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1、銷售部差旅費管理辦法一、總則1、為了保證出差人員工作與生活的需要，國內業務部差旅費管理，秉著勤儉節約、辦事高效原則，結合公司實際，制定本辦法。2、差旅費開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補貼和市內交通補貼。3、城市間交通費憑車票實報實銷，住宿費在規定標準內憑住宿發票報銷（不得超過住宿費標準元）正常情況以票面金額為實報金額，伙食補貼和市內交通補貼實行定額包干。4、公司要建立健全出差審批管理制度，嚴格控制出差天數與費用。任何人不得弄虛作假，虛報冒領。5、根據工作重心的特點差旅費用大致分為2 大塊:a、市場培育與市場拓展b、參加展會6、國內業務部人員差旅費標準及出差流程：費用項目出差類別住宿標準（元/2、天）交通補貼（元/天）伙食補貼（元/天）正常區域經理出差參展項目實報30元30 元外出參展或者其它集體出差事宜，由當次負責人提交展會及項目計劃并提交總經理審核通過；并統一于當次負責人根據實際情況進行報銷；秉著勤儉節約、辦事高效原則。總經理 審核通過并簽字存檔財務 預支差旅費出 差 人 員 填 寫 差旅 費 借 據 交 予 總經理 簽字出差人員 預支差旅費若超過公司規定金額，須總經理 簽字確認出差人員 填寫出差計劃交于 總經理審核二、城市間交通費1、出差人員要按照規定乘坐交通工具，憑車票報銷城市間交通費。未按規定乘坐交通工具的，超支部分由出差人員自理。、出差人員乘坐交通工具為汽車，火車硬座及硬席3、臥鋪，動車硬座。、長途路費（跨地級市按照長途計算）憑票報銷。交通工具一般以汽車、火車（硬臥）為主，需乘坐飛機需提前向總經理申請，經核準同意后方可憑票報銷2、乘坐火車或汽車不需要住宿的，不得報銷住宿費，但為鼓勵員工晚上坐車、白天辦事從而提高工作效率，晚上乘車超 6 小時以上且未報銷住宿費的，火車硬座或汽車給予住宿費標準的50%作為乘車補貼，硬席臥鋪票給予住宿費標準的 20%作為乘車補貼。三、住宿費1、出差住宿費在限額標準內憑住宿發票報銷。2、出差人員無住宿費發票或住宿證明，一律不予報銷住宿費。3、住宿費發票必須是出差所在地點出具的、填定完整規范的正式住宿費發票，凡住宿費發票與出差所在地點不符，或4、私自套寫住宿費發票的，一律不予報銷住宿費。4、外出做展銷會，當地的房間價格有上漲，需提前電話向總經理申請，經核準同意方可憑票報銷。四、伙食及市內交通補貼1、伙食補貼和市內交通補貼實行定額包干。伙食及市內交通補貼按實際出差天數進行計算并直接報銷。2、招待客戶必須提前向總經理申請，經同意后（由部門經理安排）憑票報銷。五、差旅費報銷1、為了保證財務資料的準確及時，出差回來后三個工作日內必須報銷。如超出以上的報銷范圍，需提前向總經理提出申請，經核準同意后方可報銷2、出差人員應將實際發生的費用粘貼整理，分類寫于報銷單說明欄，附出差行程表（時間、地點）和出差與住宿天數，凡差旅費發票與出差所在地點不符的，一5、律不予報銷差旅費。3、差旅費用的報銷銷售人員必須出具詳細的行程表及工作日記和工作計劃與總結由總經理審核，再交財務部指定專人審核，最后由總經理審批后方可報銷；參展或其它集體項目負責人統一整理和總結。（報銷流程詳見圖）六、差旅費借款1、差旅費借款先由銷售人員提出申請，部門領導審核，最后由副總批準后向財務部門借款。銷售人員出差借款金額原則上不超過4000 元/人，超過 4000元/人差旅費借款必須由總經理審批。2、差旅費借款的前提是出差人出差之前在公司已經沒有借款或已有借款但尚未到達可借款的最高限額。七、附則1、“出差天數”為出差人員離開廈門起開始計算至返回廈門的實際天數。出差天數是計算補貼總額的主6、要依據。2、“住宿天數”為出差人員離開廈門開始計算至返回廈門的實際天數減去汽車或火車上過夜時間再減一天。3、凡一經發現超報、虛報、偽報，弄虛作假、虛報冒領者，將按公司違紀規定嚴肅處理，并處違紀所得三倍以上五倍以內罰金。整理好后交于總經 理 確 認 并 評估，如有發現問題及時處理；確認無誤進行存檔總經理 根據公司制度進行處理出差人員整理好報銷票據，出差總結、出差日志出差票據交于財務 審核確認無誤后簽字，并銷帳財務 若發現問題不予以報銷并將問題反饋至總經理4、如因本制度的原因造成釋義不清時，按對銷售員有利原則解釋。本管理辦法自即日開始執行，原規定與本規定相抵觸的，以本規定為準。廈門集安堂生物科技有限公司二 O一四年五月十六日