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1、xx食品股份有限公司文件xx食品政字20142號 xx食品股份有限公司差旅費管理制度背景公司在快速發展過程中，授權各部門對出差進行自主管理。如今，公司發展已經進入新的歷史階段，業務發展和學習交流越來越多，依靠自覺、信任的方式對出差進行管理已不能適應公司發展的需要。公司要實現向國際化先進管理水平的跨越，做到規范化、標準化、制度化、精細化管理，必須完善差旅費管理制度，明晰差旅費用標準。一、目的通過明晰差旅費標準，規范差旅費管理，控制費用，降低成本，達成提升效益的目的。二、意義1.使全員都能將成本效益意識入骨入髓，達到自我管理的境界。2.讓全員學會規范化、標準化管理，養成管理精細化到末端的良好習慣，2、培養凡事精細化管理的良好作風。3.更深層次的完善企業管理，向標準化國際化管理邁進。三、效果1.全員成本意識根植于心。2.崇尚節儉，一言一行傳遞出xx人的優秀品行。3.費用降低，效益提升。四、原則1.客觀需要原則出差應依據實際業務需要進行安排，確保工作目標的達成。2.成本效益原則差旅費用納入部門總預算中管理。以效益為中心，降低成本，提升效益。3.成果價值原則節流支持開源。如果出差能夠給部門業務創造更大成果，或為公司未來創造更大價值，就可以更大的成果和價值為導向，使出差價值最大化。4.節約高效原則員工出差應本著節約開支，提高工作效率的原則，嚴格控制出差及出差人數，凡能通過電話、傳真、視頻、郵件等快3、捷方式處理的事項，不得派人專程辦理；確因工作需要出差時，應事前合理規劃，盡量減少出差人數和時間，把出差費用控制到最小的范圍內。五、適用范圍本辦法適用于xx食品股份有限公司及其控股子公司。六、差旅費相關內容（一）差旅費定義差旅費是指員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要合理的費用，具體包括：城市間交通費、市內交通費、住宿費、餐飲費、公務雜費。（二）城市分類本制度中標準涉及城市分類的以下表為準：城市類別城市名稱一線城市北京、上海、廣州、深圳二線城市天津、杭州、南京、濟南、重慶、青島、大連、寧波、廈門、成都、武漢、哈爾濱、沈陽、西安、長春、長沙、福州、鄭州、石家莊、蘇州、佛山、東莞、無錫、煙臺、4、太原、合肥、南昌、南寧、昆明、溫州、淄博、唐山三線城市除以上城市之外的其他縣市（三）城市間交通費1.城市間交通費是指工作人員因公出差往返乘坐火車、長途客車、飛機、輪船等交通工具所發生的費用。2.出差人員按照以下標準選乘交通工具：級別最高允許乘坐交通工具報銷要求飛機火車汽車總經理頭等艙/商務艙軟臥/動車一等座根據實際情況合理安排憑票據實報銷常務副總頭等艙/商務艙軟臥/動車一等座副總級經濟艙軟臥/動車一等座總監級經濟艙硬臥/座/動車二等座經理級及以下硬臥/座/動車二等座 （1）出差人員應考慮經濟和效率因素選乘交通工具。當到達出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在確保安全及不影響工作的前提下，5、應選乘經濟便捷的交通工具。（2）若普通火車在途時間為6小時及以內的，需乘坐火車硬座或汽車；超過6小時的可乘坐臥鋪。若因晚上乘車影響休息，且第二天有工作計劃的，可視情況選乘臥鋪。（3）如遇打折、特價機票，折后價格低于對應級別選乘交通工具標準的，可乘坐飛機。（4）由于特殊原因，員工出差期間需中途回家的，需事前征得部門負責人批準。其可報銷的往返交通費，不應超出正常出差的往返交通費總額。（四）市內交通費1.市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。2.市內交通工具包括公交車、地鐵、輕軌、大巴、出租車等。3. 市內交通費用標準：級別交通費標準（限額元/天）報銷要求一線城市二線城市三線城市自帶6、車出差總經理實報實銷實報實銷實報實銷按車輛管理辦法相關費用規定執行憑出差地或當地的正規交通票據報銷常務副總23010080副總級1507060總監級1105040經理級及以下1004030 注：上述各級別對應標準為最高允許報銷標準。4. 出差人員在確保安全、不影響工作的前提下，優先選乘經濟便捷的交通工具。5. 因辦理業務需要，市內交通費超越標準的，出差人員需做紙質版情況說明，經主管領導審批通過后，持證明和交通票據方可到財務報銷。（五）住宿費 1.住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館發生的房租費用。2.住宿費標準詳見下表：級別住宿標準（限額元/天/間）報銷要求一線城市二線城市三線城市總經理實報7、實銷實報實銷實報實銷憑出差地的正規住宿費發票報銷常務副總1000800600副總級500350280總監級400260200經理級及以下350230180 注：上述各級別對應標準為最高允許報銷標準。 3.出差人員應當在標準內選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。4.總監級以下員工多人一同出差時，原則上要求同性別兩人同住一間客房。5.當參加由主辦方指定酒店的培訓、會議、展會時，預訂酒店超出公司標準，且因條件限制無法改變的，應在出差申請中事先說明，經批準后可依據主辦單位食宿標準進行報銷。（六）餐飲費 1.餐飲費是指工作人員因公出差期間所發生的就餐費用。2.餐飲費標準詳見下表： 級別餐飲費標準（限額元/頓8、）報銷要求一線城市二線城市三線城市中餐晚餐中餐晚餐中餐晚餐總經理實報實銷實報實銷實報實銷實報實銷實報實銷實報實銷憑正規餐飲發票報銷常務副總606045454040副總級505040403535總監級404030302525經理級及以下353525252020備注早餐10元/人 注：上述各級別對應標準為最高允許報銷標準。3.在20:00之后出差的，當天不再計餐飲費用。 4.若帶薪參加培訓超過1個月（含1個月）的，國內餐飲費報銷按出差標準50%執行,國外（一般指發達國家）餐飲費報銷按國內一線城市出差標準的70%執行。（七）公雜費公雜費是指出差期間所發生的異地購票手續費、異地取款手續費、郵寄費、打印9、費、傳真費等費用。1.員工出差期間，因公發生的異地購票手續費，憑票予以報銷。2.員工出差期間，原則上應采取刷卡方式消費，特殊情況確需異地取款的，因公發生的異地取款手續費，憑票予以報銷。3.員工出差期間，因公發生的郵寄、打印、傳真等公務雜費，憑票予以報銷。七、出差申請審批1. 公司建立并嚴格執行出差事前審批制度。員工需事先通過OA進行出差申請，申請時將出差預算明細作為附件上傳，由相關領導審批通過后，方可出差。如有出差延期、改期或行程變動等情況，須經相關領導同意。 2.出差申請審批流程 （1）正常情況下，出差審批實行一級審批；相關領導審批參照出差申請審批權限，如果部門負責人對是否安排出差把握不準，10、需與主管副總商定或經其審批。 （2）如有特殊情況，需超越原住宿費、城市間交通費費用標準出差的，總監級及以下人員需經主管副總審批，子公司總經理及副總級人員需經常務副總審批；未經審批超越差旅費標準的，按照標準進行報銷，超支部分由個人自理。3.出差申請審批權限申請人審批人主管級及以下部門負責人部門負責人主管副總主管副總常務副總子公司部門負責人子公司總經理子公司總經理常務副總 （1）多人共同出差，只申請一次流程； （2）不同級別人員共同出差的，由級別最高人員上級領導審批；（3）多部門聯合出差的，由發起部門申請，發起部門相關領導審批，參與部門相關領導會簽。4.出差人員應在出差結束后2個工作日內在出差申請11、流程中填寫返程日期，結束流程。八、財務報銷管理1.出差費用審核時，以OA出差申請上的實際時間和地點為依據，核準報銷金額。2.出差結束后，應于15日內發起OA流程進行報銷。3.出差中各項費用憑真實有效的發票在限額標準內據實報銷，超支部分由個人自理。4.一次出差產生的所有費用，必須一次報銷完畢。5.兩個及兩個以上部門員工共同參與的出差費用，由一個部門負責費用報銷，報銷時需提供各部門費用分配清單，財務依據清單將費用分配至各部門，報銷流程須經各參與部門會簽。6.員工調動或借用到其他部門/公司期間發生的差旅費由調入或借用部門/公司承擔。 7.出國所產生的費用，報銷時按填單當日外匯中心發布的外匯匯率折算；12、受邀請出國并由邀請單位承擔有關費用的，公司不再承擔有關費用。8.由公司統一組織的考察、調研、學習，無需自行安排食宿的，不再予以報銷相關費用。9.員工個人隨有關單位組織的考察團出國考察，如由組織單位承擔住宿、餐飲等費用的，根據組織單位的有關通知報銷考察團費，其他費用不再予以報銷。10.會務費、培訓費報銷時應提供會議通知等相關憑證。11.若因公發生退票的，退票費予以報銷。12.各公司人員到南陽區域參加公司、部門組織的會議或培訓，提倡到公司內部餐廳用餐，不再報銷餐飲費用。 13.員工到母子公司所在區域和公司有發展計劃的地區辦理日常業務，發生的費用按照以下規定執行：（1）餐飲費：原則上提倡在公司內部餐廳自費用餐；如確實無法在公司內部餐廳用餐的，以10元/頓/人的標準據實報銷。公司不提倡員工在母子公司或區域間開展業務交流時，進行私人宴請。（2）交通費：期間因公所發生的交通費參照城市間交通費標準、市內交通費標準據實報銷。（3）住宿費：原則上以公司宿舍為主，能夠回家住的不再報銷住宿費。如確需在外住宿的，在以下標準內據實報銷：級別常務副總副總級總監級及以下住宿標準（元/間/晚）350230150九、附則 本制度由公司總經理辦公會審批通過，自二零一四年七月五日起執行。 二一四年七月五日 xx食品股份有限公司政務部 2014年7月5日印發- 15 -