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1、塔 里 木 油 田 分 司塔西南勘探開發公司文件塔油西南發2004 12號關于印發塔西南勘探開發公司計劃管理辦法的通知公司所屬各單位： 現將塔西南勘探開發公司計劃管理辦法印發給你們，請認真遵照執行。二OO四年一月九日主題詞：計劃 管理 辦法 通知抄送：公司領導，機關各部室，存檔。塔西南勘探開發公司辦公室 2004年1月19日印發錄入：周建芬 校對：周建芬 共?。?2份塔西南勘探開發公司計劃管理辦法第一章 總則第一條 為了加強塔西南勘探開發公司（以下簡稱塔西南公司）計劃管理，規范管理程序，提高經濟效益。根據塔里木油田分公司塔油計字200337號文件要求，結合塔西南公司實際，制定本辦法。第二條 計2、劃管理采取“集中決策、適度授權”方式。第三條 計劃管理工作應遵循的基本原則：1、建立職責明確，辦事高效，運轉協調，行為規范的計劃管理工作體系。2、計劃指標既要積極可靠，又要留有余地；既要保證重點，又要照顧一般；年度計劃與中長期計劃相結合。3、建設項目必須嚴格執行“先論證，后決策；先立項，后計劃；先計劃，后施工”的工作程序。第四條 本辦法適用塔西南公司所屬各單位。第二章 組織機構及職責第五條 為加強對預算計劃工作的組織領導，塔西南公司成立預算計劃委員會，所屬各單位成立預算計劃執行委員會。公司預算計劃委員會由公司領導及有關職能部門負責人組成。預算計劃委員會主任由公司經理擔任，副主任由公司總會計師擔3、任。預算計劃委員會辦公室設在計劃財務部，辦公室主任由計劃財務部主任兼任。預算計劃委員會辦公室負責預算計劃的日常管理工作。第六條 公司預算計劃委員會的職責：1、組織和領導年度計劃的編制工作；2、審查年度、中長期業務發展計劃；3、審定自籌資金的投資項目和限上維修項目計劃；4、審定季度設備購置計劃和設備大修計劃；5、審定各單位上報的立項項目；6、監督計劃的實施，對存在的問題及時予以解決，確保實現塔西南公司戰略發展目標和油田分公司下達的經營業績考核指標；第七條 預算計劃委員會辦公室的職責1、編制塔西南公司年度業務發展計劃和中長期業務發展計劃；2、負責組織編制塔西南公司年度、季度生產及投資建議計劃；3、4、負責向預算計劃委員會報告年度業務發展計劃和季度計劃執行情況，針對執行過程中的問題提出改進意見，報預算計劃委員會審議；4、負責對各責任主體上報的計劃進行平衡，提出意見，報預算計劃委員會批準后監督執行；5、監督計劃的實施過程，分析執行情況，對各項原因和問題進行調查核實，并督促有關措施方案的落實和結果的反饋；6、推廣計劃管理先進經驗，根據需要組織計劃執行情況調研，幫助指導各單位計劃管理工作；7、確定需要上報公司預算計劃委員會審定的事項。第三章 計劃的內容第八條 計劃的內容包括：投資計劃、維修項目計劃和生產經營計劃。第九條 投資計劃管理，是指塔西南公司投資計劃的編制、報批，計劃的下達，實施過程的監督檢5、查，實施結果的考核等。主要內容包括：開發井、油田地面建設、煉油化工建設、非安裝設備購置、計算機軟硬件購置、數字信息系統建設、科研先導及專項研究、生產輔助配套、公用工程等項目。第十條 維修項目計劃主要內容包括：設備的修理及恢復、房屋、建筑物修理修繕等（不改變原有結構和提高使用標準）。第十一條 生產經營計劃的主要內容包括：原油、天然氣、液化氣、主要煉化產品產量及銷售量、原油加工、資源平衡等。生產經營計劃分為年度計劃、季度計劃和月度計劃。第四章 計劃的編制第十二條 各單位必須于每年6月30日前編制下一年度投資項目建議計劃（立項報告及項目建議書），上報給計劃財務部或規劃中心，并按要求編制，內容要詳細具6、體，字跡清楚。由計劃財務部負責匯總投資項目建議計劃，提交公司預算計劃委員會審定，于7月31日前上報油田分公司。第十三條 塔西南公司維修項目實行分級管理，各單位于每年9月30日前上報下一年度維修項目建議計劃，可以在當年執行過程中提前一個月補報。涉及HSE的項目同時報質量安全環保部，由質量安全環保部匯總編制建議計劃，于每季初10日前上報計劃財務部。1、主營業務單位（石化廠、化肥廠、柯克亞作業區、銷售公司）費用在15萬元（含15萬元）以上的、其他單位費用在8萬元（含8萬元）以上的項目，納入塔西南公司計劃管理范圍；主營業務單位費用在15萬元以下的、其他單位費用在8萬元以下的維修項目，由各單位自行管理。7、2、勘探公司的維修項目由其自行管理。 3、 昆侖實業有限公司、新海公司30萬元以上（含30萬元）以上的基建、技術改造項目，納入公司計劃管理范圍，30萬元以下的維修項目，由其自行管理。第十四條 塔西南公司自籌資金的投資項目和維修項目，經批準立項、完成前期工作后，按輕重緩急進行編制。所屬各單位自行管理的限額以下的項目，必須于次年1月20日前上報本年已完成項目明細表。第十五條 各單位的零星非安裝設備購置計劃上報給工程技術部，由工程技術部負責組織落實設備的必要性、數量、規格型號等技術參數后，匯總編制設備購置建議計劃，于每季初10日前報計劃財務部。非安裝設備購置單臺設備投資在20萬元（含20萬元）以上的8、，必須上報項目建議書（格式：原設備現狀及存在的問題、使用年限、購置必要性、規格型號及性能、用途、效益及投資估算）；20萬元以下的設備必須說明購置理由、規格型號、數量、投資估算。第十六條 各單位的設備大修計劃按照工程技術部的要求編制上報，由工程技術部匯總編制設備大修建議計劃，于每季初10日前報計劃財務部。第十七條 生產經營年度、季度計劃由主營業務單位于每季末上報塔西南公司計劃財務部。1、年度、季度計劃由塔西南公司計劃財務部按照上級要求編制上報。季度計劃于每季初5日前上報油田分公司。年度計劃于7月31日前上報油田分公司。2、年度、月度計劃由塔西南公司生產運行部編制下達，月度計劃由生產運行部于每月39、日前編制下達。并負責月度、年度計劃執行情況的考核工作。第十八條 所有計劃由預算計劃委員會辦公室匯總編制，按照輕重緩急進行排序，根據資金情況進行平衡，于每季初10日前提交公司預算計劃委員會審定。第十九條 公司主營業務單位及工程項目管理部必須于3月31日、6月30日、9月30日、12月31日前將季度生產計劃及工程實施計劃及完成情況上報計劃財務部，上報時必須對上一季度生產經營、投資完成情況進行分析，內容要詳細具體（經驗及措施、存在的問題、建議及打算），符合上報管理程序。第二十條 各單位編制上報的各類報告及建議計劃必須由本單位計劃財務部門匯總，單位主管領導簽字蓋章后上報(采用B4紙打印，并發電子郵件：10、cuixl)。 第五章 計劃的下達與實施第二十一條 計劃財務部根據油田分公司的批復計劃，結合塔西南公司實際情況，編制下達年度投資實施計劃。第二十二條 納入塔西南公司計劃管理范圍的投資及維修項目（含設備購置），經預算計劃委員會審定后，由計劃財務部根據公司資金預算情況及前期工作階段性結果按月（季）下達實施計劃。第二十三條 供應公司接到塔西南公司下達的設備購置計劃后，應當盡快組織采購，采購價格不得超過公司下達的投資計劃，確因特殊原因需追加計劃的，招標時或簽訂合同前應向上級有關主管部門請示，經同意后方可執行；購置的設備其規格、型號及有關參數必須與計劃相一致，不得隨意變更。第二十四條 設備修理項目，由工11、程技術部、使用單位組織相關部門和人員對設備技術性能和完好程度做鑒定，是否需要委外修理，由工程技術部簽署意見后按有關規定組織實施。第二十五條 納入塔西南公司計劃管理的投資（維修）項目一經開工，不允許增加工作量。在不突破投資的前提下，項目變更在1萬元/次以下的由工程項目管理部根據現場施工情況確定，其項目經理、監理等簽字，形成完整的經濟簽證資料作為結算的依據，但不能突破工程概算所列預備費用；項目變更在1萬元以上的按照項目變更審批程序進行操作。第二十六條 設計院出具的設計變更單須經塔西南公司總工程師或其授權委托人批準后方可生效，工程項目管理部按該設計變更資料組織實施。 第二十七條 各單位自行立項和管理12、的限額以下項目（需論證、評價的項目），在前期工作中初步設計或方案必須報公司規劃中心，工程項目部等單位要參與方案評審。組織實施按照項目管理程序運作。第二十八條 根據工程項目的實施進展情況和生產情況，項目經理部及有關單位可向計劃財務部上報當年投資計劃、生產計劃調整意見，計劃財務部根據項目經理部及有關單位上報的調整計劃，及時去現場核實，并與有關單位溝通提出意見，提交公司分管領導審定后，作為計劃調整依據。屬油田分公司下達的投資項目計劃和生產計劃，如需調整的原則上每個項目、生產計劃指標在實施過程中只作一次調整。第二十九條 所有基本建設項目，初步設計概算必須依據國家、石油行業及其它行業頒布的概算定額、費用13、定額進行審查、審定。1、總概算一經批準，不得任意突破。如遇重大自然災害、定額費用標準修訂、外匯匯率調整、設備材料調價等因素可以在國家允許范圍內進行調整。初步設計概算值不得超過立項批準控制額的10%，超過時必須修改初步設計或重新立項審批。工程結算書須經造價中心、審計監察部、計劃財務部審定后，可作為支付工程款的依據。2、結算不允許超過概算，若設計方案有重大變更，其變更部分超過塔西南公司下達的投資計劃，必須嚴格按照項目變更審批表程序進行操作。經批準后方可組織施工，否則不得變更，如擅自變更的，變更部分不得結算。第三十條 各部門（中心）、各相關單位、項目部要各司其職、各負其責。既要劃清工作界面，又要協調14、一致，嚴格按管理程序運作。第三十一條 審計監察部門應根據公司投資計劃對有關單位及項目經理部進行審計和監督，對違反規定的要做出嚴肅處理。第六章 檢查與考核第三十二條 各單位要按照年度計劃統籌安排，精心組織，為確保各項生產經營計劃的完成，采取月度保季度、季度保年度方式。各項目部要嚴格落實項目責任制，保證工程項目按工期完工、質量合格、投資不突破。第三十三條 計劃財務部將定期對有關單位生產經營計劃執行情況進行檢查和分析，并協調解決生產經營活動中存在的問題。并不定期對投資（維修）計劃執行情況進行檢查，檢查內容包括有無計劃外項目、超計劃項目，實際建設內容與設計是否相符，施工管理是否嚴格等。第三十四條 各單15、位要嚴格按照計劃管理辦法運作，堅決杜絕計劃外項目，對于超計劃項目和計劃外項目，造價中心不予審核，審計部門不予審計，計劃財務部不予付款。第七章 罰則第三十五條 有下列行為之一的，對單位負責人、項目經理、當事人處以5002000元的罰款，并通報批評。1擅自追加工程量、擅自變更工程內容的； 2所購設備的規格型號及相關參數、與下達計劃不符的，采購價超出計劃價的； 第三十六條 有下列行為之一的，扣發該單位（部門）年終業績兌現獎金2萬10萬元，同時對該單位（部門）負責人處以1000元以上3000元以下的罰款，并向預算計劃委員會提出調整其當年或以后年度相關預算指標的建議： 1、未按規定制定、執行本單位計劃管16、理方面制度的，責令整改仍達不到要求的； 2、對限額管理的項目化整為零或不按程序辦理的；3、未嚴格執行下達的實施計劃，工程竣工實際結算超過下達實施計劃30的，或對公司整體安排造成不利影響的； 4、未下達計劃的投資（維修）項目、設備購置計劃，擅自實施、購置進單位成本的 ；第三十七條 有下列行為之一的，對該單位（部門）負責人每次處100元以上500元以下的罰款： 1、未按時編制上報年度、季度投資（維修）項目建議計劃的； 2、上報的計劃不符合編制要求，責令整改仍達不到要求的； 3、未按時上報年度、季度執行情況分析資料的；第三十八條 塔西南公司預算計劃委員會辦公室成員在預算計劃的編制、審查、考核過程中，數據不真實、依據不充分，違反公開、公平、公正原則的；或在執行過程中監督不力、反饋不及時的，由塔西南公司預算計劃委員會做出對該部門進行通報批評和扣發當事人當月獎金的處罰。以上罰款由塔西南公司預算計劃委員會辦公室開具罰款通知單，塔西南公司業績考核委員會辦公室在發放季度兌現獎金時扣除。第七章 附則第三十九條 本辦法由塔西南勘探開發公司計劃財務部負責解釋。第四十條 本辦法自2004年1月1日起施行。