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1、 國美門店賣場 門店檢查管理制度門店檢查管理制度1. 目的：為嚴格執行公司各項制度，規范業務流程和標準，強化門店經營管理水平，提升服務質量，改善門店衛生環境，樹立國美門店良好形象，保障公司制度得到切實有效的貫徹執行，使國美的經營體系在穩定有序的環境中得到高速發展，特制定本制度。2范圍：2.1適用范圍：國美電器門店管理中心、各大區、各分部、各門店；2.2發布范圍：總部各中心、分部各部門；各大區、各分部、各門店；3. 名詞解釋：3.1門店檢查：根據總部各中心對于門店管理的相關規定，由總部、分部門店管理中心督導檢查人員定期對各分部所屬門店日常管理工作和存在問題進行督導、核查和評估。3.2巡檢：是指按2、照公司相關要求，由總部、分部門店管理中心督導檢查人員定期對分部所屬門店日常管理工作的是否到位進行例行檢查。3.3 執檢：是指根據巡檢結果，由總部門店管理中心督導檢查人員對分部所屬門店發生的違規現象整改情況進行整體評估，同時對上次巡檢工作進行復檢。4. 職責：4.1總部、分部檢查人員職責：4.1.1依據公司各項涉及門店的各項行為準則、規范及門店員工各崗位職責、工作標準，負責監督全國各門店的執行情況，并有權對違規當事人進行現場獎罰；4.1.2對公司下達的各項任務在門店執行情況進行跟蹤、檢查、評估，并有權對當事人進行現場獎罰；4.1.3負責對門店的行政管理及業務運營的執行情況進行檢查；4.1.4負責3、制定各分部不同階段檢查指標及重點檢查任務，并匯總分析、下發獎罰通報，提報整改方案；4.1.5負責對各分部贈品管理情況進行監督、檢查；4.1.6負責對一線人員的日常行為規范、服務紀律、工作流程、職業技能培訓進行檢查；4.1.7負責對店內、店外環境衛生，賣場布置和賣場美化、促銷氣氛營造的方案、實施情況進行檢查；4.1.8負責對門店場地資源利用的到位情況進行檢查、評估；4.1.9負責對商品出樣、樣機卡及樣機周轉在門店的執行情況進行檢查；4.1.10負責對門店整體服務狀況和迎賓導購和出店攔截工作的開展情況進行評估、檢查；4.1.11根據獎罰任務指標，完成巡檢并跟蹤門店整改工作落實情況。4.2分部門店管4、理中心總監職責：4.2.1根據公司各項涉及門店的行為準則及總部下發的不同階段的重點檢查任務對門店一線人員進行培訓；4.2.2針對檢查中出現問題的門店重點跟蹤，落實整改效果；4.2.3根據檢查結果進行匯總分析、下發獎罰通報，向總部門店管理中心提報整改方案；4.2.4監督公司各項涉及門店的各項行為準則、規范及門店員工各崗位職責、工作標準，在各門店的執行情況，并有權對違規當事人進行現場獎罰；4.3門店巡檢組職責：4.3.1負責依據公司各項涉及門店的行為準則每日對門店進行巡查，監督檢查公司下達各項任務的執行情況；4.3.2每兩小時對員工儀容儀表、行為規范、環境衛生、站姿站態等基礎方面進行檢查； 4.35、.3每天對巡檢日志內容進行匯總分類，并報告門店店長；4.3.4完成總部及分部領導交辦的其他事務；4.4門店財務人員職責：4.4.1門店財務人員依據檢查人員對違規人員開據的處罰通知單收取罰款；4.4.2財務人員必須填寫日期，加蓋現金收訖章，并給被處罰人開據處罰收據。（門店財務需每月將第一聯交分部財務匯總按月裝訂）。分部財務人員將罰款歸入指定賬戶。5.檢查人員紀律標準： 5.1檢查人員態度平和、原則堅持、不準在分部、門店大吃大喝；5.2在檢查過程中以公司制度及相關文件為標準，以事實為依據，公平、公正、公開的進行處罰，出現問題的區域管理人員賦有區域管理連帶責任；6. 工作流程：6.1總部門店檢查人員6、工作流程：6.1.1處罰任務指標：依據公司獎罰規定進行現場處罰，平均每次檢查所達S級分部不低180元,M級分部不低于350元,L級（含）以上分部不低于700元；6.1.2總部門店管理中心賣場管理部檢查人員檢查標準：6.1.2.1總部門店管理中心和其他中心下發的關于門店方面的相關文件；6.1.2.2總部行政中心下發的門店員工行為規范；6.1.2.3門店管理中心制訂的門店各工作組日常工作標準；6.1.2.4總部最新布置的階段性工作的執行標準；6.1.3具體工作內容：6.1.3.1對門店內出現違規、違紀行為，檢查人員要依據門店檢查獎罰制度對責任人予以當場處罰，店長應督促被現場處罰人員繳納罰款；6.17、.3.2檢查人員要認真填寫檢查記錄，并由所屬門店店長或行政副店長簽字確認；6.1.3.3檢查結束后，及時與分部總經理、門店管理中心總監、分部門店檢查人員進行溝通，并對門店所存在的問題提出建設性的整改意見；6.1.3.4要求被檢查分部門店管理中心于受檢后三個工作日內對所出現的問題提報文字說明和整改方案，并以書面形式上報總部門店管理中心，分部執檢組應隨時跟蹤整改效果并及時向總部門店管理中心賣場管理部匯報整改結果；6.1.3.5總部門店管理中心賣場管理部督導檢查人員收到整改方案后，要及時督促相關部門予以解決，對于不能解決的問題及時上報總部門店管理中心相關領導；6.1.3.6 總部門店管理中心賣場管理8、部要在檢查后一周內將檢查通報以文件形式經門店管理中心總經理簽字后下發至各大區、各分部；6.1.3.7總部門店管理中心賣場管理部將每月收到的分部門店檢查月工作匯總表及分部門店檢查月度獎罰統計表進行匯總，結合總部檢查人員現場檢查記錄進行全國賣場檢查情況排名，并下發相關文件，對存在問題較多的分部相關人員給予處罰；6.1.3.8針對上月檢查普遍出現的問題，提出解決方案并制定當月檢查重點；6.1.3.9對上一次檢查中出現的問題，整改情況進行復查；6.2分部門店檢查人員工作流程：6.2.1分部門店管理中心檢查人員應依據公司獎罰規定進行檢查，對違規人員進行現場處罰。6.2.2對擁有3家（含）以下門店的分部，9、要求市內店每周每店不少于2次巡檢；擁有4-8家門店的分部，市內店每周每店必須保證1次巡檢；擁有9-17家門店的分部，市內店每半個月每店必須保證1次巡檢；擁有18家以上（含）門店的分部，市內店每月每店必須保證1次巡檢。6.2.3各分部外埠店在200公里以內的門店每半月不少于1次檢查，超過200公里的門店每月進行必須進行1次檢查；6.2.3分部檢查人員檢查標準：6.2.3.1總部門店管理中心和其他中心下發的相關文件；6.2.3.2總部行政中心下發的門店員工行為規范；6.2.3.3門店管理中心制訂的門店各工作組日常工作標準；6.2.3.4總部、分部最新布置的階段性工作的執行標準；6.2.4分部檢查人10、員具體工作內容：6.2.4.1對賣場內出現的違反公司相關規定的行為，檢查人員要依據賣場檢查獎罰制度對責任人予以現場處罰，店長應督促被現場處罰人員繳納罰款；6.2.4.2檢查人員要認真填寫檢查記錄，并由所屬門店店長或行政副店長簽字確認；6.2.4.3要求被檢查門店于受檢查后三個工作日內對所出現的問題提報文字說明和整改方案，并以書面形式上報分部門店管理中心；6.2.4.4分部門店管理中心收到文字說明和整改方案后，要及時督促相關部門予以解決，對于不能解決的問題及時上報總部門店管理中心；6.2.4.5每周一分部門店管理中心要將上一周檢查通報經分部總經理簽字后以發文形式下發至分部所屬門店，并將電子版上傳11、總部門店管理中心；6.2.4.6分部門店管理中心于每月28日之前（遇節假日提前上報），將上月25日至本月24日的分部門店檢查月工作匯總表及分部門店檢查月度獎罰統計表，經分部門店管理中心和財務部門負責人簽字后下發至各門店并同時上報總部門店管理中心；6.3門店巡檢組工作流程：6.3.1針對總部、分部檢查人員檢查中提出的問題提報文字說明和整改方案，并以書面形式上報分部門店管理中心；6.3.2根據上報分部門店管理中心的整改方案及時整改門店內出現的問題；6.3.3催促當天檢查不合格超過2次（含2次）的人員上交書面檢查，并安排門店店長在營業時間結束后與其面談，連續2次以上的違規將對當事人進行處罰；6.3.12、4依據公司各項涉及門店的行為準則每日對門店進行巡查，每次間隔不超過2小時，并詳細記錄于門店每天對巡檢日志內。6.4門店五級檢查工作流程：6.4.1門店巡檢組自查：6.4.1.1檢查依據：門店49個小組職責、工作標準、打分標準；總部行政中心下發的門店員工行為規范及總部各中心下發的關于門店的相關文件；6.4.1.2填制報表：門店巡檢組在巡檢過程中發現重點問題應及時記入門店巡檢日志，每日將門店巡檢日志內容進行匯總分類，報門店店長簽字。門店巡檢日志應保留至少3個月，提供績效考核使用。門店巡檢日志記錄的門店重點問題必須在第二天晨會向門店全體員工通報；6.4.1.3檢查流程：每天定期對員工儀容儀表、行為規13、范、環境衛生、站姿站態等基礎方面進行檢查，并注重整改結果。6.4.1.4巡檢組每天對門店進行6次檢查,每次檢查時間為半小時，具體時間如下：第一次9：009：30第二次11：0011：30第三次13：00-13：30第四次15：0015：30第五次17：0017：30第六次打烊前半小時6.4.1.5對于兩次檢查均不符合標準或帶有普遍性的問題，門店要組織培訓；對于門店不能解決的要及時上報分部，限期整改，同時要跟蹤解決問題。6.4.2樓層主管自查：6.4.2.1填制報表：門店日常檢查工作表；6.4.2.2營業開始前，當班樓層主管負責檢查本部組員工的儀容儀表和到崗情況（晨檢開始前），并在全體晨檢結束后14、布置當日銷售任務及相關注意事項。6.4.2.3營業中，隨時認真對本部組員工儀容儀表、行為規范、環境衛生、站姿站態進行維護，對主推商品的出樣展示、商品價簽的及時更換、美化布置等工作隨時跟進。6.4.2.4營業結束前，當班樓層主管組織本部組員工對當日日常工作進行匯總，對第二日工作進行安排。6.4.3門店店長檢查：6.4.3.1填制表格：門店日常工作檢查表；門店店長必須將當天門店各工作組的得分情況進行匯總，填制門店日檢查表。6.4.3.2營業開始前，負責檢查參加晨檢員工的儀容儀表和到崗情況（晨檢開始前），按照晨檢流程總結前日的銷售、門店巡檢中發現的問題，布置當日工作及相關注意事項。6.4.3.3營業15、中，在賣場內對員工的儀容儀表、行為規范、環境衛生、站姿站態進行規范管理，對賣場清潔、商品的陳列、員工的銷售技巧、價簽的更換、賣場美化等事項認真檢查，發現問題及時解決。6.4.3.4營業結束前，組織各樓層主管對當日日常工作進行總結，對第二日工作進行部署。6.4.3.5營業結束后，必須認真做好交接班工作。6.4.4分部檢查、核查流程：6.4.4.1由分部門店管理中心負責，檢查人員具體執行，根據公司各項涉及門店的規章制度、行為準則、衛生標準，及總部各中心下達的各項任務在門店的執行情況，對各門店進行檢查，并有權對當事人當場進行獎罰。6.4.4.2填制報表：分部日檢查表、分部賣場檢查人員對門店執行現場處16、罰月度情況匯總表、分部門店檢查月度通報。6.4.4.3對門店門店日檢查表進行核查：核查其填寫完整性、正規性和出現問題的跟蹤解決情況；如當天出現個別工作組沒有相關檢查記錄或自查數據不真實，將對負責樓層主管和相關店長進行一般處罰，連續兩天沒有相關檢查記錄，將對負責樓層主管扣2分處罰，相關店長給予重點處罰。對當天門店自查工作中部分工作組存在較為普遍或突出問題，對門店開據門店管理限期整改通知單，落實整改責任人和合理整改時限，對門店不能直接解決的問題需上報分部（大區）。6.4.4.4分部門店管理中心依據一周門店檢查情況和門店日檢查表核查情況進行匯總，草擬周檢查通報并填寫分部周檢查匯總表經分部總經理簽字后17、下發分部周檢查通報，并于次周一將通報和分部周現場處罰明細表上傳總部門店管理中心；同時，將檢查情況在每周的經理例會上進行通報。6.4.4.5根據每個月分部對門店檢查、核查的綜合情況，下發分部門店檢查月度通報，連同分部賣場檢查人員對門店執行現場處罰月度情況匯總表經分部門店管理中心和財務部門確實后，于月底（遇節假日提前）一起上報總部門店管理中心賣場管理部。6.4.5總部巡查、核查流程：6.4.5.1每月按計劃，對分部前次檢查中存在的問題進行詳細復查，并將整改不到位的問題點進行現場分析、整改，對門店新發生的問題進行現場指導及處罰，并開具整改通知單，提出整改要求及時限，返回后一周內完成通報并以總部門店賣18、場檢查通報的形式下發，同時要求分部將整改情況在規定時間內上報總部門店管理中心，同時跟蹤整改速度。6.4.5.2每次檢查后，應對檢查中的重點問題進行分類匯總，突出問題以圖片的形式取證，同時要求分部門店管理中心上傳文字說明，各類資料匯總后經門店管理中心領導審核后，擬訂下次復查計劃。6.4.5.3每次總部檢查人員對門店檢查結束后，必須與分部門店管理中心進行溝通，對發現的問題要求分部賣場檢查人員進行跟蹤限期整改，分部賣場檢查人員應及時將整改效果向總部門店管理中心匯報，總部將在下次檢查期間對整改工作進行驗收。6.5員工獎罰標準：6.5.1獎勵標準：具體獎勵標準參照公司獎懲制度執行。6.5.2處罰分類標準19、（詳見附件8.4）6.5.3獎罰標準細則詳見門店檢查獎罰的通知；6.5.3.1處罰流程：6.5.3.1.1檢查人員依據公司制度及相關文件規定對各分部及門店進行不定期的檢查；6.5.3.1.2對違規員工進行現場指導,并開具處罰通知單，由當事人當場簽字，并對是否申訴作相應選項；6.5.3.1.3如當事人拒不簽字確認，則加重處罰；當事人簽字確認后如不申訴，須于接到處罰通知單后三個工作日內，將罰金交至門店財務部。逾期不交，雙倍罰款；6.5.3.1.4財務收款時，必須在員工過失處罰單上如實填寫日期，加蓋現金收訖章，并給被處罰人開據處罰收據（門店財務需每月將第一聯交分部財務匯總按月裝訂）。分部財務人員將罰20、款歸入指定帳戶；6.5.3.1.5當處罰對象對違紀事實存在異議或對處罰結果不服的，自接到員工過失處罰單之日起三日內，攜員工過失處罰通知單當事人留存聯向總部或分部人力資源部門申訴，申請復議，如逾期，則處罰生效；6.5.3.1.6復議結果的回復期為十個工作日，經復議被撤消處罰的，由總部或分部人力資源部門開具撤消處罰通知單；6.5.3.1.7經復議申訴不成立、仍維持原處罰決定的，處罰有效，并為終審裁決，并由所在公司人事部通知申訴人復議結果。申訴人自接到復議結果之日起3日內，按規定程序繳納罰款。逾期不交者，雙倍處罰。7.注意事項：總部門店管理中心賣場管理部將對公司下達的文件和任務在門店的執行狀況予以現場檢查，并隨時根據公司不同時期的重點工作調整檢查內容。8.附件： 8.1處罰流程8.2總部門店檢查工作流程圖8.3分部門店檢查工作流程圖8.4處罰分類和標準第8頁共8頁