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1、目目錄錄1.通知2.借支審批權(quán)限3.借支申請流程表單4.借支申請流程使用說明5.審批責(zé)任人及示例5.1牧原食品審批責(zé)任人5.2臥龍牧原審批責(zé)任人（各子公司參考）5.3財務(wù)板塊審批責(zé)任人項項目目目的流程位置正式實(shí)施聯(lián)系人內(nèi)內(nèi)容容為簡化管理，提高內(nèi)部運(yùn)營效率，對借支申請流程進(jìn)行分級審批設(shè)置：1.業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)：X2000元，由部門審批；2000X5000元，由食品部門總監(jiān)/子公司負(fù)責(zé)人審批；5000元X20000元，由主管副總審批；X20000元，由常務(wù)副總審批。2.財務(wù)審批環(huán)節(jié)：X2000元，由各子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審批；X2000元，由集團(tuán)財務(wù)經(jīng)理審批。為方便各部門使用，現(xiàn)將“借支申請流程”從“出差、招2、待、借支”中分開；設(shè)置在食品下，母子公司共用，但可在流程中選擇公司。流流程程位位置置：OAOA工工作作流流-新新建建工工作作-牧牧原原食食品品-財財務(wù)務(wù)-費(fèi)費(fèi)用用類類-借借支支申申請請流流程程該流程自1010月月1212日日起正式實(shí)施，實(shí)施之日起“出差、招待、借支”中“借支流程”停止使用。如有疑問，請及時聯(lián)系政務(wù)部李星晨618167返回目錄該流程自1010月月1212日日起正式實(shí)施，實(shí)施之日起“出差、招待、借支”中“借支流程”停止使用。借借支支審審批批權(quán)權(quán)限限環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)內(nèi)內(nèi)容容（金金額額）審審批批權(quán)權(quán)限限業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)X2000元部部門門審審批批2000元X5000元食食品品部部門門總總監(jiān)監(jiān)/子子公公3、司司經(jīng)經(jīng)理理審審批批5000元20000元常常務(wù)務(wù)副副總總審審批批財務(wù)審批環(huán)節(jié)X2000元各各公公司司財財務(wù)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人X2000元集集團(tuán)團(tuán)財財務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理備注：1.具體權(quán)限詳見母子公司審批責(zé)任人；2.因管理層級不統(tǒng)一，審批權(quán)限會出現(xiàn)交叉，例如：沒有總監(jiān)的部門，借支2000-5000元時，直接轉(zhuǎn)交至主管副總處，由主管副總負(fù)責(zé)審批。返回目錄借借支支申申請請流流程程公司可篩選流水號申請日期申請人申請部門借支事由本次借款金額借款金額大寫欠款金額欠款金額大寫戶名開戶行收款賬號財務(wù)會計部門審批同意 不同意審批額度2000元，直接轉(zhuǎn)交至?xí)媽徍耍?000元，需轉(zhuǎn)交部門總監(jiān)或子公司總經(jīng)理部門總監(jiān)審批/子公4、司負(fù)責(zé)人審批同意 不同意審批額度5000元，直接轉(zhuǎn)交至?xí)媽徍耍?000元，需轉(zhuǎn)交主管副總，部門總監(jiān)適用于食品，子公司負(fù)責(zé)人適用于子公司主管副總審批同意 不同意審批額度20000元，直接轉(zhuǎn)交至?xí)媽徍耍?0000元，需轉(zhuǎn)交常務(wù)副總常務(wù)副總審批同意 不同意審批額度20000元（信息中心設(shè)置條件可審批任意額度）會計審核同意 不同意財務(wù)審批同意 不同意資金計劃安排同意 不同意出納執(zhí)行同意 不同意返回目錄審批額度2000元，直接轉(zhuǎn)交至?xí)媽徍耍?000元，需轉(zhuǎn)交部門總監(jiān)或子公司總經(jīng)理審批額度5000元，直接轉(zhuǎn)交至?xí)媽徍耍?000元，需轉(zhuǎn)交主管副總，部門總監(jiān)適用于食品，子公司負(fù)責(zé)人適用于子公司審批額度5、20000元，直接轉(zhuǎn)交至?xí)媽徍耍?0000元，需轉(zhuǎn)交常務(wù)副總借借支支申申請請流流程程說說明明路路徑徑：OAOA工工作作流流-新新建建工工作作-牧牧原原食食品品-財財務(wù)務(wù)-費(fèi)費(fèi)用用類類-借借支支申申請請流流程程流流程程步步驟驟工工作作說說明明/流流程程說說明明第1步：申請人填寫申請單1.發(fā)生需要借支事項時（主要因公事），發(fā)起借支申請；2.借支事項直接由部門負(fù)責(zé)人（食品：主管或經(jīng)理；子公司：主管、經(jīng)理或總監(jiān)等）進(jìn)行審批，依據(jù)額度由部門負(fù)責(zé)人、部門總監(jiān)/子公司負(fù)責(zé)人、主管副總、常務(wù)副總分級審批執(zhí)行；第2步：部門審批1.審批額度2000元，直接轉(zhuǎn)交至?xí)媽徍耍?.審批額度2000元，需轉(zhuǎn)交部門總監(jiān)或6、子公司總經(jīng)理審批。第3步：部門總監(jiān)/子公司負(fù)責(zé)人審批1.審批額度5000元，直接轉(zhuǎn)交至?xí)媽徍耍?.審批額度5000元，需轉(zhuǎn)交主管副總；部門總監(jiān)審批適用于食品，子公司負(fù)責(zé)人審批適用于子公司。第4步：主管副總審批1.審批額度20000元，直接轉(zhuǎn)交至?xí)媽徍耍?.審批額度20000元，需轉(zhuǎn)交常務(wù)副總。第5步：常務(wù)副總審批審批額度20000元，轉(zhuǎn)交給各公司會計審核第6步：會計審核各公司會計進(jìn)行審核第7步：財務(wù)審批財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批第8步：資金計劃安排資金科負(fù)責(zé)人進(jìn)行資金安排第9步：出納執(zhí)行出納負(fù)責(zé)執(zhí)行付款備備注注：該該流流程程由由政政務(wù)務(wù)部部負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)。返回目錄審審批批時時限限（小小時時）凈凈時時長長7、2626小小時時責(zé)責(zé)任任人人/責(zé)責(zé)任任部部門門2各部門負(fù)責(zé)人4部門總監(jiān)或子公司負(fù)責(zé)人6各部門主管副總4常務(wù)副總2詳見財務(wù)板塊審批責(zé)任人222若對于申請事由有疑問，應(yīng)在審批時限范圍內(nèi)與申請人聯(lián)系。路路徑徑：OAOA工工作作流流-新新建建工工作作-牧牧原原食食品品-財財務(wù)務(wù)-費(fèi)費(fèi)用用類類-借借支支申申請請流流程程牧牧原原食食品品部部門門審審批批額額度度（元元）發(fā)發(fā)展展建建設(shè)設(shè)部部采采購購部部飼飼料料供供應(yīng)應(yīng)部部育育種種部部營營養(yǎng)養(yǎng)部部部門審批2000部門總監(jiān)審批5000主管副總審批20000常務(wù)副總審批20000會計審核詳見財務(wù)板塊審批責(zé)任人財務(wù)審批資金計劃安排出納執(zhí)行備備注注：若若下下一一步步審8、審批批環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)責(zé)任任人人為為空空或或同同一一責(zé)責(zé)任任人人，則則直直接接到到下下一一層層級級，若若在在操操作作時時遇遇到到問問題題，請請聯(lián)聯(lián)系系信信息息處處。獸獸醫(yī)醫(yī)部部生生產(chǎn)產(chǎn)部部銷銷售售部部品品控控部部后后勤勤保保障障部部證證券券部部審審計計部部法法務(wù)務(wù)部部財財務(wù)務(wù)部部融融資資部部牧牧原原食食品品詳見財務(wù)板塊審批責(zé)任人備備注注：若若下下一一步步審審批批環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)責(zé)任任人人為為空空或或同同一一責(zé)責(zé)任任人人，則則直直接接到到下下一一層層級級，若若在在操操作作時時遇遇到到問問題題，請請聯(lián)聯(lián)系系信信息息處處。返回目錄人人力力資資源源部部 社社會會責(zé)責(zé)任任部部政政務(wù)務(wù)部部無無害害化化處處理理臥臥龍龍9、牧牧原原部部門門審審批批額額度度（元元）綜綜合合辦辦陸陸營營飼飼料料廠廠養(yǎng)養(yǎng)豬豬生生產(chǎn)產(chǎn)部部發(fā)發(fā)展展建建設(shè)設(shè)部部部門審批2000子公司經(jīng)理審批5000主管副總審批20000常務(wù)副總審批20000會計審核詳見財務(wù)板塊審批責(zé)任人財務(wù)審批資金計劃安排出納執(zhí)行備注：若下一步審批環(huán)節(jié)責(zé)任人為空，則直接到下一層級；后后勤勤保保障障部部無無害害化化財財務(wù)務(wù)部部返回目錄詳見財務(wù)板塊審批責(zé)任人財財務(wù)務(wù)板板塊塊審審批批責(zé)責(zé)任任人人牧原食品鄧州牧原臥龍牧原會計審核會計：主管：會計：主管：會計：主管：財務(wù)審批（20002000元元，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交交一一級級審審批批20002000元元，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交交二二級級審審批批）一級：郭巖王霞二級：資金計劃安排出納執(zhí)行付款：復(fù)核：付款：復(fù)核：出納：復(fù)核：鐘祥牧原曹縣牧原唐河牧原扶溝牧原滑縣牧原通許牧原會計：會計：會計：會計：會計：會計：付款：復(fù)核：付款：復(fù)核：付款：復(fù)核：付款：復(fù)核：付款：復(fù)核：付款：復(fù)核：財財務(wù)務(wù)板板塊塊審審批批責(zé)責(zé)任任人人返回目錄杞縣牧原正陽牧原方城牧原社旗牧原西華牧原會計：會計：會計：會計：會計：出納：復(fù)核：付款：復(fù)核：付款：復(fù)核：付款：復(fù)核：付款：復(fù)核：