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1、計劃管理制度 第一章 總則 第一條 計劃管理是企業(yè)管理的重要環(huán)節(jié)和首要職能。為了加強計劃管理，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，特制定本制度。第二條 電力企業(yè)計劃管理的任務(wù)就是以安全生產(chǎn)為重點，以提高經(jīng)濟效益為中心，以組織措施為保證，對全廠生產(chǎn)經(jīng)營活動進行組織、協(xié)調(diào)、指揮和監(jiān)督。第三條 本制度對計劃管理的原則、計劃編制的分工與程序、計劃的變更與修訂、計劃的管理與考核等作了規(guī)定。本制度適用于本廠計劃管理工作。 第二章 計劃管理的原則 第四條 從電力生產(chǎn)銷售特點出發(fā)，充分考慮內(nèi)外部因素的影響，實事求是，量力而行，綜合平衡。 第五條 計劃目標(biāo)的制定要遵循“跳起來可以摸得著”的原則，使計劃目標(biāo)具有先進性和可實現(xiàn)性。 2、第六條 合理使用人力、財力、物力、設(shè)備、技術(shù)及各種自然資源。 第七條 實行“統(tǒng)一計劃、分級管理” 的原則。 第三章 計劃的種類與分工 第八條 按時間分類可分為長期計劃、年度計劃和月度計劃。 1、長期計劃又稱長遠發(fā)展規(guī)劃。主要是制定企業(yè)的發(fā)展方向和長遠生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，是編制各年度生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設(shè)計劃的依據(jù)，為企業(yè)和員工指明了努力的方向和所要達到的長遠目標(biāo)。此類計劃由經(jīng)管科負責(zé)組織編制。 2、年度計劃。年度計劃是指計劃年度企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和基本建設(shè)應(yīng)完成的任務(wù)與指標(biāo)。年度計劃必須保證長期計劃的實現(xiàn)。此類計劃由經(jīng)管科組織各職能科室編制，經(jīng)管科匯總平衡。 3、月度計劃。月度計劃是年度計劃的具體執(zhí)行計劃。它3、規(guī)定了企業(yè)各部門為了保證年度計劃的完成，在計劃月內(nèi)應(yīng)完成的工作任務(wù)與指標(biāo)以及應(yīng)開展的主要工作。此類計劃由各單位編制，經(jīng)管科匯總平衡后，以月“計劃任務(wù)書”形式下達執(zhí)行。 月度計劃任務(wù)書內(nèi)容應(yīng)包括本月廠主要生產(chǎn)經(jīng)營和技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)、全廠工作重點和各單位本月主要工作。正常職責(zé)范圍內(nèi)的工作不列入計劃任務(wù)書。 第九條 按內(nèi)容分類。 1、生產(chǎn)計劃。主要內(nèi)容有：發(fā)電量、上網(wǎng)電量、供熱量、售熱量、工業(yè)總產(chǎn)值、標(biāo)準煤耗、廠用電率等生產(chǎn)指標(biāo)。由經(jīng)管科組織編制。 2、經(jīng)營計劃。主要內(nèi)容有電力、熱力總銷售收入、總成本、電力和熱力單位成本、利潤計劃等經(jīng)營指標(biāo)。由經(jīng)管科負責(zé)組織編制。 3、設(shè)備檢修計劃（包括主輔設(shè)備大修工程4、）。主要內(nèi)容有：檢修項目、檢修原因、檢修時間和檢修費用等。由生技科負責(zé)組織編制。 4、技改、兩措工程計劃。主要內(nèi)容有：列入計劃的項目名稱、列入計劃的依據(jù)、完成時間、費用等。由生技科、安監(jiān)科負責(zé)組織編制。 5、節(jié)能措施計劃。主要內(nèi)容有：節(jié)能項目、內(nèi)容及實施方案。由生技科負責(zé)組織編制。 6、燃料供應(yīng)計劃。主要內(nèi)容有：燃煤（油）數(shù)量、品種、級別、供貨單位和時間等。由燃料科根據(jù)生產(chǎn)計劃和消耗計劃編制。 7、物資供應(yīng)計劃。主要內(nèi)容有：各類物資的需要量、儲備量、供應(yīng)量、所需資金等。由供應(yīng)科根據(jù)消耗計劃和儲備定額負責(zé)編制。 8、勞保用品計劃。主要內(nèi)容有：勞保用品的種類、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、金額等。由安監(jiān)科負責(zé)5、編制。 9、固定資產(chǎn)購置計劃。主要內(nèi)容有：計劃購置的固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、使用單位等。由各單位申報，經(jīng)管科審核匯總后編制。 10、基本建設(shè)計劃。主要內(nèi)容有：基建項目、進度、總投資額、分項分期投資額等。由基建科負責(zé)編制。 11、勞動工資計劃。主要內(nèi)容有：工資總額、職工人數(shù)（年末人數(shù)及年平均人數(shù)）、 勞動生產(chǎn)率等。由人勞科負責(zé)編制。 12、職工培訓(xùn)計劃。主要內(nèi)容有：培訓(xùn)內(nèi)容、參加培訓(xùn)的人員、培訓(xùn)的目的、培訓(xùn)的時間等。由職教科負責(zé)編制。 13、管理費用計劃。由經(jīng)管科負責(zé)編制。 第四章 計劃的編制與審批程序 第十條 年度計劃的編制與審批程序。 1、年度計劃草案。按第三章分工由有關(guān)單位編制6、出各項計劃草案（生技科負責(zé)審核匯總各分場計劃），經(jīng)主管廠領(lǐng)導(dǎo)審簽后，于10月31日前報經(jīng)管科；經(jīng)管科綜合平衡后將年度計劃草案提交廠黨政工聯(lián)席辦公會和工廠管理委員會討論，討論通過后，經(jīng)廠長批準，作為次年年度計劃草案于12月份下達執(zhí)行。凡需上級主管部門或業(yè)務(wù)部門審核批準的計劃由有關(guān)單位按要求對口上報審批。 2、年度正式計劃。由經(jīng)管科根據(jù)省電力公司、省計委、省經(jīng)貿(mào)委有關(guān)計劃和文件，修訂年度計劃，并提交廠職代會討論，根據(jù)職代會意見進行修訂后，經(jīng)廠長批準，作為正式年度計劃，下達執(zhí)行。 第十一條 月度“計劃任務(wù)書”。月計劃是年度計劃的分解執(zhí)行計劃，生產(chǎn)經(jīng)營和技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)由經(jīng)管科負責(zé)編制。各單位于當(dāng)月 257、日前將本單位主要工作經(jīng)主管廠領(lǐng)導(dǎo)審簽后報經(jīng)管科，經(jīng)管科審核匯總后，報有關(guān)廠領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)廠長批準后，于每月1日前下達執(zhí)行。 第五章 計劃的變更與修改 第十二條 為維護計劃的嚴肅性，各項計劃下達后，一般不予修改或搞計劃外項目。 第十三條 在計劃期內(nèi)，確因客觀因素影響較大，雖經(jīng)主觀努力仍完不成時，計劃執(zhí)行單位應(yīng)于當(dāng)月25日前向經(jīng)管科提出調(diào)整計劃的申請。由經(jīng)管科報有關(guān)廠領(lǐng)導(dǎo)審批后，下達計劃變更通知。 第十四條 由于客觀原因，需追加計劃外項目時，由責(zé)任單位提出申請，經(jīng)主管廠領(lǐng)導(dǎo)審簽，廠長批準后，經(jīng)管科下達追加計劃，否則，財務(wù)部門有權(quán)不予報銷。 第十五條 對于費用指標(biāo)需要追加計劃時，費用指標(biāo)的責(zé)任單位寫明8、追加原因，經(jīng)主管廠領(lǐng)導(dǎo)審簽后報經(jīng)管科，經(jīng)管科審核后報廠長批準，經(jīng)管科下達追加計劃。第六章 計劃的管理第十六條 計劃管理要推廣采用預(yù)測技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、目標(biāo)管理、PDCA循環(huán)法等現(xiàn)代管理方法和手段。 第十七條 經(jīng)管科是全廠各項計劃的歸口管理單位，負責(zé)全廠各項計劃的綜合管理，參與各專業(yè)計劃的審核平衡、下達執(zhí)行、督促檢查、修改協(xié)調(diào)、分析和考核的全過程。 第十八條 各單位主管領(lǐng)導(dǎo)是本單位計劃管理的負責(zé)人，負責(zé)本單位計劃的綜合管理，分解落實，貫徹執(zhí)行。 第十九條 各職能科室對自已分管的專業(yè)計劃要定期檢查分析、協(xié)調(diào)、制定措施，解決問題，促進和保證分管專業(yè)計劃如期完成。 第二十條 計劃的考核，按廠經(jīng)濟責(zé)任制考9、核辦法規(guī)定執(zhí)行。 第七章 計劃管理的基礎(chǔ)工作 第二十一條 各計劃管理部門應(yīng)有國家對計劃管理方面的文獻、文件和法規(guī)制度。 第二十二條 應(yīng)有齊全的與計劃管理有關(guān)的原始資料。如運行日志、試驗檢驗和技術(shù)記錄、儀表記錄等。 第二十三條 應(yīng)有齊全準確的統(tǒng)計臺帳、技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)臺帳、原材料、燃料、動力消耗臺帳等。 第二十四條 應(yīng)有齊全的各種消耗定額，如勞動定額、物資消耗定額、資金定額、管理費用定額等。 第二十五條 要密切關(guān)注市場形勢和國家有關(guān)政策的變化，收集與我廠生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的信息。市場和國家有關(guān)政策的信息是我廠確定發(fā)展方向、正確制定生產(chǎn)經(jīng)營方針和計劃的重要依據(jù)。 第八章 附 則 第二十六條 本制度從發(fā)布之日起實施。 第二十七條 本制度由經(jīng)營管理科負責(zé)解釋。