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1、銀川臥龍管理制度編 號：ZD210504-YB版本號：Ver 2.00產品入庫、發貨管理制度臥龍電氣銀川變壓器有限公司2012年4月15日1、目的為了理順產品入庫及發貨過程的各項工作，明確產品入庫與發貨過程中部門、車間、承運方的工作職責，避免因職責不清導致產品入庫及發貨時產品質量問題仍未得到解決或因準備工作不及時，發生延誤，影響產品入庫及發貨，特制定本控制流程。2、范圍 本控制流程適用所有變壓器入庫及發貨的控制。3、管理職責3.1技術質量部負責產品（包括組附件）的檢驗、試驗和出廠文件制作。3.2裝配車間負責產品的總裝配（包括組附件預裝配）、附件包裝和產品入庫交付。2500kVA以上產品主體由裝2、配車間統一存放。2500kVA及以下產品按庫管員指定位置存放。3.3財務審計部負責產品、組附件及出廠文件庫存期間的質量監視、質量反饋與管理，負責保證產品發運時齊全。3.4市場營銷部負責運輸車輛的組織協調、產品的發運、發運過程的監督和產品的現場交付。4 工作流程4.1產品的入庫4.1.1產品經試驗合格后，由試驗站將試驗報告交總裝工序檢驗員。2500kVA及以下的產品由成品庫管理員組織庫工吊到成品庫；2500kVA以上的產品，由試驗站交裝配車間，裝配車間進行未完成裝配工作。4.1.1.1產品試驗合格后，急需發貨的產品裝配車間必須在三個工作日內完成產品入庫。 4.1.2產品出廠文件制作與交付4.1.3、2.1技術質量部負責3150kVA以上產品出廠文件制作。出廠文件統一按A4幅面制作并裝訂，各種出廠文件由以下部門、人員提供。a)出廠技術文件（圖樣）由技術質量部曬圖員按技術協議中規定的數量曬制并提供；b)產品試驗報告和組附件說明書、檢驗報告、合格證等由總裝配檢驗員收齊后提供 ；c)變壓器安裝使用說明書和維護說明書由技術質量部自行配備。d)試驗合格后，制造部在一日內提供組附件相關資料。4.1.2.2技術質量部資料管理員收齊出廠文件資料后，進行整理、打孔、復制、制作目錄、封面，裝訂后放入文件盒內交質量管理員檢查。4.2.2.3質量管理員核查無誤后將出廠文件交總裝檢驗員。4.2.3經總裝檢驗員確認所4、有檢驗、試驗項目合格的產品視為具備入庫條件，可以準備入庫，不具備入庫條件的不得入庫。4.2.4產品入庫4.2.4.1產品具備入庫條件的，由總裝車間填寫產品入庫移交清單，注明入庫移交成品、散件、出廠文件及包裝箱等情況，經總裝班、總裝檢驗員和庫房管理員三方共同清點、簽字確認后，技術質量部將整套出廠文件交產品制造部，由產品制造部填寫入庫單與成品庫管員辦理入庫手續； 4.2.4.2產品入庫程序按以下規定執行：a)容量在2500kVA及以下的產品整體入成品庫；b)容量在2500kVA以上的，辦理入庫手續后，主體仍存放于裝配車間，所有運輸時不安裝在主體上的附件均轉到成品庫區內存放。所有組附件按套集中統一標5、識存放于露天貨場。4.2.5大型變壓器附件移交前，裝配車間應按工藝要求對所有移交附件進行明確標識，注明產品型號規格、產品出廠序號，零件配合標記、編號等。附件移交后由庫房管理員組織庫工轉運到相應成品庫區。移交后的附件箱由庫工進行簽封。4.3產品庫存管理4.3.1產品入庫后的管理由綜合財務部全程負責，庫房管理員對入庫后的產品主體、附件的質量狀況進行定期監視和管理。a)每周至少1次對停放于裝配車間和成品庫區的產品、附件進行巡查；b)對巡查中發現的滲漏油、膠墊龜裂、油位不符、漆膜損傷、產品表面油污等質量問題向產品制造部反饋，由產品制造部安排處理，處理后交檢驗員檢驗。4.3.2大型產品發運前的油位，由發6、貨員組織對油位進行確認，不符合“油面距箱面100mm”工藝規定的，向產品制造部反饋，安排補油或放油，確保出廠前油位符合工藝要求。4.4產品發運4.4.1.1發運員應準確落實用戶發運信息，充分了解用戶實際的發運時間和發運條件。并對由于發貨信息錯誤，導致庫管人員無效作業，造成車間擁擠、混亂、影響生產進度等情況負責。庫房管理員可就此向綜合辦提出投訴。市場營銷部在月度考核時應扣罰相關責任人。4.4.1.2發貨員應按以下規定提前通知產品制造部和庫房管理員以及裝配車間負責人發貨信息，以便準備發貨事宜。a) 發運員應在發貨前十天將運輸方案報技術質量部，技術質量部根據此方案在兩天內提供更改方案。b) 按合同發7、貨期發貨的，發貨員應提前兩天將發貨信息以“業務聯系單”的形式，通知產品制造部和庫房管理員；c) 如用戶因其它原因提前（或推遲）發貨的，發貨員應至少提前24小時將發貨信息以“業務聯系單”的形式，通知產品制造部和庫房管理員以及裝配車間。4.4.2產品發貨準備4.4.2.1成品庫管理員接到發貨通知后，通知出廠檢驗員在一個工作日內對于中、小型產品，檢查待發貨產品的外觀質量、油位及出廠文件是否符合發貨要求并填寫檢查記錄。4.4.2.2對于停放在裝配車間的大型成品，成品庫管理員接到發貨通知后，按以下步驟進行發貨準備工作。a)核實出廠文件、資料是否完整、齊備；b)核實庫存附件質量（包括外觀和包裝）、數量并填8、寫檢查記錄，提前組織庫工進行轉運，需使用鏟車的，通知產品制造部安排配合。c)檢查產品本體外觀質量，并組織庫工清理成品本體及附件表面油污；如人手不夠，必要時請產品制造部派人協助清理；d)如上述準備工作中發現有任何質量問題（包括數量），立即反饋給產品制造部安排處理，處理合格后方可移交，發貨。4.4.3產品的移交發運4.4.3.1發運時，市場營銷部發貨員填寫發貨單交庫房管理員處，庫管員接到后與發貨員共同組織進行產品型號核對及附件的清點，無誤后由發貨員在產品入庫移交清單上簽字確認，完成發運移交。4.4.3.2中、小型產品裝車與檢查a)中、小型產品，由庫房管理員組織庫工裝車。如人手不夠，必要時，請產品制9、造部派人協助；b)裝車后，由發運員對所裝產品以及附件進行數量核對和出廠前外觀質量狀況的檢查，確認無問題后簽字發貨。4.4.3.3大型變壓器裝車與檢查a)運輸車輛在裝車前，清理車面、輪胎等處，做好進車間裝車準備，車輛未進行清理的，不準進入車間。需隨車發添加油的，車輛進廠前由發貨員組織進行空車過磅。b)車輛到位后，應確保裝車盡快完成；c)裝配車間應積極配合庫管員和承運方按發運通知單提前做好裝車人員、行車及各項準備工作，從車輛進入車間后2小時內必須完成主體的裝車工作。4.4.4質量問題的處置裝車過程中發現的質量問題由發貨員填寫產品出廠檢驗記錄一式二份，一份傳至綜合辦進行嚴格考核，一份傳給產品制造部組10、織處理。4.4.5產品出廠產品裝車、核查、處理及發運質量檢驗確認完成后，產品方可出廠。4.5運輸與防護4.5.1承運方在運輸產品及其附件實施必要的防護措施。產品出廠至貨到現場落地期間，承運方對產品及附件的外觀、數量、安全負全責。4.5.2如產品安裝沖撞記錄儀的，由承運方負責全程監護維護，負責回收設備并按沖撞記錄儀管理規定執行。4.5.3如產品為充氮運輸的，運輸過程中的監控由承運方負責。充氮裝置的回收由市場部發運員視情況而定。4.6現場交付4.6.1產品現場交付由市場營銷部負責，貨到現場落地后由業務員（或其代表）與用戶（或其代表）溝通，確認雙方身份后按現場移交記錄進行產品清點、移交。a)產品清點11、移交時，按現場移交記錄中項目進行。b)清點中發現的問題由業務員（或其代表）記錄在現場移交記錄中并一式二份，雙方各持一份。c) 現場產品的儲存與保管由業務員與客戶協調，按產品儲存要求存放保管。d)業務員（或其代表）返廠后應將現場移交記錄交發貨員處保管。4.7油品發貨4.7.1大型變壓器油品發貨分為主體油和添加油兩部分，充氮運輸情況除外（需另行備油）。主體油隨變壓器主體一同發貨，要求主體油裝至距箱項100mm處，由發運員組織車間油品管理員和檢驗員發貨前確認。4.7.2添加油另外發運的，由市場部書面通知制造部和庫管員，制造部安排裝配車間根據產品定額在規定的時間內將添加油準備好，并附有油品檢驗報告。412、.7.3添加油出廠前，車間油品管理員應通知審計部庫管員組織對油品整車過磅確認數量，庫房管理員簽字確認后進行鉛封。添加油方可出廠。4.7.4對現場定額外用油的或維修用油應由市場部售后服務提出，經部門領導同意后，經審計部、制造部批準同意后轉交裝配車間備油，同時將批復審批單轉油品管理員確認發運。4.8油品回收4.8.1發至現場多余的變壓器油由市場部負責回收，用戶需多留部分的必須經市場部負責人同意才可預留，退回的變壓器油，由市場營銷部售后服務人員向制造部移交，制造部按有關規定及車間油品管理措施確認簽收。4.8.2返回油品進廠后，在油罐進車間前先由現場售后服務人員（如現場服務人員未在的，由制造部安排人員）組織清理油罐外表面，并通知財務審計部庫房管理員進行整車過磅，庫房管理員簽字確認后通知車間卸油。未得到通知或見到車輛過磅憑證，不得卸油。屬未污染的原裝油的，車間卸油時可直接注入原油罐。制度審批記錄制度名稱產品入庫、發貨管理制度制度編號ZD210504-YB引用制度號編制（修改）人審核人批準人編制（修改）日期版本號尹寧尚雅俊何東武2012年4月2.00保密要求公開允許檢索范圍全體員工