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1、XXXX企業標準Q/HNTD-204.04-XXXX設備缺陷管理制度XXXX-01-01發布 XXXX-01-01實施XXXX投資 發 布目 錄1范圍12職責12.1運維部12.2設備維護班12.3運行班23管理內容與方法23.1缺陷定義23.2缺陷分類23.3缺陷消除時間界定23.4缺陷錄入33.5缺陷處理33.6缺陷驗收53.7缺陷考核54檢修消缺報告的管理75考核86報告記錄8附表A：缺陷處理延期申請單9附表B：月度發現缺陷統計考核表10附表C：重大故障匯報表11設備缺陷管理制度1 范圍本制度規定了XX BOT脫硫設備缺陷管理的職責、內容與方法、消缺報告的管理、考核、報告記錄。本制度適用2、于XX BOT脫硫設備缺陷管理，對運行班、設備維護班具有同等效力。2 職責2.1 運維部2.1.1 負責本制度的修訂與補充，并監督執行。2.1.2 負責監督、考核設備缺陷的處理情況，2.1.3 會同檢修、運行診斷重大設備缺陷，同時指導運行監督、審核檢修消缺的組織措施和技術措施，并監督執行。2.1.4 負責確定A類缺陷消缺計劃及其技術措施。2.1.5 參加A、B類設備缺陷消除后的驗收工作。2.1.6 根據設備事故、障礙、異常等現象，負責組織分析、研究并制定反事故措施，保證安全生產。2.1.7 負責因設備缺陷蔓延擴大而造成后果的認定和考核。2.2 設備維護班2.2.1 是BOT設備缺陷歸口管理部門3、，負責檢查、監督設備缺陷的處理情況，保證設備完好。對設備缺陷的消除進行全過程管理，應積極組織協調各專業消缺。2.2.2 掌握BOT生產設備缺陷的處理情況，對頻發性和重大缺陷進行原因分析，及時采取安全技術措施予以消除，并匯報技術總負責人。2.2.3 參加A、B、C類設備缺陷消除后的驗收工作。2.2.4 組織并督促設備專責人每天按計劃進行點檢、發現缺陷，并逐步掌握缺陷發生周期，制定預防性檢修計劃。2.2.5 對消缺的及時性、消缺質量、消缺工作中的安全注意事項負責。2.2.6 設備專責人每天應巡視現場設備，及時發現設備缺陷，并負責錄入缺陷,將缺陷處理情況及時記入設備臺帳。2.2.7 對較大的設備缺陷4、組織鑒定診斷，及時拿出處理意見及措施。2.2.8 應經常查閱運行值班記錄、缺陷記錄，對新發生的缺陷提出處理意見，對無法處理的缺陷做好預防事故發生的措施。2.2.9 專業專工負責監督、指導、檢查和消除缺陷的措施計劃，并負責組織實施。2.2.10 針對頻發性設備缺陷的起因，采用PDCA循環管理方法，組織QC小組開展分析診斷推廣，避免缺陷重復發生，提高設備的健康水平。2.2.11 對重大設備缺陷的處理情況、技術措施及處理后的效果等應寫出專題總結，并詳細記入設備臺賬。2.2.12 負責組織對所屬設備的技術指標、性能狀況全面分析，探索缺陷發生規律，找出薄弱環節，提出對策。2.3 運行班2.3.1 負責對5、所管轄的設備定期巡視檢查，及時發現設備缺陷，并正確錄入缺陷。2.3.2 對現場存在設備缺陷應及時鑒定，采取措施，防止其蔓延擴大，并將詳情匯報技術部及有關領導。2.3.3 及時與有關檢修部門（班組）聯系消缺，并創造有利條件積極協助消缺工作。2.3.4 負責設備缺陷消除后的驗收工作。2.3.5 機組檢修前，應提出所屬設備檢修時必須消除的設備缺陷清單，報策劃部。2.3.6 配合診斷設備、分析原因，為處理缺陷提供依據。2.3.7 負責對包括文明生產在內地面、墻壁、瓷磚、玻璃、門窗等缺陷定期進行統計。2.3.8 對發現缺陷的及時性和全面性負責。3 管理內容與方法3.1 缺陷定義缺陷：是指對于一切處于運行6、和備用中的設備、系統、生產設施，隨時發生的影響人身安全、設備安全、經濟運行以及文明生產等的異常現象。具體如：3.1.1 系統、設備不符合設計要求或達不到設計出力（已變更并辦理變更手續者視為等同于設計狀態）、影響人身安全、設備安全及經濟運行。3.1.2 系統、設備泄漏（包括：油、水、汽、風（氣）、煙、等各種工質）。3.1.3 運行設備和備用設備發生異常。3.1.4 系統或設備標志不全、不規范。3.1.5 不符合文明生產要求。3.2 缺陷分類3.2.1 A類缺陷：影響人身和設備安全，或導致主要輔機跳閘、降低機組出力，或造成主要輔機不備用的缺陷。3.2.2 B類缺陷：可導致一般輔機跳閘，但不連帶機組7、降出力，或嚴重影響經濟性和文明生產，或造成一般輔機不備用的缺陷。3.2.3 C類缺陷：影響機組運行的經濟性和文明生產等的缺陷。3.2.4 特定情況下，一般輔機設備也將上升為主要輔機設備，其缺陷按A類缺陷對待，如機組啟停階段必須運行的輔機。3.3 缺陷消除時間界定3.3.1 消缺時間規定： A類缺陷隨時發現隨時處理，應在批準時間內完成；B類缺陷在24小時內完成處理，C類缺陷在8小時內完成。處理非特殊性質缺陷時，在規定時間內不能完成予以考核。3.3.2 屬技術攻關的缺陷應在規定時間內完成，否則設備維護班長須向生產總負責人匯報原因。3.3.3 缺陷處理不能按期完成需要延期，要填寫缺陷處理延期申請表（8、附表A），經各級簽字后生效。延期規定：C類缺陷由檢修專責（班長）核實，設備維護班長批準，方能延期；B、A類缺陷必須經檢修專責核實、設備維護班長確認、生產總負責人批準，方能延期。3.4 缺陷錄入3.4.1 各級人員應熟悉系統及設備，依據設備設施分工管理制度巡查所轄設備的運行狀態，積極發現缺陷。班長長應經常督促運行人員對設備進行巡回檢查，設備維護班專工應抽查檢修人員的巡檢質量，隨時了解各崗位的設備運行情況和缺陷消除情況，對當值設備運行情況要心中有數，并及時組織缺陷的消除。3.4.2 設備維護班接到現場運行人員的缺陷通知電話后，應及時安排相關專業班組前往現場查驗設備的缺陷狀況，并根據缺陷情況及時安排9、檢修人員處理。3.4.3 設備運行缺陷原則上由運行人員錄入，但不限制檢修及各級管理人員將發現缺陷錄入MIS系統。3.4.4 如對登錄的缺陷，檢修、運行有不同意見時，應共同進行復查，確實達不成統一意見時，由策劃部進行確認。3.4.5 對生產設施（廠房、門窗、地面、墻壁、溝蓋板等）、滅火器等，不錄入MIS缺陷，由運行班每周統計匯總后報技術部組織處理。3.4.6 缺陷錄入內容應詳細、設備編碼選擇準確、缺陷信息完整。3.5 缺陷處理3.5.1 檢修人員進行任何消缺工作必須執行工作票制度，并說明消缺情況。缺陷消除后，經相關人員驗收后方可終結工作。3.5.2 檢修人員在接到運行人員或設備管理部專工、專責的10、消缺通知后，上班時間10分鐘內、非上班時間20分鐘內趕到現場消缺，運行人員記錄到達現場時間。對于夜間發生的重大缺陷，按設備搶修要求，可以不辦理工作票，但要做好安全措施、運行記錄；但超過4小時檢修工作，白天需補辦工作票。3.5.3 發生A類缺陷，主值應首先采取必要的措施以防缺陷擴大，同時立即匯報生產總負責人、通知設備維護班、運行班由責任部門逐級匯報對口管理人員組織處理。缺陷消除完畢后由相關責任部門填寫重大故障匯報表（附表C）。3.5.4 發生B、C類缺陷，運行值班員可直接通知檢修人員處理。3.5.5 暫不能消除的缺陷，檢修班組應注釋原因和預防措施，技術部核準后掛起工單；運行班應制訂保證安全的運行11、措施并督促執行，并做好事故預想，合理安排運行方式。3.5.6 凡泄漏而無法消除的缺陷，檢修班組應采取適當的臨時措施，泄漏造成的污染由檢修班組負責清理，對于不能消除且造成設備、環境污染的漏點，檢修班組須指定專人定期清理。3.5.7 對于檢修人員配合不及時、聯系困難等問題，班長應該及時匯報生產總負責人予以協調。3.5.8 特殊缺陷處理程序3.5.9.1 無備品缺陷的處理程序1) A類缺陷匯報生產總負責人，立刻啟動“急需物資采購流程”：編制物資需用計劃，經生產總負責人批準后，直接由物資采購專責立刻組織采購。 2) A類缺陷所需備品供應需立刻組織采購，有困難時物資采購部門及時向生產總負責人匯報。備品到12、貨后直接運抵現場。3) B、C類缺陷由設備維護班檢修專責或專工確認，并當日編制材料計劃經生產總負責人批準后物資計劃專責組織采購。3.5.9.2 影響機組負荷需停輔機處理的缺陷1) 設備維護班班長在MIS系統中填寫設備停役申請。2) 生產總負責人批準。3.5.9.3 需技術攻關的缺陷處理程序1) 設備管理部提出技術攻關缺陷申請，同時附簡要方案措施，報生產總負責人批準后執行。2) 由技術部組織進行技術攻關。3) 由設備維護班負責實施。3.6 缺陷驗收3.6.1 缺陷的統計以MIS生成數據為準。技術部定期對各部門發現缺陷進行統計、通報，并進行相應的考核。具體格式見月度發現缺陷統計考核表（附表B）。313、.6.2 運行接班人員要對上一班交待的缺陷把關。接班前，各崗位值班人員應詳細了解當前的設備運行情況和缺陷情況，設備缺陷情況應納入交班內容，交班人員必須告知接班人員設備缺陷情況。當發現內容不詳或不準確時應積極核對和確認，否則不得接班。3.6.3 驗收人員必須到就地檢查工作現場，達到“工完、料凈、場地清”、設備標示牌齊全。如果存在上述問題不能視工作結束。經確認驗收合格、報告齊全，方可關閉工單。3.7 缺陷考核3.7.1 全廠缺陷統計以MIS系統數據為準，技術部專工應通報本周、本月缺陷處理情況，并組織運行班、設備維護班等相關部門進行考評，提出考核意見。3.7.2 運行人員發現設備異常或缺陷時，在MI14、S網缺陷管理系統內詳細填寫。對系統及設備名稱填寫不準確、缺陷內容模糊者，按缺陷單填寫不認真對待，每項考核運行班20元。3.7.3 運行值班人員接到工作負責人缺陷驗收通知后，應及時安排專人現場驗收，驗收合格簽字注銷缺陷單；缺陷驗收不合格返回檢修部門重新處理，并在運行日志中詳細記錄驗收情況。若缺陷未消除或消除不合格而驗收通過，每項考核運行班100元；驗收不合格而在運行日志中無詳細記錄，每項考核運行班20元。3.7.4 因系統無法隔離、無備品、須停機消除等原因無法消除的缺陷應繼續保留，運行值班人員不得隨意注銷或作廢該缺陷單，發現一例考核20元。3.7.5 運行值班人員不得無故拒絕檢修人員對已處理缺陷15、的驗收要求。對MIS網缺陷管理系統中已注明處理完成的缺陷，若超過4小時運行人員沒有驗收，每項考核運行班20元。3.7.6 運行值班人員接到工作負責人缺陷驗收通知后，因故不能及時驗收，應向工作負責人說明情況，達成一致意見，并在“未驗收原因”欄內注明未驗收原因，否則，按驗收不及時對待，每項考核運行班20元。 3.7.7 運行人員操作不當造成的設備缺陷，經運行班、設備維護班鑒定確認后，根據設備缺陷情況考核運行部門501000元。3.7.8 缺陷消除后未達到“工完料凈場地清”、設備見本色，或由于檢修造成設備標識脫落、丟失、歪斜等違反文明生產規定的，運行人員不得驗收注銷該缺陷，并在“未驗收原因”欄內注明16、未驗收原因，否則，每項考核運行部門50元。3.7.9 對必須辦理工作票而未辦理工作票處理的缺陷，運行人員不予驗收，并須將未驗收原因填寫在“未驗收原因”欄內。擅自驗收此類缺陷者，考核責任人500元，責任部門1000元。（影響人身、設備安全及機組出力等急需處理的重大缺陷除外，但需經值長批準）。3.7.10 運行人員巡檢不認真，對明顯威脅設備安全的缺陷未及時發現，每項考核運行部門50元。3.7.11 檢修班組應在缺陷發生當日受理，最遲不得超過次日12：00時，否則按未及時受理對待，每項考核檢修部門20元。3.7.12 對因各種原因暫無法消除的設備缺陷，檢修專責或維修班組應在缺陷單內注明原因，由班長確17、認并簽署意見，于當日17：00前（17：00后發生的缺陷須在次日9：00前）向技術部提出申請，經簽字確認后，可暫不消除，否則均按缺陷消除不及時對待，每項考核責任部門50元。 3.7.13 缺陷消除后，檢修人員應及時通知運行人員進行驗收，并在缺陷單內填寫簡單處理情況。對只填寫“已處理”而無缺陷簡要說明的缺陷視為缺陷未消除，運行人員可不予驗收，每項考核檢修部門20元。3.7.14 缺陷消除后應及時恢復現場。缺陷消除后未達到“工完料凈場地清”、設備見本色、存在設備標志脫落、丟失、歪斜等違反文明生產規定，每項考核檢修部門50元。3.7.15 缺陷處理要遵循“小缺陷不過班、大缺陷不過天，重大缺陷連續干”18、的基本原則。以下午16:00為界，正常上班時間發生的C類缺陷必須當天處理完；夜間發現的C類缺陷要于次日早上8：00之前消除，夜間發現的不需及時消除的缺陷可推遲到白天處理。發生影響人身、設備安全及機組出力的A、B類缺陷，消缺工作要連續進行。當天應消除而未消除的缺陷，每條考核50元，每拖延1天考核責任部門100元。當天沒完成但消缺工作連續進行者不考核。3.7.16 當缺陷信息中維修班組或部門需要變更時，缺陷受理班組應在4小時內將缺陷轉移到相關班組或部門。若轉移不及時，每2小時考核責任部門30元，對因故不能轉移的缺陷，及時上交到技術部，并在缺陷單中注明理由，消缺時間順延。無正當理由轉移或上交缺陷，每19、次扣罰責任部門100元。同一缺陷涉及幾個部門或班組，由設備維護班負責及時組織有關部門到場確定，不到場或無故推委者扣罰200元，并酌情獎勵積極配合部門，對延誤消缺時間者每天考核責任部門200元。3.7.17 對設備缺陷并未消除而通知運行人員驗收被返回的，每項考核檢修部門50元。3.7.18 檢修部門在接到運行人員缺陷通知后，工作時間15分鐘內必須趕到現場，違者考核檢修部門50元，因消缺不及時造成后果的，考核檢修部門1001000元，情節嚴重的按廠規廠紀有關規定處理。3.7.19 對因缺少備品備件不能及時消除的缺陷，必須于缺陷發生當天提出物資需求計劃，否則考核缺陷所屬管理部門50元。物資需求計劃報20、至物資部門后，物資部門按有關規定采購，超過正常采購供貨周期每1天考核物資部30元。由于備品備件質量問題造成設備缺陷的，視情節考核物資部門及相關備件開箱驗收部門50200元，造成嚴重后果者，按公司有關規定處理。3.7.20 需停機處理的缺陷，機組啟動后仍未消除而無合理原因，每項考核責任部門2002000元。3.7.21 對運行人員登錄而檢修人員不認同的缺陷，須由運行部門于當日17：00前（17：00后發生的須在次日9：00前）提出申請，由技術部于當日下午下班前作出鑒定，若無此缺陷，每項考核運行部門20元，并將該缺陷單作廢；若經鑒定屬于缺陷，每項考核維修部門20元，并限定消除日期。3.7.22 對21、因缺少備品備件而影響消缺者，由策劃部專工負責查清原因及責任部門，無正當理由者，每項考核責任部門100元。3.7.23 對合理安排、積極組織消除了嚴重威脅機組安全運行的重大缺陷的，由設備維護班長提出獎勵意見，報生產負責人批準，獎勵相關部門10005000元。3.7.24 發生重大缺陷或A、B類缺陷重復發生者，考核責任部門1005000元。4 檢修消缺報告的管理要求檢修人員在消除缺陷后，都要按照本制度的相關規定要求，寫出缺陷消除報告，由設備維護班專工整理匯總后存檔。4.1 設備維護班各專業專工負責建立專業典型消缺報告臺賬（電子版），目錄內容要隨時更新。4.2 熱控和繼保專業消缺報告一般情況下由設備22、專責人撰寫（遇到夜間值班情況下由值班負責人負責撰寫），班組技術員審查，設備管理部專工審核，之后存檔。B類及以上缺陷必須寫消缺報告，缺陷類別以運行人員填寫類別為準，其它類別缺陷由設備管理部專工判斷是否需要寫出總結，由專工通過OA或口頭通知班長，由班長督促落實。4.3 消缺報告內容4.4.1 報告的標題要盡可能簡單概括缺陷的名稱及故障現象4.4.2 報告第一項是故障現象；4.4.3 報告第二項是原因分析，描述故障點以及解決思路；4.4.4 報告第三項是具體的故障消除方法；4.4 報告提交時間的要求:二類及以下缺陷在消除缺陷起兩個工作日內提交報告；一類缺陷由設備管理部專工給出時間期限，但不能超過五個23、工作日；5 考核技術部負責歸口考核，按相應的考核細則執行。6 報告記錄名 稱表示編號保存時間保存部門缺陷處理延期申請單JL/HNTD-204.04-01一年設備維護班月度發現缺陷統計考核表JL/HNTD-204.04-02一年運維部重大問題匯報表JL/HNTD-204.04-03一年運維部附表A：缺陷處理延期申請單（規范性附錄）缺陷處理延期申請單編號：JL/HNTD-204.04-01 NO：部門-班組-年月-缺陷名稱缺陷單號申請人申請時間專業審核申請延期原因：運行確認：生產負責人：附表B：月度發現缺陷統計考核表（規范性附錄）月度發現缺陷統計考核表編號：JL/HNTD-204.04-02 NO：部門-班組-年月-序號運行班發現缺陷數量設備管理班發現缺陷數量其他部門發現缺陷數量合格缺陷數量重復、錯誤缺陷數量合格缺陷數量重復、錯誤缺陷數量合格缺陷數量重復、錯誤缺陷數量1.2.3.4.5.6.7.8.合計獎罰注：此表由技術部專工負責填寫，備注欄主要填寫認定為重復、錯誤缺陷的原因，每月5日前統計上月情況，并進行相應的考核。附表C：重大故障匯報表（規范性附錄）重大故障匯報表編號：JL/HNTD-204.04-03 NO：部門-班組-年月-故障名稱發生時間填報人部門確認問題經過原因分析責任界定防范措施生產總負責人意見