與隱蔽工程驗收計劃 1.技術復核技術復核應在施工組織設計中編制技術復核計劃，明確復核內容、部位、復核人員；（因圖紙尚未完全到位，技術復核計劃表列在各單體施工方案中） 做好每根樁的定位測量復核并做好記錄. 技術復核記錄填寫“分部分項工程技術復核記錄”，作為施工技術資料歸檔。 2.隱蔽工程驗收 凡分項工程的施工結果被后道施工所覆蓋，均進行隱蔽工程驗收，在施工組織設計中編制隱蔽工程驗收計劃；（隱蔽工程驗收計劃表列在各單體施工方案中） 驗收10、結果填寫“隱蔽工程驗收記錄”，并由監理簽證后作為檔案資料保存。 3.技術復核與隱蔽工程驗收流程如附圖所示。（四）.施工階段“砼澆灌令”制度 1.砼澆搗必須嚴格執行簽署施工準可令制度； 2.施工負責人負責填寫“砼澆灌令”申請單，項目工程師負責“砼澆灌令”簽發前檢查準備工作及“砼澆灌令”的填表送簽工作； 3.“砼澆灌令”的簽發權限 a）.連續澆搗同一部位1000m3以上的砼澆搗，其澆灌令均由公司總工程師簽發； b）.300m3以下的砼澆搗，其澆灌令均由項目主任工程師簽發。 4.砼澆灌令簽發條件 a）.模板的支撐系統按施工方案施工完畢； b）.鋼筋及其支架質量符合規定、規范的要求； c）.技術復核、11、隱蔽工程驗收確認簽證； d）.施工范圍內安全設施落實； e）.施工機具準備就緒且能正常運轉； f）.材料供應準備完畢。（五）.分部分項質量驗收 1.分項工程施工過程中，各分管工種負責人，督促班組做好自檢工作，確保當天問題當天整改完畢； 2.分項工程施工完畢后，各分管工種負責人及時組織班組進行分項工程質量評定工作，并填寫分項工程質量驗收記錄，交質量員確認，最終交監理核定； 3.每月組織一次施工班組之間的質量互檢，并進行質量評定； 4.技監科不定期對工程進行抽檢，發現問題以書面形式發出限期整改指令單，并在指定期限內將整改情況反饋技監科；（六）.施工階段的級配及試塊管理 1.級配管理 凡設計圖紙上標12、明強度等級的砼、砂漿均開具級配單，商品砼（砂漿）級配單由商品砼單位提供，自拌砼（砂漿）由試驗室提供； 每次澆砼前，砼的級配由項目工程師負責審核。 2.試塊制作（試塊制作計劃表列在施工方案中） a）. 砼試塊制作：砼為商品砼，每根工程樁現場制作一組試塊，并進行標養；每100m3相同配合比的砼不少于一組試塊，一次超過1000m3每200m3相同配合比不少于一組試塊；抗滲試塊500m3以下留置2組，每增加250m3500m3增加留置2組。并進行標養. b）.砂漿試塊制作，每樓層或每250m3砌體中各種標號的砂漿，每臺攪拌機至少一組； 3.試塊管理a）.由技監科試驗員負責試塊的制作、養護及送試工作；b13、）.技監科對砼的強度進行評定（數理統計與非數理統計）（七）.技術資料的管理 1.施工全過程中積累的原始記錄和資料，均按A、B、C三分冊中各類統一表格填寫、匯總； 2.設專職資料員，定期收集各橫向部門、各分包單位提供的各類表格和資料，審核裝訂，供監理及質監站檢查； 3.拍攝各階段工程進度的照片，并作為資料備案； 4.每天記錄好現場施工時所發生的工作量、人工、機械使用、施工部位、材料設備進場、質量問題、產生原因、補救辦法及天氣情況等內容，并匯總記錄施工日記，作為資料歸檔備案。四、關鍵過程、特殊過程質量控制（一）在質量計劃中明確本工程的關鍵過程及特殊過程，編制作業指導書及施工方案，明確質量控制措施。14、（二）在關鍵過程及特殊過程中應建立質量控制點及相關監控人員。（三）對確定的關鍵過程及特殊過程應作詳細的質量技術交底，其中技術負責人對施工分管人員的交底以作業指導書為準，施工分管人員對作業班組的交底以書面為準。（四）在關鍵工序及特殊工序的施工過程中，對質量監控點應進行檢查，并對時光能夠過程留下記錄，不符合要求時及時糾正。五、現場材料質量管理（一） 材料采購1.根據設計圖紙、翻樣資料及有關合同規定、工程施工計劃，按業主要求進行材料分析，編制采購文件，包括材料采購計劃、驗收方法。按公司物資設備部公布的合格分承包方名錄來采購材料。 2.當所要采購的材料或有些分供商不在合格分供商名錄中，要對其進行評審，15、評審內容包括供應商的營業執照、樣品、質量、數據，供應商的質量保證體系、措施、供應能力、售后服務、價格競爭能力等，合格后才能采購其材料。 3.倉庫人員要做好付貨前的一切物資保證（量具、搬運工具、標次牌、防護設施等）。材料進場后，質保書或產品合格證必須到位，規定應有準用證的材料，準用證復印件必須到位。同時及時組織驗收，并做好狀態標識。 4.原材料進場須有質保書或出廠合格證，進入現場的原材料必須按規定進行取樣復試，合格后方可使用；成品與半成品須由加工單位或供貨商提供全套資料，使該產品具有可追溯性。（二） 原材料檢驗1.原材料、半成品檢測 a）. 鋼材按同廠、同規格、同批號每60t檢測一次；鋼筋焊接接16、頭：閃光對焊在同一班內由同一焊工完成的同級別、同直徑每300個接頭為1組；電弧焊每300個同類型（同鋼筋級別、同接頭形式）為1組；壓力電渣焊每300個接頭為一組。 b）.對每批進場水泥全數復試，按同類型同編號每200t檢測一次. c）.標準磚按3.5萬為一個檢測批，多孔磚為每5萬塊為一個檢測批. d）.粗細骨料每600t為一個驗收批. 2.構件、埋件 構件、埋件須有出廠合格證，進場后由翻樣、技術員、質檢員進行外觀與型號、數量驗收；預埋件鋼筋T型接頭，每300個同類型成品為一組。 3.周轉材料 模板使用前應清理干凈，并涂刷脫模劑。六、現場施工設備控制1.檢查需投入施工的機械設備種類、規格型號、數17、量及其主機、配件、操縱、行駛、工作、安全裝置等技術狀況，并分別采取補充、保養、維修措施。2.對特殊工程的大型施工設備，應有安裝方案。3.特殊工程的施工機械安裝完工后，應經上海市建設機械檢測中心驗證合格后才能正式使用。4.機械操作人員須持證上崗。七、計量器具管理（一）.本項目部計量員對現場所有計量、檢測器材的鑒定、督促及管理工作；（二）.現場計量、檢測器具必須由專人保管、專人使用。他人不得隨意使用，以免造成人為損壞；（三）.損壞的計量檢測儀器必須及時申報修理調換，不得帶病工作；（四）.計量器具要定期進行校核鑒定，嚴禁使用黑量具。八、不合格品的控制1.采購階段進場的原材料、半成品、加工件、工程設備18、發現不合格品，由項目部材料員進行掛牌標識，并隔離。2.在施工工序中發現不合格的原材料、預制品、半成品、過程設備，操作人員報告施工員進行掛牌標識并就地隔離。3.在施工過程中對分項過程經檢驗發現不合格品，質量員以記錄作標識和用粉筆在實物上打上“”，并劃定范圍作標識。4.對不合格品按嚴重程度進行返工、返修、拒收、降級、報廢等處理。九、服務1.工程竣工驗收、交付后在合同規定的期限內為顧客（業主）提供服務。2.服務內容與保修期限a）.一般工業建筑、構筑物的土建工程為一年；b）.屋面防水為5年；c）.建筑物的照明電氣、上下水管安裝工程為六個月；d）.室外上下水和廠區道路為一年。3.自工程交付始，在保修期內對工程質量進行回訪，并征詢顧客對工程質量和服務的意見，并作出記錄。4.接到顧客投訴，在約定的時間內組織專人進行現場調查、勘察，查實存在問題，及時回復。5.在保修期內，本公司根據合同規定的質量要求，對存在的質量問題給予返工返修，完成后通知顧客進行驗收并簽證。