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1、XXXX電線電纜廠監督管理制度1.目的：進一步完善企業監督制約機制，保證工廠各項方針、政策的貫徹落實，維護工廠的合法利益，并使監督工作規范化、程序化。2.范圍：適用于本工廠各部門和全體員工。3.權責：3.1、綜合管理部：負責協調監督員獨立行使監督工作職責。 3.2、各部門：協助工廠監督開展工作。4.內容： 4.1、監督原則：4.1.1堅持“以人為本、預防為主”的原則。4.1.2堅持監督檢查與改進工作相結合，懲處與教育相結合的原則。4.1.3實事求是，重證據，重調查研究，在適用政紀和法律上人人平等的原則。4.1.4實行舉報和申訴制度。4.2、監督組織：4.2.1監督員在副總的直接領導下開展工作。2、4.2.2副總根據工作需要聘任兼職監督員，其具有與專職監督員同等的監督權，日常工作由綜合管理部協調，業務上隸屬于工廠法律顧問。4.3、監督職責：4.3.1監督檢查工廠各部門及其員工遵守國家法律、政策、工廠各項規章制度的情況。4.3.2辦理對工廠各部門及其員工違法、違紀行為的檢舉、控告。4.3.3辦理工廠各部門及員工不服行政處分及經濟處罰的書面申訴。4.3.4跟蹤工廠各部門的日常工作尤其是重要議會的執行情況，對嚴重問題提出監督建議。4.3.5負責收集、整理與監督有關的信息、資料，并及時向副總匯報和向有關部門進行通報。4.3.6向副總及其各部門推薦作風正派、清正廉潔、業績顯著、德才兼備的優秀干部。3、4.3.7辦理副總交辦的其他工作。4.4、監督權力： 4.4.1有權對各種監督事項依工廠有關制度進行調查。4.4.2有權要求被監督部門和有關人員提供與監督事項有關的文件、資料及其他必要的情況。4.4.3有權查閱、復制與監督事項有關的文件、合同、賬目、發票、記錄及其他與監督事項有關的材料。4.4.4有權暫予扣留、封存可以證明違法違紀行為的文件、資料、物品和非法所得。4.4.5有權責令被監督部門和有關人員在規定時間、地點就監督事項涉及的問題作出書面解釋、說明和檢查。4.4.6有權向副總申請對涉嫌有嚴重違法、違紀行為的員工停職檢查，直至調查，審理結束。4.4.7有權向被監督部門和個人提出改進工作、加4、強管理等方面的建議或作出監督決定。4.4.8有權追究對合理的監督建議、監督決定不采納、不執行的部門和個人的責任。4.4.9有權根據國家法律和工廠規定，制定與監督工作有關的規定、制度和辦法。4.5、監督工作范圍：工廠行政部門、業務部門和個人所進行的工作情況，都屬于監督部門監督檢查的范圍。其內容包括：各部門的行政行為、經濟行為、個人工作行為、思想作風等。4.5.1對工廠戰略決策、戰略規劃、計劃、方針、政策的執行情況進行監督。有下列行為之一者，應該追究責任：a、對工廠重大戰略部署、方針、政策貫徹執行不力者。b、對落實工廠決定、決議、政策、文件有困難、有問題不反饋又不執行者。c、對工廠領導的要求置若罔5、聞、聽之任之者。d、擅自作出與工廠利益相違背的決定，給工作造成損失者。e、對上級工作不配合，還故意設置障礙和打小報告者。f、在匯報材料中隱瞞事實真相提供虛假證明，哄騙上級領導者。g、利用中、高級職務之便，竊取工廠秘密和賣工廠利益的。h、有令不行，有禁不止者。4.5.2對人事、勞動、教育管理活動進行監督。包括：勞動紀律，工資、福利、教育和培訓等的執行情況。有下列行為之一者，應該追究責任：a、違反人事紀律，在人才招聘、使用過程中弄虛作假，絢私舞弊，收取費用和其他財物者。b、違規進行工資、福利作業，給工廠造成經濟損失或損害個人利益。c、濫用職權，隨意處置人事安排和工作調動者。d、對員工的意見、建議或6、舉報進行壓制、打擊和報復者。e、制造或傳播謠言，搬弄是非，破壞團結者。f、不認真履行職務，玩忽職守，給工作帶來極大負面影響或造成經濟損失者。4.5.3對財產管理活動進行監督。主要監督檢查財務及其他部門是否按照工廠財務制度進行財務管理，是否有效地進行增收節資活動。有下列行為之一者應該追究責任：a、生產計劃不合理，不可行，執行后造成人力、物力、財力浪費者。b、不執行調度指令，鬧意氣，泄私憤，影響生產進行者。c、因管理不善，造成資金、能源、材料浪費或產品損壞、霉變和丟失者。d、因管理不善，造成生產流程破壞及設備事故、技術事故者。e、因質量意識不強，質量把關不嚴，致使不合格產品出廠或造成質量事故者。f7、因勞動定額不合理，管理態度粗暴，挫傷職工生產積極性，影響工作效益者。g、錯誤執行生產指令，又沒有得到及時糾正，給工廠造成較大經濟損失者h、不顧工廠利益，私自承接外來生產或加工，謀取好處者。i、外協加工安排不合理，影響內部生產、加工，造成時間和資源浪費者。j、無故停工、停產、罷工、曠工者。4.5.5對產品（項目）開發、科研和投資管理活動進行監督。主要監督檢查工廠科研、開發和投資管理是否按照工廠戰略目標、規劃，組織實施研發和投資活動。有下列行為之一者，應追究責任：a、未按工廠目標、規劃制定本部門實施方案，工作效率低下，頻頻出現差錯者。b、不認真進行市場調查和可行性研究，造成決策失誤者。c、不認真8、執行工廠投資、開發和科研計劃，貽誤時機者。d、因管理不善，導致生產不能按期完成，或發生各種事故，給工廠造成損失者。e、不顧工廠利益，與合作單位或第三方串通一氣，增加費用，造成工廠損失者。f、管理失控，導致科研、技術、投資和商業秘密資料丟失、泄密者。g、以工廠科研情報、科研成果、技術、投資和商業秘密謀取不正當利益者。h、毀損或私自隱匿有價值資料者。4.5.6對物資采購供應活動進行監督。主要檢查物資供應是否按照生產需求等進行有計劃采購活動，采購物資是否符合質量、價格要求，采購人員是否盡職盡責，不謀私利。下列行為之一者，應追究責任：a、采購供應不及時，造成生產脫節，影響工廠正常運營者。b、市場調查不9、明，工作不負責任者，簡單從事，購進物資價高或質低者。c、不按計劃進貨，大量囤集物資，造成物資積壓者。d、對訂購合同不認真審查，對供方造成傷害，或引起合同糾紛者。e、對采購物資管理不善，造成物資被盜、變質、損壞者。f、在采購中化公為私，貪、挪用購物款項、把貨物據已有者。g、利用采購之便，開展個人業務與客戶進行權錢交易，謀取私人利益者。457對營銷活動進行監督。主要監督檢查營銷企劃方案是否正確，營銷組織措施是否到位，營銷指令和營銷紀律是否到貫徹執行，銷售目標是否實現。有下列行為之一者，應該追究責任：a、營銷組織不合理，人員安排不恰當，人浮于事，工作效率低下者。b、不執行營銷方案或營銷指令，自作主張10、，給工廠造成損失者。c、不顧工廠客觀條件，違規操作廣告，造成不良后果者。d、工作不認真，不熱情，粗暴對待甚至欺騙顧客，致使工廠顧客資源丟失者。e、以虛假手段，騙取、冒領廣告、企劃和其他營銷費用者。f、與顧客同流合污，透露商業秘密或低價處理商品，收取回扣或其他好處費者。g、利用職務或工作之便，從事私人業務甚至非法活動，影響工廠利益和聲譽者。h、因工作失職、瀆職，造成工廠貨物或資金被騙、被盜及損壞者。i、出入不良目的，隱瞞、虛報銷售收入，隨意調節銷售量者。j、產品售后，將所收貨款據為已有，或挪用等者。458對物流（儲運）和安全管理活動進行監督。主要監督檢查貨物儲備、流動是否安全、快捷，設備的控制、11、使用是否合理、有效，其他方面的安全措施是否規范、到位。有下列行為之一者，應該追究責任：a、不執行工廠儲運、安全管理制度，致使工廠利益受到損害者。b、倉庫、車輛和其它設備使用不合理，造成資源浪費或短資使用壽命者。c、對物資管理不善，造成貨物丟失、損壞、霉變者。d、不執行安全法規，致使發生爆炸、火災、人身傷亡事故和其他安全事故者。e、違反交通法規和車輛管理制度，行車肇事者。f、違反工廠用車規定，公車私跑者。g、不如實報修，騙取或多報修費用者。h、不履行審批手續，進行危險作業者。459對行政后勤管理活動進行監督。主要監督檢查行政后勤部門是否建立健全和認真執行各項管理規章制度，其傳達、執行、協調、監督12、服務等功能作用是否得到有效發揮。下列行為之一者，應該追究責任：a、工廠文件或會議精神、外界信息傳達不到位，導致政令不通，工作受阻的。b、辦公設施得不到有效管理，問題解決不及時，影響工作正常進行者。c、檔案管理不善，導致工廠秘密資料被盜、丟失、毀損者。d、工廠會議得不到有效組織、控制，浪費時間和影響工廠決策者。e、對外公關活動開展不力，使工廠運作形成被動局面者。f、工廠內部關系得不到很好協調，使工廠工作受到影響者。g、辦公費用沒有得到有效控制，造成鋪張浪費或經濟損失者。h、后勤服務性工作管理混亂，服務質量差，造成不良影響者。i、利用職務、工作便利，索賄受賄或撈取其它好處者。46罰則： 461、13、針對個人：4611處罰種類：行政處分分為：申誡、記過、降職、免職、開除五種；經濟處罰分為：責令賠償經濟損失，責令退賠或非法所得、罰款三種。4612處罰原則l ：情節不嚴重、危害不大者，給予申誡處分，造成經濟損失照價賠償，有非法所得沒收其非法所得；情節嚴重、危害后果大者，給予記過、降職或免職處分，造成經濟損失照價賠償，有非法所得沒收其非法所得，并處以總額13的罰款。l ：（犯相同錯誤三次以上的），無論情節輕重，危害后果大小，一律作開除處理；造成經濟損失的，賠償經濟損失；有非法所得的沒收其非法所得。l 有下列情節之一者，可以從輕、減輕或免于處罰：a.情節顯著輕微，危害不大，且認錯態度良好者。b.主14、動檢查交待問題，或主動揭發、檢舉他人問題經查證屬實者。c.主動挽回損失，或有效阻止危害行為發生者。d.主動徹底退賠、退贓者。e、工作一貫表現好，認真檢查并有悔改表現者。4.6.2、針對部門：4.6.2.1：處罰分類：l 行政處分分為：通報批評、警告、辭退三種；l 經濟處罰分為：沒收或退賠非法所得、罰款兩種。4.6.2.2、處罰原則：l 情節輕微，危害不大，未造成直接經濟損失和無非法所得的，給予通報批評處分。l 對工作造成一定危害，產生一定的負面影響，但沒有造成直接經濟損失和無非法所得的，給予警告處分。l 對工作造成一定危害，產生一定的負面影響，且造成一定的直接經濟損失和有非法所得的，給予辭退處分。l 5相關資料：5.1、工廠各項管理制度。5.2、國家相關法律、法規。