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1、佛山市大興生物化工有限公司企業標準Q/NDX-4.01006-2005產品質量管理規定2005-1-10發布2005-2-10實施佛山市大興生物化工有限公司發布佛山市大興生物化工有限公司企業標準產品質量管理規定Q/NDX-4.01006-20051、 總則產品質量的優劣，關系到企業的生存和發展，關系到企業和國家的聲譽，關系到四化建設的速度。公司各級領導、技術管理人員、生產工人必須堅持“質量第一”和“為用戶服務”的思想，貫徹以防為主與嚴格把關相結合的方針，做到防檢結合、專群結合、普查和抽查相結合。堅持高標準嚴要求、擺下質與量的關系，嚴格執行。為實現四個現代化的總任務作出貢獻。2、 質量檢驗職責22、.1化驗室的職責2.1.1化驗室是對工廠產品質量進行檢驗的專職機構。2.1.2貫徹上級有關產品質量的各項政策、法令，充分發揮檢驗“把關、預防、報告”的三大質量職能作用。2.1.3嚴格按標準、技術文件。負責從原輔材料的進廠檢驗和半成品，產品的包裝出廠的生產的全過程的質量檢驗工作。確保產品質量合格，簽發產品質量合格證，切實做到不合格原材料不投產，上道工序不合格不轉入下道工序，不合格產品不出廠，對已出廠的產品屬生產質量問題，堅決對用戶實行包換、包退的原則。對產品質量有否決權。2.1.4負責公司質量指標的編制和考核工作，按時向上級主管部門報送質量指標的完成情況和質量分析匯總材料。佛山市大興生物化工有限3、公司2005-1-10發布2005-2-10實施Q/NDX-4.01006-20052.1.5運用ISO-9000-2000的科學管理手段，控制產品質量，嚴格出廠檢驗，不斷完成產品質量檔案。2.1.6參加新產品的設計、試制、工藝審查等工作，協助廠長對新產品試制、鑒定工作，提供試驗測試報告，對新產品能否投產提出意見。2.1.7認真貫徹質量檢驗規定，監督并執行，自檢、互檢、專檢的管理工作，協同車間及工藝部門督促工藝紀律的執行情況。2.1.8參加行業的產品創優檢測工作和企業產品創優升級的攻關活動。2.1.9積極推行ISO-9000-2000質量管理和認證工作，加強對專檢人員的素質培訓。2.2各車間的4、職責2.2.1認真貫徹執行質量檢驗制度，經常對車間職工進行“質量第一”的教育，正確處理質量與數量的關系，堅持把質量放在第一位，對本車間的產品質量負責。2.2.2積極支持和協助專職檢驗人員的工作，把好質量關。2.2.3認真做好質量分析，每月召開一次質量分析會，及時處理車間的質量問題，發生成批或重大質量事故，應及時主動配合做好復檢、確認和分析工作，做到“三不放過”。2.2.4認真開展ISO9000-2000質量管理及認證工作，貫徹“預防為主”方針，總結交流經驗，不斷提高產品質量。2.3各班組的職責2.3.1嚴格執行質量檢驗制度，樹立“質量第一”的觀念，對本班組的產品質量負責。Q/NDX-4.0105、06-20052.3.2認真做好自檢、互檢，配合專職檢驗人員把好質量關，堅決做到不合格的半成品不出班組。2.3.3認真做好質量分析，發生成批或重大質量事故應及時報告車間。2.3.4認真開展ISO9000-2000質量管理工作，提高對產品質量管理的認識，及時總結，表揚重視質量的好人好事，不斷提高生產工人的技術水平。3、 產品質量管理規定3.1質量分析會議3.1.1公司質量分析會議，每季召開一次，由總經理主持，各有關科室、車間參加。分析質量指標完成情況、質量抽查情況及存在的質量問題，發生成批或重大質量事故時，及時召開分析會，找出原因，提出措施，分清責任，作出處理意見。3.1.2車間質量分析會議每月6、召開一次，由車間主任主持，車間技術人員，班組有關科室技管人員或專職人員參加、分析，車間質量指標完成情況和抽查中存在的問題、提高質量課題，制訂落實措施，總結交流質量活動管理經驗。3.1.3積極開展班組質量活動，由班組長主持，全組人員、車間分管的技術人員、專檢人員參加，傳達車間質量分析會議精神，分析班組內的質量指標完成情況及質量上存在的問題，提高質量課題，開展質量活動，總結表揚先進個人，及時開好分析會，發生重大質量事故及時報告車間及化驗室。3.2質量信息反饋根據成批質量的檢驗工作日記錄，結合質量檢查，每月統計數據及時反饋信息，提供給總經理、總工及有關科室。同時做好產品售后跟蹤及信Q/NDX-4.07、1006-2005息反饋工作。4、 質量統計制度4.1質量檢驗的統計表、單、證等，由化驗室提出樣式與有關部門同意后報總工批準，并負責復印、發放、保管等。4.2各車間、班組、倉庫和專檢人員，應按規定分級及時報送有關統計資料。4.3化驗室應按年、季、月度匯總填報和公布全廠質量指標完成情況及質量抽查、普查情況，供廠長及上級主管部門掌握，分析質量情況。5、 原輔材料及產品檢驗規定5.1總則5.1.1原輔材料是指生產產品使用的原藥、溶劑、助劑等化工材料。5.1.2原輔材料均需作入庫質量檢驗，不合格的原輔材料不得使用。5.1.3產品實行批檢，車間憑檢驗合格化驗單入庫，不合格的產品不得入庫。5.2檢驗的依據8、5.2.1原輔材料及產品的質量標準，檢驗方法，檢驗項目。抽樣方式等均按公司“企標”及相應的“國家標準”和“行業標準”進行檢驗。5.2.2化驗室要及時準確地寫出檢驗報告。5.3檢驗的要求與處理5.3.1原輔材料及產品的檢驗由專檢人員按規定取樣，并按標準進行檢測。5.3.2經檢驗合格的原輔材料，馬上填寫檢驗報告單，通知有關部門。5.3.3經檢驗不合格的原輔材料，不得用于生產。化驗室應及時向經營部及生產車間反饋信息。5.3.4不合格的原輔材料不得驗收進倉，財務部門拒付貨款，不合格的產品Q/NDX-4.01006-2005不得出廠，已出廠的不合格品要及時追回或到銷售單位協商處理。6、 產品質量檔案管理9、規定6.1總則6.1.1為保證在質量檢驗活動的整個過程中，及時獲得完整的有關產品質量信息數據資料，必須加強對產品資料的管理，特制訂本制度。6.1.2產品質量檔案在的質量管理活動中有著重要的用途，上質量管理的耳目和工廠在改進質量活動的依據。6.1.3產品質量檔案實行分級保管，集中統一管理的原則，具體工作，由化驗室負責管理。6.2質量檔案收集內容和分級管理要求6.2.1工廠產品質量檔案的內容和分級管理的要求見下表：序號存檔資料名稱提供單位存檔時間存檔地點備注1上級下達各各種有關產品資料文件上級主管部門5年總工室2各種質量檢驗制度質管科5年總工室3技術服務及走訪用戶資料技術服務組2年總工室4行業檢查10、評比資料質管科2年總工室5產品質量月報表2年總工室6產品質量信息反饋資料2年總工室7各車間質量統計資料各車間2年車間辦公室8新產品質量測試報告鑒定單位5年檔案室9各種產品內控指標2年化驗室6.2.2產品質量檔案的管理由總工室確定專人管理。6.3檔案的參閱：6.3.1本廠各有關部門或人員需借閱質量檔案時，需辦理手續，經總工室批Q/NDX-4.01006-2005準后方能借閱。6.3.2對外提供產品質量資料時，需經總經理審批后方能借閱或提供。附加說明： 本標準起草人：張少華本標準審核人：龍國輝本標準批準人：關順唐佛山市大興生物化工有限公司程序文件不合格品控制程序 文件編號：Q/NDX-4.010011、5-2005版本編號：A受控狀態：受控文件分 發 號：2005-1-10發布2005-2-10實施佛山市大興生物化工有限公司發布修改狀態A頁碼第1頁共4頁佛山市大興生物化工有限公司不合格品控制程序l、目的對不合格產品進行識別和控制， 以防止其非預期的使用或交付。2、適應范圍適用于原材料、半成品（中間體）、成品以及產品交付或開始使用后發現產品不合格的控制。3、職責3.1本程序由總工室歸口管理；3.2總工室負責組織不合格品的判別、標識、隔離、評審和處理；3.3經理室負責不合格原材料和產品交付或開始使用后發現不合格的處置。4、工作程序4.1進貨不合格品處置本公司處置方式有揀用、讓步接收、退貨等。4.12、1.1經檢驗為不合格的原材料，由倉管員將該生產材料進倉驗收卡反饋給總工室，總工室作出處理意見后，呈總工程師在該卡上作處理決定，由總工室將其發到相關部門執行。A 揀用時，由總工室在原生產材料進倉驗收卡上加蓋“揀用”章，并組織有關部門對該批產品進行評定，選出不合格品作退貨處理。B 讓步接收，僅指非主要原材料的某些不合格的輔助材料。由總工室在原生產材料進倉驗收卡上加蓋“讓步接收”章，有倉庫發給生產車間注意使用（產品某項指標不符合規定要求，但不影響最終產品主要性能和顧修改狀態A頁碼笫2頁共頁4佛山市大興生物化工有限公司不合格品控制程序客使用的情況下，才能辦理讓步接收）。C 退貨時，由總工室在原 生產材13、料進倉驗收卡 上加蓋“退貨”章，由供應人員辦理退貨手續。4.1.2生產過程中發現的不合格原材料，經重新檢驗為不合格品后，由總工室提出（讓步接收、退貨等）處理建議，交總工程師審批，發回相關部門執行。4.2（半）成品檢驗的不合格品處理本公司處理方式有返工、 讓步接收、 報廢等。4.2.1車間在生產半成品、中間體的過程中，批檢時發現某批不合格，則在裝載該批物料的設備上掛上“不合格”標識，由車間在中間體或半成品的檢驗報告上加蓋“返工”章，并知會該工序返工，記錄好返工情況；返工后重檢不合格時，車間主在可在相應檢驗報告上做出報廢的處理意見，并報總工室審核批準后執行。4.2.2對已進倉的成品或半成品抽檢所判14、定的不合格批，提出處理決定，并發至車間執行。A讓步接受是在產品某項指標不符合規定要求，但不影響最終產品主要性能和顧客使用的情況下，才能辦理讓步接收，由總工室發至下一個車間使用。B返工時，由總工室安排車間及有關部門執行。返工后，由化驗室對該批產品重新進行檢驗，填寫相應的記錄。重新檢驗不合格時，由總工室作出報廢處理建議后，呈總經理作出報廢的處理決定，由公司統一處理。修改狀態A頁碼第3頁共4頁佛山市大興生物化工有限公司不合格品控制程序4.3與顧客相關的不合格品處理4.3.1對于顧客提供的加工產品，發生不合格現象時，安排返工。返工程序按4.2.2b執行4.3.2對于顧客退回來的成品，經化驗室確認為不合15、格品時，按4.2.2執行。4.3.3對于已交付給顧客的產品或產品在開始使用后，發現不合格時，由經營部采取相應的措施解決，必要時由經營部與顧客協商處理的辦法，以滿足顧客的正當要求。并執行糾正措施控制程序和預防措施控制程序 。4.3.4當成品某項指標不符合規定要求，但不影響最終產品的主要性能和顧客使用時，經總經理批推，可作讓步接收處理，并在讓步的產品交付時，將讓步的情況在產品本身或隨行的資料、單據中注明，以向顧客、最終使用者、執法機構或其它相關方明示。如果合同中有要求時，讓步接收需經顧客同意。4.4其它不合格品的處理倉庫進行巡查所發現的不合格品，搬運過程中所造成的不合格品等，需化驗室重新檢驗，確認為不合格品時，按4.2.2執行。5、相關文件和記錄5.1糾正措施控制程序5.2預防措施控制程序5.3化工原料質量驗收指導書5.4產品包裝物質量驗收指導書修改狀態A頁碼笫4頁共4頁佛山市大興生物化工有限公司不合格品控制程序5.5產品檢驗指導書5.6生產材料進倉驗收卡5.7檢驗報告5.8樣品申檢單附加說明：本標準起草人：龍國輝本標準發布人：龍國輝本標準批準人：關順唐