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1、13.1安全環保業務流程一、業務目標1經營目標1.1全面貫徹落實“安全第一、預防為主、全員動手、綜合治理，改善環境、保護健康、科學管理、持續發展”方針，最大限度地不發生事故，不損害人身健康，不破壞環境，促進股份公司全面、協調、可持續發展。1.2落實安全環保責任制，深化HSE管理，加強員工安全教育與培訓，強化“以人為本”，關心愛護員工安全與健康，預防職業病危害，提高員工自我保護能力，提升安全環保管理水平和業績。1.3 增加安全環保成本必要投入，有效治理安全環保隱患，嚴格新、改、擴建項目“三同時”監督管理，從源頭上消除隱患和減少污染物產生量，實現本質安全和穩定達標排放；提高環境保護意識，全面推行清2、潔生產，積極開展“三廢”綜合利用工作，落實節水減排措施，創建環境友好型、節水型企業。1.4 嚴格安保基金管理和使用，提高安保基金防范風險的能力，增強投資者對財產安全的信心。1.5 保證安全、環保隱患治理資金投入及時、規范、有效。2 財務目標2.1 保證安保基金核算規范，財務信息真實、準確、完整。3合規目標3.1生產經營活動符合國家、地方有關法律、法規和股份公司內部規章制度。二、 業務風險1經營風險1.1安全環保責任制不落實、安全環保考核流于形式；安全環保教育培訓不到位，員工安全環保意識淡薄；“三違”行為等導致重特大事故發生，釀成重大人員傷亡和財產損失，引發嚴重環境污染和生態破壞事故，造成不良社3、會影響。 1.2安全環保投入不到位，新、改、擴建項目“三同時”監督管理不到位、不及時，產生新的安全環保隱患。1.3 安全環保隱患治理項目不落實，分級管理不明確，配套資金不到位，導致安全環保隱患治理不及時，威脅員工人身安全和國家財產安全。1.4 外排污染物不達標，污染環境、破壞生態；“三廢”綜合利用率低，外排污染物量大，加大生產成本，影響企業正常生產經營和可持續發展。1.5 職業衛生防護措施不落實，可能導致職業病發生。1.6 安保基金積累過低過慢，分散風險不及時，自留風險過高，發生重特大自然災害或意外事故，巨額賠付壓力威脅內部財產保險安全運行。2 財務風險2.1安保基金核算不規范，造成財務信息失4、真。3合規風險3.1生產經營活動違反國家、地方有關法律、法規以及股份公司內部規章制度，可能造成事故、經濟損失或受到處罰。三、業務流程步驟與控制點1 落實責任1.1 安全環保部根據實際及時修訂完善安全環保責任制，下達股份公司年度安全環保考核指標，與分（子）公司簽訂安全環保責任書。1.2 分（子）公司安全環保部門根據股份公司安全環保責任制，組織制定全員安全生產環保責任制，落實、分解股份公司下達的年度安全環保考核指標，層層簽訂安全環保責任書。1.3 分（子）公司建立、完善和實施HSE管理體系，提高員工對危害和環境因素識別及風險評估能力，落實控制風險措施。2 教育培訓2.1 股份公司和分（子）公司制定5、年度安全環保培訓計劃，報人事部門備案，有效開展安全環保教育培訓工作，形成培訓記錄和總結。2.2 分（子）公司根據股份公司安全教育管理規定開展和參加各級安全教育和班組安全活動，并按照股份公司安全臺賬管理規定建立安全教育臺賬和班組安全活動記錄。2.3 分（子）公司根據中國石化重特大事件應急預案制定和完善應急預案，至少每半年開展一次綜合應急預案演練活動，不斷提高員工應對突發事件的能力。3 檢查督查3.1 組織年度安全環保檢查。每年7-8月份各分（子）公司組織自查自改，9月份安全環保部會同各事業部組織全系統安全環保大檢查，通過檢查，及時發現事故隱患，詳細制定隱患整改方案，落實隱患整改措施，明確隱患整改6、期限，切實保障安全生產。3.2 安全環保部根據實際，組織開展督查、專項檢查、節前檢查，并出具檢查報告，督促分（子）公司制定存在問題的整改措施，明確整改期限。4 隱患治理4.1 分（子）公司安全環保部門組織排查事故隱患，按事故隱患治理項目管理規定要求進行評估，在每年610月間編制下一年度隱患治理項目及投資計劃報安全環保部。4.2 安全環保部和總部相關部門按事故隱患治理項目管理規定的程序對各分（子）公司申報的安全環保隱患治理項目實施審查，經審查確定的隱患項目由安全環保部提出年度隱患項目補助計劃，經總部有關職能部門會簽后下達執行。4.3 分（子）公司須按下達的隱患項目投資補助計劃和事故隱患治理項目管7、理規定的要求對隱患治理項目實施管理，明確分級監管責任，落實“四定”，按月填寫中國石化事故隱患治理項目完成情況統計表，經分管經理審核確認后報安全環保部。按時完成治理任務，及時消除隱患和實現穩定達標排放。5 監測分析5.1 分（子）公司安全環保部門加強環境污染監測和節水管理工作，分析研究監測數據，經分管經理審核后，至少每季度（煉化分（子）公司按月度）向安全環保部上報環保、節水統計報表。 5.2分（子）公司對職業病危害作業崗位按規定設檢測點，檢測周期應符合國家、地方和股份公司有關規定。經分管經理審核后，每季度向安全環保部按時上報工作場所監測結果匯總表，建立健全作業環境檢測檔案。5.3 分（子）公司對8、接觸職業危害的職工按健康監護技術規范要求進行職業性健康體檢。6 事故信息6.1 分（子）公司發生上報股份公司級事故，按照股份公司事故管理規定的事故報告要求向安全環保部上報中國石化事故快報、中國石化事故報告；發生重特大事故或嚴重環境污染、生態破壞事件，須在2小時內報告安全環保部和地方政府。6.2 安全環保部接到報告后，立即以事故快報形式向總裁匯報，同時根據事故（事件）類別，及時上報國家安全監管總局、國資委和國家環保總局及國家海洋局。7 應急處理7.1 分（子）公司發生事故（事件）后，須立即啟動相應級別應急預案。7.2 安全環保部跟蹤并詳細了解事故（事件）現場應急處置情況，及時向中國石化應急指揮中9、心匯報、請示并落實指令。8 落實問責8.1 分（子）公司發生重特大事故后，安全環保部依據事故調查組的調查結論，按照事故處理“四不放過”原則和中國石化集團公司安全生產重大事故行政責任追究規定（試行），及時會同相關部門對事故有關責任人和責任單位提出問責處理建議，逐級審批后，形成正式處理意見。8.2 分（子）公司發生股份公司級一般事故，由其安全環保部門依據事故調查結論，按照事故處理“四不放過”原則和本公司的安全生產事故行政責任追究規定，及時會同相關部門對事故有關責任人和責任單位提出問責處理建議，逐級審批后上報安全環保部備案。安全環保部會同人事部等相關部門研究后提出處理意見。8.3 安全環保部按照年初10、下達的考核指標對分（子）公司進行考核，并將考核結果報人事部。9 安保基金9.1 分（子）公司應嚴格執行中國石油化工總公司安全生產保證基金管理辦法，按規定的范圍、標準和用途，準確計提、及時上繳安保基金。9.2 各級安全環保部門負責安保基金管理和使用，財務部門負責安保基金的正確核算和監督，審計部門對安保基金的收支及使用情況實行審計監督。9.3 對分（子）公司發生重特大事故或嚴重自然災害，根據賠償細則及財產巨災保險協議規定，安全環保部要組織查勘理賠工作。四、 相關制度目錄（制度后標號為內控手冊配套規章制度匯編目錄索引號）1 關于印發中國石化集團公司安全生產重大事故行政責任追究規定（試行）的通知（中國11、石化人2005198號） -1.3.22 中國石油化工集團公司安全、環境與健康（HSE）管理體系（2001安132號） -1.8.1 3 關于繼續執行財政部、中國石化總公司關于印發中國石油化工總公司安全生產保證基金管理辦法的通知的通知（石化股份安2003382號）-1.8.24 關于印發中國石化股份有限公司事故隱患治理項目管理規定的通知（石化股份安2004145號）-1.8.35 關于印發中國石化重特大事件應急預案的通知（石化股份安200679號） -1.8.46 關于轉發中國石油化工集團公司安全生產監督管理制度的通知（石化股份安200681號）-1.8.57 關于印發安全臺賬管理規定的通知（12、石化股份安2007332號） -1.8.68 關于印發股份公司安全教育管理規定（石化股份安2007336號） -1.8.79 關于印發中國石化職業衛生管理規定的通知(石化股份安2007347號) -1.8.810 關于印發中國石油化工股份有限公司環境保護工作管理辦法的通知（石化股份安2007382號-1.8.911 中國石油化工有限公司企業負責人環保責任制（石化股份安2007383號） -1.8.1012 關于印發中國石油化工股份有限公司環境監測工作管理辦法的通知（石化股份安2007385號）-1.8.1113 中國石油化工股份有限公司工業水管理辦法（石化股份安2007386號） -1.8.1214 中國石化集團公司水體環境風險應急預案編制具體要求（中國石化安環200746號 -2.8.115 關于印發中國石油化工集團公司職業衛生技術規范的通知(中國石化安計200492號) -2.8.216 中華人民共和國職業病防治法 -9.1717 生產安全事故報告和調查處理條例 -9.1918 中華人民共和國清潔生產促進法 -9.2619 中華人民共和國環境保護法 -9.3120 中華人民共和國安全生產法 -9.34