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1、XXXX電線電纜廠特殊過程管理制度1 目的對產品實現過程中的輸出不能由后續的監視或測量加以驗證時，工廠予以確認為特殊過程，策劃并實施特殊過程的操作控制程序，以確保滿足顧客的要求。2 適用范圍適用于本廠擠塑工序對產品實現過程持續滿足其預定目的的能力進行確認。3 職責3.1 技質部負責編制和提供各工序的技術標準和檢驗規程。3.2 技質部負責生產過程導體和塑料的檢驗和試驗。3.3 生產車間配合做好過程檢驗和試驗工作。3.4相關部門對設備能力、工藝參數、和人員資格進行認可、驗證和鑒定。4 程序4.1設備能力的認可：由設備主管部門實施。4.2工藝參數的驗證：由技術主管部門實施。4.3人員資格的鑒定：由人2、力資源主管部門實施。4.4未通過的過程檢驗和試驗的產品不能轉序。4.5 過程測量和監控應按該產品有關標準和檢驗規范作為依據。4.6 過程測量和監控所用的檢驗器具應在有效檢定周期內，使用前應進行校準。4.7過程檢驗和試驗4.7.1 過程產品的檢驗和試驗，分為操作工的自檢和檢驗員的首檢及巡檢。4.7.2 每班開機后，操作工生產的產品，按相關的過程產品檢驗和試驗規程進行自檢，若產品質量不符合規定要求，操作工應立即調整工藝參數或模具，使產品質量符合規定要求。自檢合格后，檢驗員應及時到生產車間進行首檢，首檢合格后方可進行正常生產，首檢主要是檢產品的結構、表面質量，重要的性能試驗由檢驗員抽樣回試驗室進行抽3、樣檢驗和試驗。4.7.3進入正常生產后，檢驗員應按有關文件規定的檢驗頻次進行巡檢，并按文件的規定做好巡檢記錄，記錄要真實、完整、結論明確，檢驗應由檢驗人員簽名蓋章。不合格品，按不合格品控制程序執行。4.8 例外轉序的控制在所要求的檢驗和試驗完成或必須的報告收到前不得將產品放行，如因生產來不及檢驗而例外放行。由所需部門部長提出申請，填寫“緊急放行/例外轉序申請單”一式二聯，技質部部長審批。其中,第一聯返回部門部長,第二聯交技質部保存。5 相關文件5.1檢驗規范6 相關記錄特殊過程設備能力認可表工序名稱擠塑設備名稱擠出機設備性能和用途生產部門意見簽名： 年 月 日生產部門意見簽名： 年 月 日技質部門意見簽名： 年 月 日部門意見簽名： 年 月 日部門結論簽名： 年 月 日特殊過程工藝參數驗證表工序名稱設備名稱主要工藝參數生產部門意見簽名： 年 月 日技質部門意見簽名： 年 月 日生產部門意見簽名： 年 月 日部門結論簽名： 年 月 日特殊過程人員資格鑒定表工序名稱設備名稱特殊過程操作人員姓名性別年齡文化程度本崗位工作年限生產部門意見簽名： 年 月 日技質部門意見簽名： 年 月 日生產部門意見簽名： 年 月 日部門意見簽名： 年 月 日結 論簽名： 年 月 日