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1、XXXX投資企業標準Q/HXXD-204.10-XXXX生產設備質量監督管理制度XXXX-01-01發布 XXXX-01-01實施XXXX投資 發 布目 錄1 范圍12 引用標準13 職責13.1 運維部13.2 設備維護班13.3 運行班14 管理內容與方法24.1 計劃檢修質量的監督24.2 消缺質量的監督24.3 備品備件質量的監督24.4 機組運行質量的監督管理24.5 質量不符合項的處理24.6 設備質量事故的調查處理25 檢查與考核3生產設備質量監督管理制度1 范圍本制度規定了XX BOT脫硫生產設備質量監督的管理職能、內容與方法、檢查與考核。本制度適用于XX BOT脫硫生產設備質2、量監督管理。2 引用標準下列標準所包含的條文，通過在本制度中引用而構成為本制度的條文。在標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本制度的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 質量管理體系要求3 職責3.1 運維部3.1.1 技術部是生產設備質量監督的歸口管理部門。在生產總負責人的領導下，負責BOT生產設備的質量監督管理，履行質量監督保證職能。3.1.2 負責對生產設備檢修、運行質量監督的全過程管理。3.1.3 負責組織編制或審查設備檢修、運行規程，并監督規程的落實。3.1.4 負責檢查質量監督技術資料的積累、匯3、總和整理。3.1.5 負責設備檢修計劃安排、項目質量標準審查等保證質量的技術問題，協調組織解決檢修技術問題。3.1.6 對采購設備和備品材料的質量進行監督，參與重大項目設備和材料的訂貨、驗收工作。3.1.7 生產負責人對設備檢修或運行質量進行監督，對質量事故做出裁定。3.1.8 有權要求各部門限期處理已發現的設備缺陷和不符合項。3.1.9 組織制定技術改造項目的方案，對改造項目的質量負責。3.2 設備維護班3.2.1 提高設備維護和檢修質量，執行技術部下發的設備檢修質量安全計劃和檢修計劃。3.2.2 對檢修設備的質量進行驗收把關。3.2.3 設備管理部參與備品備件和材料的質量驗收。3.2.4 4、做好設備檢修維護記錄，并保證數據真實。3.2.5 設備管理班長、專工對設備檢修或運行質量進行監督。3.2.6 組織落實技術改造項目，對改造項目的質量負責。3.3 運行班3.3.1 對設備的運行質量負責，保證設備經濟運行指標。3.3.2 及時提出設備運行中的異常和缺陷。3.3.3 對設備的檢修質量做出判斷，對檢修不合格的設備拒絕投入運行。4 管理內容與方法4.1 計劃檢修質量的監督4.1.1 為保證設備的檢修質量，對計劃檢修中重要的、操作復雜的檢修項目編制檢修文件包，對檢修項目實行三級驗收制度。根據需要對大修項目聘請監理進行質量監督。4.1.2 對檢修文件包的使用執行設備檢修文件包管理制度。4.5、2 消缺質量的監督4.2.1 對機組日常運行中消缺依據缺陷類別進行驗收：A、B類缺陷班組、設備維護班班長和技術部驗收；C類缺陷由檢修班組和運行人員驗收。4.2.2 對缺陷消除不及時、重復出現等情況進行考核，按缺陷管理制度執行。4.3 備品備件質量的監督4.3.1 備品備件在入庫前必須按照備品備件管理制度的規定進行驗收，對驗收不合格的物資拒絕入庫和使用。4.3.2 當對備品備件的質量有異議時，經專業人員鑒定，由設備管理部確認，并出具確認報告。對確認不合格的備件進行退貨處理。4.4 機組運行質量的監督管理4.4.1 技術負責人負責對機組日常運行數據進行分析，每月向公司上報機組經濟運行情況分析報告。6、4.4.2 技術負責人設備的日常運行指標進行監督，對運行操作不當引起的事故進行分析和考核。4.5 質量不符合項的處理4.5.1 在質量檢查驗證中發現的質量不符合項，由驗收人員填寫不合格品處置報告發給責任部門，限期處理解決。4.5.2 在限期內未處理或仍未達到要求，驗收人員填寫第二份不合格品處置報告發責任部門，同時報送生產總負責人。4.5.3 在質量不符合項上發生爭執時，由生產總負責人裁決。4.6 設備質量事故的調查處理4.6.1 設備質量事故按公司部事故（事件）調查分析管理制度的內容進行調查、分析，由生產總負責人、安全監察人員等執行調查。4.6.2 所有參與驗收人員負有同等的質量事故責任。4.6.3 設備維護班、運行班每月將檢修、運行過程中出現的質量不符合項進行統計，報技術部匯總整理，報生產總負責人批準后，在BOT內部進行通報和考核。5 檢查與考核5.1 考核依據經濟責任制執行。