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1、OA辦公軟件流程變更管理制度一、 背景 OA辦公軟件自2013年7月運(yùn)行以來(lái)，各項(xiàng)流程逐步梳理規(guī)范，但是缺乏相應(yīng)的管理方法支撐。目前，公司發(fā)展已進(jìn)入新的歷史階段，面臨著向國(guó)際化先進(jìn)管理水平的跨越，對(duì)各項(xiàng)管理工作也提出了更高的要求，為了規(guī)范OA辦公軟件流程變更程序，提高工作效率，特制訂本管理辦法。二、 目的 業(yè)務(wù)變更是指因?qū)嶋H業(yè)務(wù)調(diào)整或流程設(shè)計(jì)不便于業(yè)務(wù)開(kāi)展時(shí)，需對(duì)流程進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整以便更好地滿(mǎn)足業(yè)務(wù)的需要。三、意義 優(yōu)化變更流程，規(guī)范變更程序，提高辦公效率 四、實(shí)施細(xì)則1、流程變更需求的可行性 業(yè)務(wù)部門(mén)提出需求變更，信息處相關(guān)人員結(jié)合流程實(shí)現(xiàn)要求、系統(tǒng)環(huán)境要求等諸多因素，分析、評(píng)估需求可行性，并2、依據(jù)程序變更工作量、難度確定能否完成該流程變更。2、流程變更需求的提出與審批 需求變更申請(qǐng)部門(mén)在OA系統(tǒng)發(fā)起相應(yīng)的需求申請(qǐng)，經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，提交信息處審核，審核通過(guò)后， 系統(tǒng)維護(hù)人員按照流程變更申請(qǐng)表（附件2）要求完成工作。3、流程變更的技術(shù)實(shí)現(xiàn)1）信息處維護(hù)人員接到已經(jīng)確定流程變更申請(qǐng)后，要跟業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行相關(guān)的確認(rèn)工作。2）信息處維護(hù)人員根據(jù)變更申請(qǐng)，在測(cè)試系統(tǒng)進(jìn)行修改、測(cè)試工作，一切正常后方可在正式系統(tǒng)中進(jìn)行修改。4、需求變更的啟用1）需求變更啟用后，需求變更提出部門(mén)要在第一時(shí)間告知相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)并進(jìn)行測(cè)試。2）系統(tǒng)維護(hù)人員要負(fù)責(zé)跟蹤、監(jiān)控系統(tǒng)使用情況不少于7個(gè)工作日確保工作流流轉(zhuǎn)正3、常。5、流程變更說(shuō)明1）按需修改表單內(nèi)容：表單原有內(nèi)容不能滿(mǎn)足當(dāng)前的需求，按需新增業(yè)務(wù)部門(mén)提出的需求；2）按需修改流程步驟：原有流程步驟不能滿(mǎn)足當(dāng)前審批的需要，優(yōu)化流程步驟3）按需新增流程：根據(jù)部門(mén)需求新增流程，滿(mǎn)足現(xiàn)有業(yè)務(wù)的需要；4）按需停用流程：原有的流程不符合現(xiàn)有業(yè)務(wù)的需要，需停用；五、管理機(jī)構(gòu)1、各業(yè)務(wù)部門(mén) OA辦公系統(tǒng)流程變更涉及所有該系統(tǒng)的使用部門(mén)，各部門(mén)按職責(zé)分工進(jìn)行管理工作，具體職責(zé)如下：1）流程變更需求在OA系統(tǒng)中通過(guò)“牧原食品-流程新增、修改、停用申請(qǐng)流程”流程進(jìn)行申請(qǐng)；2）參與對(duì)流程變更進(jìn)行的分析、評(píng)估；3）配合技術(shù)支持人員對(duì)修改后的流程進(jìn)行測(cè)試； 4）流程變更啟用后，告4、知涉及變更的業(yè)務(wù)部門(mén)及用戶(hù)。2、OA系統(tǒng)維護(hù)部門(mén)職責(zé)負(fù)責(zé)本制度的制定、修訂工作；負(fù)責(zé)變更需求受理，在系統(tǒng)中實(shí)施；負(fù)責(zé)變更啟用后流程使用情況不少于7個(gè)工作日的跟蹤。六、適用范圍本辦法適用于牧原食品股份有限公司及其控股子公司七、附則1、本制度的附件有：附件1：流程變更需求申請(qǐng)及實(shí)現(xiàn)流程附件2：流程變更申請(qǐng)表附件2、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。3、本制度由信息處負(fù)責(zé)解釋。信息處2015年7月10日附件1：流程變更需求申請(qǐng)及實(shí)現(xiàn)流程 流程轉(zhuǎn)交說(shuō)明：1、 變更內(nèi)容涉及其他業(yè)務(wù)部門(mén)：申請(qǐng)人發(fā)起流程變更的申請(qǐng)科室負(fù)責(zé)人審批部門(mén)負(fù)責(zé)人審批（部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)需求轉(zhuǎn)交）部門(mén)會(huì)簽、主管副總審批、信息處審核流程結(jié)束（流程按業(yè)務(wù)部門(mén)提出需求修改完畢）2、 申請(qǐng)人發(fā)起流程變更的申請(qǐng)科室負(fù)責(zé)人審批部門(mén)負(fù)責(zé)人審批（部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)需求轉(zhuǎn)交）主管副總審批信息處審核（接收流程）流程結(jié)束（流程按業(yè)務(wù)部門(mén)提出需求修改完畢）3、 申請(qǐng)人發(fā)起流程變更的申請(qǐng)科室負(fù)責(zé)人審批部門(mén)負(fù)責(zé)人審批（部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)需求轉(zhuǎn)交）信息處審核（接收流程）流程結(jié)束（流程按業(yè)務(wù)部門(mén)提出需求修改完畢）附件2：流程變更申請(qǐng)表公司部門(mén)日期201X年X月X日流程變更需求描述及原因說(shuō)明涉及的業(yè)務(wù)部門(mén)： 聯(lián)系人姓名聯(lián)系電話(huà)E-mail部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)及簽字相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)：信息處意見(jiàn)： 簽字： 年 月 日