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1、XXXX投資企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行記錄管理制度XXXX0101發(fā)布 XXXX0101實施XXXX投資發(fā)布目 錄1范圍12引用標(biāo)準(zhǔn)13職責(zé)13.1運(yùn)維部13.2綜合部13.3運(yùn)行班14管理內(nèi)容和要求14.1運(yùn)行記錄14.2運(yùn)行記錄的分類和內(nèi)容14.3運(yùn)行記錄和報表的填寫要求24.4對運(yùn)行記錄報表的管理34.5記錄報表編號35檢查與考核4附件A:運(yùn)行記錄和報表的清單5運(yùn)行記錄管理制度1 范圍1.1本制度規(guī)定了XX BOT脫硫運(yùn)行記錄管理的職責(zé)、內(nèi)容與要求、檢查與考核。1.2本制度適用于XX BOT脫硫運(yùn)行記錄管理工作。2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1發(fā)電運(yùn)行管理程序2.2記錄管理程序3 職責(zé)3.1運(yùn)維部負(fù)責(zé)記錄報表的檢查2、管理工作。3.2綜合部負(fù)責(zé)運(yùn)行記錄的歸檔管理工作。3.3運(yùn)行班負(fù)責(zé)運(yùn)行記錄的具體記錄工作。4 管理內(nèi)容和要求4.1 運(yùn)行記錄（含MIS電子記錄）指值班運(yùn)行日志、各類運(yùn)行報表、缺陷統(tǒng)計表、工作票登記表、有關(guān)接地線登記、保護(hù)投停登記、指標(biāo)統(tǒng)計等與運(yùn)行有關(guān)的各類記錄。運(yùn)行記錄及報表清單見附件A。4.2 運(yùn)行記錄的分類和內(nèi)容4.2.1 主值記錄內(nèi)容：4.2.1.1 運(yùn)行方式1) FGD系統(tǒng)的運(yùn)行方式。2) 設(shè)備主要運(yùn)行參數(shù)。3) 廠用電系統(tǒng)運(yùn)行方式。4) 水系統(tǒng)運(yùn)行方式。5) 石灰石、石膏庫存量。4.2.1.2 工作記事1) FGD啟停過程中的重要階段情況。 2) 重要設(shè)備的啟、停與故障等。3) 上級3、領(lǐng)導(dǎo)的指示和值長的指令。4) 定期工作完成情況。5) 當(dāng)班進(jìn)行的檢修工作的完成情況，工作票的內(nèi)容、編號。6) 設(shè)備的重大異常、缺陷及消缺等情況，應(yīng)記錄缺陷發(fā)生與消除時間、現(xiàn)象、原因、聯(lián)系人、處理過程。7) 設(shè)備的保護(hù)、聯(lián)鎖投退情況。8) 運(yùn)行方式的改變，操作時間及原因。9) 負(fù)荷的調(diào)整時間。10) 其它需要進(jìn)行記錄的事項。4.3 運(yùn)行記錄和報表的填寫要求4.3.1 記錄的內(nèi)容要邏輯合理、語言通順、簡潔專業(yè)、有始有終，對同一事件集中記錄，上下要連貫對應(yīng)，嚴(yán)禁出現(xiàn)無起因有結(jié)果，有結(jié)果無起因的記錄。4.3.2 記錄應(yīng)采用鋼筆或簽字筆填寫，不得使用鉛筆和圓珠筆，字體采用仿宋體書寫。4.3.3 為了保證4、設(shè)備可靠性統(tǒng)計的準(zhǔn)確性，設(shè)備的啟停要嚴(yán)格記錄啟停時間。4.3.4 對于設(shè)備出現(xiàn)的異常情況要對現(xiàn)象、原因、處理結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄，對重大缺陷的匯報情況進(jìn)行記錄。4.3.5 對異常情況要有具體的數(shù)據(jù)，主要記錄異常過程中參數(shù)的波動范圍和異常恢復(fù)后的數(shù)據(jù)。4.3.6 對于試驗結(jié)果要有具體的數(shù)據(jù)記錄，并分析結(jié)果是否符合規(guī)定要求。4.3.7 對于存在的缺陷要記錄聯(lián)系和處理情況，如不具備消缺條件必須寫明原因。4.3.8 要保證記錄的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，使記錄的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確地反映現(xiàn)場的實際情況，嚴(yán)禁出現(xiàn)含糊不清，錯誤的反映實際情況的記錄。4.3.9 對于需記錄的內(nèi)容，值班人員要及時記錄，避免集中補(bǔ)記錄的情5、況發(fā)生。4.3.10 記錄工作票時，要記錄工作票票號和工作內(nèi)容及主要安全措施。4.3.11 記錄的書寫和MIS上的記錄要注意使用規(guī)范的設(shè)備名稱和合適的措辭，合理使用大小寫，嚴(yán)禁出現(xiàn)錯字、白字、語句不通順等現(xiàn)象。4.3.12 記錄要做到“兩個統(tǒng)一”即統(tǒng)一設(shè)備名稱、統(tǒng)一設(shè)備編號。4.3.13 對于要求按規(guī)定時間抄錄或打印的報表，必須在規(guī)定的時間內(nèi)抄錄或打印。4.3.14 當(dāng)記錄事件有疑問時，可在交班前與專業(yè)人員和部門管理人員協(xié)商。4.3.15 記錄人對記錄的客觀性負(fù)責(zé)。4.3.16 專業(yè)人員每天對各種記錄進(jìn)行查閱，對存在的問題進(jìn)行糾正并及時通報。4.3.17 上述對記錄分類、內(nèi)容和管理的要求不但適6、用于手工記錄，而且適用于電子運(yùn)行記錄。4.4 對運(yùn)行記錄報表的管理4.4.1 每月28日由綜合部辦事員負(fù)責(zé)發(fā)放下月的記錄報表。逢周末及節(jié)假日應(yīng)在周五或放假前一天完成。4.4.2 各記錄報表存放在規(guī)定的存放地點，并保持清潔完整，一旦損壞，應(yīng)及時處理，不得丟失、散落。4.4.3 每月第一個工作日由事務(wù)員負(fù)責(zé)收取上月運(yùn)行崗位記錄本。4.4.4 每天早晨（節(jié)假日除外）由事務(wù)員負(fù)責(zé)收取前日運(yùn)行崗位報表。4.4.5 部門記錄報表由事務(wù)員統(tǒng)一管理，每月10日完成歸檔移交工作。4.5 記錄報表編號4.5.1 記錄封面格式，豎向見附件B或附件C、橫向見附件C。4.5.2 記錄編號格式為：JL/TJTZ-NNN.7、XX-YY其中 NNN: 體系文件中的標(biāo)準(zhǔn)類別編號: 制度順序號 YY: 記錄順序號例：班長記錄本其編號為：JL/TJTZ-YX-014.5.3 記錄本封面的左上角為華能徽標(biāo)，右上角為編號，起止使用時間在記錄本名稱的下方依次排列，使用時間由第一次使用的人員填寫。4.5.4 報表的編號在左上方，使用時間在右上方。使用時間由第一次使用的人員填寫。5 檢查與考核5.1 本制度由運(yùn)維部負(fù)責(zé)檢查與考核。5.2 按相關(guān)制度進(jìn)行考核。附件A:運(yùn)行記錄和報表的清單（資料性附件）運(yùn)行記錄和報表的清單序號編號記錄名稱保存地點保存期限脫硫記錄1脫硫運(yùn)行記錄本綜合班3年脫硫日報表2脫硫運(yùn)行日報表綜合班3年化學(xué)實驗報表8、3石膏分析原始記錄表綜合班3年4石灰石分析原始記錄表綜合班3年5石灰石漿液原始記錄表綜合班3年石灰石管理記錄6采樣記錄本綜合班3年7汽車衡工作記錄本綜合班3年石膏管理報表8采樣記錄本綜合班3年9汽車衡工作記錄本綜合班3年公用記錄10工作票登記本綜合班3年11班前班后會記錄本綜合班3年12保護(hù)投退登記本綜合班3年13絕緣登記本綜合班3年14接地線登記本綜合班3年15接地刀閘登記本綜合班3年16運(yùn)行分析記錄本綜合班3年17事故預(yù)想記錄本綜合班3年18檢修交待記錄本綜合班3年19設(shè)備缺陷登記本綜合班3年20反事故演習(xí)記錄本綜合班3年21命令指示記錄本綜合班3年22專題分析記錄綜合班3年21試運(yùn)申請單綜合班3年22試運(yùn)記錄卡綜合班3年23事故障礙異常分析本綜合班3年24變壓器檔位調(diào)節(jié)記錄本綜合班3年25安全活動記錄本綜合班3年26設(shè)備缺陷通知單綜合班3年