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1、人力資源規(guī)劃講解人力資源規(guī)劃講解 一、人力資源規(guī)劃基本概念一、人力資源規(guī)劃基本概念 二、人力資源規(guī)劃框架二、人力資源規(guī)劃框架 三、制定世聯(lián)人力資源規(guī)劃的目的三、制定世聯(lián)人力資源規(guī)劃的目的 四、制定世聯(lián)人力資源規(guī)劃的目標(biāo)四、制定世聯(lián)人力資源規(guī)劃的目標(biāo) 五、集團現(xiàn)有人力資源情況及分析五、集團現(xiàn)有人力資源情況及分析 六、明年人員預(yù)算目標(biāo)和現(xiàn)有人員之差異六、明年人員預(yù)算目標(biāo)和現(xiàn)有人員之差異 七、制定世聯(lián)人力資源規(guī)劃的原則七、制定世聯(lián)人力資源規(guī)劃的原則 八、人員預(yù)算表格八、人員預(yù)算表格 九、編制人員預(yù)算的說明九、編制人員預(yù)算的說明 十、編制人員預(yù)算的流程和說明十、編制人員預(yù)算的流程和說明 微信掃描左邊二2、維碼 關(guān)注公眾號 即可免費下載：HR精品資料行政管理實操大全-500份管理培訓(xùn)視頻1000本管理電子書 5000套PPT模板財務(wù)/銷售/生產(chǎn)/等管理資料（無任何附加條件 純分享）一、人力資源規(guī)劃基本概念一、人力資源規(guī)劃基本概念 1、人力資源規(guī)劃：人力規(guī)劃是對未來人員的需求和供給之間可能差異的分析，在預(yù)測未來的組織任務(wù)和環(huán)境對組織要求以及為完成這些任務(wù)和滿足這些要求而提供人員的管理過程。實質(zhì)上就是在保持組織與員工個人利益相平衡的條件下，使組織擁有與工作任務(wù)相稱的人力。2、人力資源規(guī)劃分類：按時間：中長期規(guī)劃、年度計劃、季度規(guī)劃。按范圍：公司總體規(guī)劃、部門規(guī)劃。人力資源規(guī)劃基本概念人力資源規(guī)劃基本3、概念 3、人力資源規(guī)劃的內(nèi)容 完整的人力資源規(guī)劃包括：1）人員增長計劃 2）人員補充計劃 3）培訓(xùn)開發(fā)計劃 4）人員晉升計劃 5）調(diào)配計劃 二、人力資源規(guī)劃框架二、人力資源規(guī)劃框架 三、世聯(lián)人力資源規(guī)劃的目的三、世聯(lián)人力資源規(guī)劃的目的 牽引公司各部門通盤考慮人力資源狀況 加強明年公司人力資源合理配置，提高公司用人的計劃性，增強人力資源的利用效率。四、制定人力資源規(guī)劃的目標(biāo)四、制定人力資源規(guī)劃的目標(biāo) 1、根據(jù)公司董事會確定的明年的銷售目標(biāo)，按照人均月單產(chǎn)1.5萬的目標(biāo)，以及單產(chǎn)1.8萬的挑戰(zhàn)目標(biāo)，制定本規(guī)劃。2、按照人均月1.5萬的必須完成的目標(biāo)計算，則明年集團總?cè)藬?shù)為574人。其中，深圳公司為4、472人，北京公司71人，廣州公司20人，武漢公司11人。3、按照人均月1.8萬的挑戰(zhàn)目標(biāo)計算，明年集團總?cè)藬?shù)將控制在477人。其中，深圳公司394人，北京公司59人，廣州公司16人，武漢公司9人。4、香港和上海暫不進行人員的預(yù)算工作。2003年人力資源規(guī)劃的目標(biāo)年人力資源規(guī)劃的目標(biāo) 到2003年底人數(shù) 深圳 北京 廣州 武漢 香港 上海 合計 按照人均每月1.5萬制定人員規(guī)劃 472 71 20 11 /574 按照人均每月1.8萬的挑戰(zhàn)目標(biāo)制定人員規(guī)劃 394 59 16 9 /477 五、集團現(xiàn)有人員情況五、集團現(xiàn)有人員情況 公司 年初 3月底 6月底 9月底 10月底 較年初增加人數(shù)/5、比例 實際人數(shù) 實際人數(shù) 實際人數(shù) 實際人數(shù) 實際人數(shù) 深圳 305 305 351 406 400 95 31 北京 34 35 33 54 66 32 94 武漢 15 21 23 23 23/廣州 17 70 59 59/香港 4 4 9 7 6 2 50%上海 1 1 1/總計 357 359 431 561 555 212 55%現(xiàn)有人員情況分析現(xiàn)有人員情況分析 各公司人員情況一覽表010020030040050002年初3月6月9月10月深圳北京廣州武漢香港（1）、從以上數(shù)據(jù)和圖表分析，集團各公司的人員增長主要集中在6月份至9月份，在制定人員規(guī)劃時，這一時段是需要重點關(guān)注和考慮的。6、（2）、集團今年新增加人員337人，較年初增加94.4，其中各公司代理部增加新人267人（含深圳策劃部新增人員），占總數(shù)的79，可見各公司各部門在制定明年的人員規(guī)劃時，要特別考慮是否還需要新增代理部人員，是否可以由今年新增的人員補充明年新增業(yè)務(wù)的需要。六、明年人員規(guī)劃和現(xiàn)有人員之差異六、明年人員規(guī)劃和現(xiàn)有人員之差異 深圳 北京 廣州 武漢 香港 上海 合計 截止到02年10月底人數(shù) 400 66 59 23 6 1 555 按照人均每月1.5萬制定人員規(guī)劃 472 71 20 11 /574 和實際人數(shù)之差異 72 5 -39 -12 /19 按照人均每月1.8萬的挑戰(zhàn)目標(biāo)制定人員規(guī)劃 3947、 59 16 9 /477 和實際人數(shù)之差異 -6 -7 -43 -14 /-78 差異分析差異分析 1、按照人均1.5萬的規(guī)劃分析，集團明年底人數(shù)須控制在574人的范圍內(nèi)?，F(xiàn)有人數(shù)為555人，按照年20的離職率計算，現(xiàn)有人數(shù)到明年十月份將只有444人，通過此數(shù)據(jù)分析，明年可以增加新人130人，凈增加20人左右。2、按照人均每月1.8萬的挑戰(zhàn)目標(biāo)制定人員規(guī)劃，則目前現(xiàn)有人員數(shù)量已經(jīng)超過預(yù)算的控制人數(shù)，可見明年全年都需要進行優(yōu)化和整合的工作，而不再凈增加人員。3、根據(jù)以上情況分析，各公司以及各部門在制定明年人員規(guī)劃的工作中，重點要考慮的是如何減少不合格的人員，優(yōu)化本部門乃至整個集團的人員結(jié)構(gòu)，而8、非增加人員。七、制定人力資源部規(guī)劃的原則：七、制定人力資源部規(guī)劃的原則：1、根據(jù)公司董事會的會議精神，以及明年的人均目標(biāo)，明年將不再凈增加人員；2、根據(jù)集團人力資源部出臺的指導(dǎo)說明書進行編制；3、自上而下層層指導(dǎo)和自下而上層層評審相結(jié)合原則；4、基于業(yè)務(wù)目標(biāo)需求，保證重點領(lǐng)域、重點業(yè)務(wù)原則；5、根據(jù)可行性原則，通盤考慮人力資源供求總量以及時間相匹配的原則；6、必須考慮人均效率提高的原則；7、實事求是原則 8、根據(jù)人員歷史數(shù)據(jù)和現(xiàn)狀分析原則 八、人員預(yù)算表格八、人員預(yù)算表格 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月較年初增加12策劃經(jīng)理策劃項目經(jīng)理1高級策劃師2策9、劃師0策劃助理9小小 計計1212策劃經(jīng)理1策劃項目經(jīng)理1高級策劃師3策劃師13策劃助理13小小 計計3131行政類行政助理2 24848負責(zé)人：甘偉負責(zé)人：甘偉策劃總監(jiān)崗位名稱崗位名稱02年底人數(shù)年底人數(shù)編制解釋：1、崗位名稱已經(jīng)填寫；2、2002年底人數(shù)，截止到10月底；3、每月人數(shù)是指月末底能達到的人數(shù)；但需要考慮月平均人數(shù)不能超出公司規(guī)定的指標(biāo)；4、請結(jié)合本部門業(yè)務(wù)規(guī)劃完成此表，并詳細說明需要增減的項目，以及新增人員的安置；5、請在12月6日之前完成此表。主管領(lǐng)導(dǎo)：張總主管領(lǐng)導(dǎo)：張總 制表時間：制表時間：人力資源規(guī)劃（填寫人數(shù)）人力資源規(guī)劃（填寫人數(shù)）策劃部經(jīng)理策劃部經(jīng)理助理前期組營銷10、組合計合計部門名稱：策劃部部門名稱：策劃部九、編制人員預(yù)算的說明九、編制人員預(yù)算的說明 1、年度人員編制數(shù)據(jù)：年度人員編制數(shù)據(jù)：指根據(jù)公司全年度經(jīng)營計劃和工作需要而須配置的人員數(shù)量。2、此表所填數(shù)據(jù)此表所填數(shù)據(jù)系指部門各崗位人員全年計劃編制數(shù)據(jù)，而非全年招聘人員數(shù)據(jù)。3、進行人員編制預(yù)測時僅考慮須完成部門年度任務(wù)，并在正常工作效率條件下不同崗位所需配置的人數(shù)，無需考慮儲備人數(shù)、人員調(diào)配（調(diào)動、晉升、外派等）、離職率、淘汰率等因素，人力資源部在做年度招聘計劃時會考慮上述因素并據(jù)此將各部門的編制數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為年度計劃招聘人數(shù)。4、在將年度業(yè)績?nèi)蝿?wù)轉(zhuǎn)換為人員計劃編制時，須考慮如下因素（以代理部為例）：編11、制人員預(yù)算需要考慮的因素（編制人員預(yù)算需要考慮的因素（1）成本因素成本因素 年度計劃完成創(chuàng)收額 部門整體人均創(chuàng)收額 項目因素項目因素 年度內(nèi)不同時期（建議以季度為單位粗估）項目總數(shù)量 項目運作進度（新盤、中期盤和尾盤數(shù)量及各自所占比例）參考客戶部今年項目整體分布分析數(shù)據(jù)（項目增長比例等）及項目談判動向 項目正常情況下配置人數(shù) 編制人員預(yù)算需要考慮的因素（編制人員預(yù)算需要考慮的因素（2）功能塊搭配因素功能塊搭配因素 職能部門人員與一線業(yè)務(wù)人員之間的比例 上下級管理幅度（如一個區(qū)域經(jīng)理正常情況下管理幾個項目經(jīng)理）不同崗位配置比例（如一個項目正常情況下配置策劃人員、銷售人員數(shù)量等）其它因素其它因素 12、組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整 整體誤差率建議值：12%（突發(fā)因素等）十、操十、操 作作 流流 程程 制訂指導(dǎo)書 人力資源部 審核 董事會 下發(fā)業(yè)務(wù)部門 人力資源部 人員預(yù)算講解 人力資源部 制定人員預(yù)算 業(yè)務(wù)部門 審核 HR部 匯總及平衡 HR部/業(yè)務(wù)部門 審批 董事會 招聘調(diào)配計劃 人力資源部 開始 結(jié)束 匯報材料 人力資源部 附件一、二 人力資源部 N Y Y N 溝通指導(dǎo) 再溝通 Y N 流程說明流程說明 人力資源部根據(jù)公司2003年度經(jīng)營計劃制訂人員規(guī)劃指導(dǎo)書 經(jīng)董事會審批同意后正式下發(fā)到各業(yè)務(wù)部門，作為部門2003年度人員預(yù)算的指導(dǎo)說明書，同時下發(fā)給各公司各部門人員預(yù)算編制表格及相關(guān)的人員歷史數(shù)據(jù)；人力資源部對參加人員預(yù)算的相關(guān)人員進行培訓(xùn)，幫助業(yè)務(wù)部門掌握預(yù)算實操方法；業(yè)務(wù)部門根據(jù)部門經(jīng)營目標(biāo)制訂人員預(yù)算，在12月6日前提交到人力資源部；人力資源部根據(jù)公司整體經(jīng)營計劃對業(yè)務(wù)部門預(yù)算進行匯總平衡，并同業(yè)務(wù)部門溝通確認，最后報董事會審批，并進行評審；人力資源部將根據(jù)人均月1.5萬和人均月1.8萬兩種情況進行整合、統(tǒng)一。人力資源部根據(jù)董事會評審?fù)ㄟ^后的結(jié)果制定整體人員招聘調(diào)配離職計劃。