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1、XXXX電線電纜廠材料倉庫管理制度本制度是入、出庫、保管、安全保護等環(huán)節(jié)的倉庫管理人員基本行為規(guī)范。本制度適用于工廠材料倉庫的管理。一、倉庫管理的總要求(一)設立專職的保管人員，負責倉庫物資的管理。保管人員應根據(jù)自己的工作職責開展日常工作。供應部對材料倉庫的管理，實施配合、指導和督辦的職責。(二)倉庫內(nèi)各種物資應妥善保管，按品種、規(guī)格定位存放，并設置明顯的物資名稱等標識。按先進先出的順序發(fā)放，以防長期存放導致銹蝕變質(zhì)。(三)根據(jù)實際保管和賬本記錄分開的原則，倉庫保管員設置材料卡，記錄物資的進出；要求做到日清月結(jié)，月度終了，賬卡核對正確，同時，倉庫保管員將庫存物資與卡上的存量核對相符，將月報表按2、時報副總，與財務部的材料賬核對相符。(四)各種物資要存放整齊，對易潮、易霉物品，要注意保持庫內(nèi)良好通風；對易燃易爆物品要注意防火；以確保庫存物資的安全。(五)實行盤點制度，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧時，查明原因，及時報上級處理。(六)倉庫保管員對所保管的物資負有相關(guān)的責任。在保管員不在場或未辦理領(lǐng)料手續(xù)的，任何人不得擅自拿用或移動物資，倉庫內(nèi)禁止無關(guān)人員進入。(七)原材料、盤具、機配件出庫，一律由倉庫保管員憑單配發(fā)。發(fā)放較重物資時，倉庫保管員指定1至2名領(lǐng)料員一起進入倉庫搬運。(八)入庫物資應立即清點計量，填制入庫單。出庫物資應憑“領(lǐng)料單”，“領(lǐng)料單”上應由其部門主管簽字，沒有部門主管簽字的，不準發(fā)料。如3、有特殊情況，由供應部領(lǐng)導批示發(fā)放。二、倉庫材料關(guān)鍵控制(一)材料入庫控制l、入庫材料憑檢驗員簽署的檢驗合格通知單進行清點計量。同時，與增值稅專用發(fā)票、零售發(fā)票或送貨單核對相符后填寫入庫單，如若不符不得予以入庫。然后倉庫保管員登記材料卡，報成本會計記入相關(guān)材料賬上。對某一合同專用的外購元件，在堆放時要注意“合同編號”以防錯發(fā)。 2、需要檢驗的原材料或機配件、盤具，應交檢驗員檢驗，合格品清點入庫，不合格品不得作入庫處理。當該批材料、機配件、盤具尚未檢驗完畢而生產(chǎn)急需用料時，倉庫保管員憑“領(lǐng)料單到檢驗處將已檢材料發(fā)放，待檢驗結(jié)束后，將領(lǐng)料單連同其余的材料一起辦理入庫手續(xù)。3、材料、機配件入庫時，供應4、商不能及時提供增值稅專用發(fā)票的，倉庫憑送貨單清點計量入庫，送貨單必須有采購員簽字(對價格、數(shù)量負責)和倉庫保管員簽字(對數(shù)量質(zhì)量負責)。增值稅專用發(fā)票到后將送貨單轉(zhuǎn)換成入庫單，并一起附在發(fā)票上交財務審核。如果月底增值稅專用發(fā)票仍然未到，財務部應在入庫單上加蓋“單未到”戳記處理。4、在保管中，對貴重物品、單位價值高的物資，如銅材，要特別保管，經(jīng)常查核。對耗用數(shù)量大，單位價值偏低的物資(如：螺絲、墊片、連接件)在入庫、出庫或盤點時，可以用重量、按標準系數(shù)換算數(shù)量，允許存在少量誤差。 (二)材料出庫控制 l、倉庫對各部門領(lǐng)用銅材、鋁材、鋼材、元器件輔助料和其他物資時憑“領(lǐng)料單”發(fā)料，發(fā)料時核對“材料5、清單”上的合同號、品種、規(guī)格、數(shù)量應與“領(lǐng)料單”相符，“領(lǐng)料單”上應有領(lǐng)料部門主管領(lǐng)導簽字方可發(fā)料。生產(chǎn)部門耗用超過“材料清單”上的數(shù)量時，應書面說明原因，經(jīng)供應部批準并開具“領(lǐng)料單”倉庫才能發(fā)料。 2、生產(chǎn)過程中余料，應及時退回倉庫，退庫時用“領(lǐng)料單”開紅字和退庫物資一并送交倉庫沖減。 3、其他客戶或工廠來我倉庫調(diào)撥物資的，需經(jīng)副總批準簽字后方可調(diào)撥，私自調(diào)撥的，要追究發(fā)料人員的責任。 (三)委托加工材料控制 l、委托加工材料的發(fā)出 委托加工定點工作由供應部按規(guī)定程序辦理。在發(fā)生委托加工業(yè)務時由供應部出具委托加工發(fā)料通知單，倉庫才能發(fā)料。 2、委托加工品回收 委托加工的材料加工完成后，經(jīng)檢驗合格后倉庫憑檢驗合格通知單清點入庫。 三、檢查與考核本制度由生產(chǎn)部部長按工廠相關(guān)制度實施檢查、監(jiān)督與考核。