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1、 母子公司管控體系制度匯編之浙江xx集團(tuán)業(yè)務(wù)監(jiān)控母子公司管控重大權(quán)責(zé)劃分表服務(wù)單位: 上海xx管理咨詢公司xx集團(tuán)母子公司管控重大權(quán)責(zé)劃分表采購比價管理權(quán)限表號序目項事 項總裁業(yè)務(wù)監(jiān)控中心子公司總經(jīng)理子公司采購部子公司審計部總裁辦備 注總責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督子公司比價庫的建立和維護(hù)以及價格控制建立和維護(hù)比價庫，執(zhí)行采購價格控制監(jiān)督比價庫系統(tǒng)的正常運行建設(shè)和維護(hù)比價庫運行的信息系統(tǒng)平臺重要活動建立比價庫召集建立比價庫啟動會制定建立比價庫實施計劃，并召集比價庫實施討論會，編制采購規(guī)劃清單傳達(dá)總裁指令編制采購物資清單提供信息平臺支持，并建立采購比價數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)維護(hù)比價庫檢查比價庫數(shù)據(jù)系統(tǒng)，提出質(zhì)詢和意見，監(jiān)2、督整改措施的落實按照比價庫執(zhí)行采購、及時更新比價庫并上報檢查比價庫運行執(zhí)行情況，提出質(zhì)詢和意見培訓(xùn)比價庫使用人員，及時解決信息技術(shù)問題采購管控權(quán)限表號序目項事 項總裁業(yè)務(wù)監(jiān)控中心子公司總經(jīng)理子公司主管副總子公司采購部子公司財務(wù)部職能中心、部門備 注總責(zé)審批重大采購審核子公司采購計劃并監(jiān)控其采購行為審批采購計劃制定采購計劃并執(zhí)行采購提出物資需求，并提供必要的采購配合重要活動制定采購計劃審核審批擬制填具請購單采購談判審核審批選擇供應(yīng)商，簽訂采購合同對于重大采購談判業(yè)務(wù)監(jiān)控中心參與，總裁辦提供法律支持付款審批審核填寫付款申請單辦理付款5研發(fā)管控權(quán)限表號序目項事 項總裁業(yè)務(wù)監(jiān)控中心子公司總經(jīng)理子公司技3、術(shù)負(fù)責(zé)人子公司相關(guān)技術(shù)部門子公司銷售部門子公司生產(chǎn)部門備 注總責(zé)重大研發(fā)項目的審批編制集團(tuán)年度研發(fā)計劃并監(jiān)督落實審批研發(fā)計劃組織項目評審，進(jìn)行技術(shù)把關(guān)提出研發(fā)項目并組織落實提出市場信息和新產(chǎn)品需求信息組織新產(chǎn)品試制和生產(chǎn)重要活動提出研發(fā)項目建議復(fù)核審核提交研發(fā)項目建議表研發(fā)監(jiān)控中心也可以提出研發(fā)項目并下發(fā)相關(guān)子公司執(zhí)行研發(fā)項目評審審批研發(fā)項目建議和研發(fā)項目實施計劃組織評審，下發(fā)研發(fā)任務(wù)書制定研發(fā)項目進(jìn)度表研發(fā)項目實施跟蹤項目進(jìn)度督促指導(dǎo)研發(fā)執(zhí)行實施研發(fā)集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)建立和維護(hù)公司研發(fā)項目信息管理平臺銷售管控權(quán)限表號序目項事 項總裁業(yè)務(wù)監(jiān)控中心子公司總經(jīng)理子公司主管副總子公司銷售部子公司財務(wù)部子公司審計部備 注總責(zé)提供銷售業(yè)務(wù)指導(dǎo)、價格控制指導(dǎo)制定銷售計劃，執(zhí)行銷售政策督促銷售部及時回款檢查銷售政策的落實情況并提出整改意見重要活動制定銷售計劃指導(dǎo)銷售預(yù)測，備案銷售計劃審批審核進(jìn)行銷售預(yù)測，制定銷售計劃必要時，由子公司總經(jīng)理組織開展銷售預(yù)測銷售定價/調(diào)價復(fù)審審批審核擬定定價/調(diào)價建議/申請業(yè)務(wù)監(jiān)控中心備案銷售合同訂單處理備案審核洽談銷售條款，準(zhǔn)備產(chǎn)品必要時簽訂銷售合同，總裁辦對合同進(jìn)行法律審查銷售狀況差異分析復(fù)審審批審核編寫差異分析報告必要時業(yè)務(wù)監(jiān)控中心召集差異分析會