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1、財務管理規定員工移動通訊費的報銷及管理規定一、目的為降低公司運營成本，節約費用，保證公司通訊暢通，特制定本規定。二、適用范圍本規定適用于北京春曉教育科技有限公司、直營會館事業部全體員工。三、報銷及相關處罰規定（一）所有手機必須辦理一項“套餐”等電信優惠業務，否則公司不予報銷移動通訊 費用。注釋：采用話費換手機的員工，需要合同到期后，辦理套餐（二）移動通訊費中，公司不了報銷信息費部分（移動夢網、聲訊臺、手機證券、信 息點播等業務的費用）；（三）國際長途的的移動通訊費，需要經過總經理的批準方可報銷；注釋：各事業部員工需要經過事業部總經理批準，其它員工需要經過首席運營官的批 準注釋：綜合管理部歸集后2、，在每月25日前以郵件的方式通知財務部岀納（四）對于當月話費接近最高報銷額度的，綜合管理部有權要求員工提供通話明細, 并有權要求員工做出解釋，員工不得拒絕；（五）員工若拒絕行政部的核查，或被查出有隱瞞未報的情況，將處以相應話費10 倍的罰款，同時停報3個月的話費；（六）試用期內的員工報銷每月移動通訊費的50%,最高不超過報銷的標準的50%（報 銷標準詳見下表）；15日以前入職的新員工（不含15日），報銷當月移動通訊 費的50%,最高不超過報銷標準的50%； 15日（含15 H）以后入職的員工，不 予報銷當月手機話費；（七）離職員工，應提供其離職當月的話費清單以及移動通訊費發票，公司報銷其在 職3、期間發生的移動逋訊費用；注釋：離職員工需自行繳納離職當月的話費，根據實際可報銷金額，填寫零星費用報銷單，申請報銷（A）使用各類充值卡的則根據當月限額的70%報銷。注釋：各事業部員工需要經過事業部總經理批準，其它員工需要經過首席運營官的批 準。四、報銷標進范圍移動通訊費標進標準（元/月）報銷比例首席執行官、首席運營官無上限80%副總經理40080%總監30080%行政部經理、人事部經理、總辦主任、司機、主管會計20080%外聯10080%標準化推進專員、人事管理專員、行政專員、總經理秘書5080%會計、出納、商務、前臺秘書等其他崗位5080%五、報銷流程綜合管理部人事管理專員每月向財務部提供可報4、銷移動通訊費的人員名單：注釋：每月16日前提交名單（一）通訊費自行繳納，報銷吋填寫“費用報銷單”，（二）報銷時間在京員工，應在每月的25日以前，報銷當月繳納的上月的移動通訊費；有 特種情況不能及時報銷的，應事先征得財務部的同意，否則，財務部將不了 報銷；（三）通訊費預算在本月20日填報下月預算支出，無預算不予報銷；（四）0A報銷審批及簽批流程：申請人一部門負責人-財務總監（審核預算）一總裁一董事會（欒祖榮一博斯拓錦代表一九州代表）注釋：員工需根據實際可報銷金額，填寫費用報銷單，申請報銷六、開機規定（一）為了方便公司及吋與員工取得關系，話費報銷額在100元（含）以上的員工, 保持24小時開機，其5、他員工每日的開機時間不得晚于8： 00,關機時間不得于22:00；（二）在規定開機時間內，不接聽電話至使未能與其取得聯系而影響工作者，發話當 事人應書面通知行政部，行政部發布處罰規定，抄送財務，此類情況1個月內 累計發生2次（含）以上的，當月話費不予報銷；七、其他（一）員工家庭及公司宿舍的電話費用，不予報銷。特殊情況，需經首席運營官、首席執行官的批準。本規定的解釋權歸北京春曉教育科技有限財務部國內差旅費報銷管理規定一、目的為提高資金使用效率，保證一線各崗位員工能夠安心工作，特制訂本規定。二、使用范圍本規定適用于北京春曉教育科技有限公司、直營會館事業部全體員工。三、差旅費預支員工出差地點在本人工6、作所在地以外，需要事先借款，須在出差申請上填寫出差 事由、借款金額，經部門經理一財務總監一CEO批準后到財務部辦理借款，員工預借差旅 費的最高限為每FI不超過人民幣400元。注釋：需要乘飛機往返，借款金額不超過2000元，乘火車往返，借款金額不超過1000元 關于出差的計劃、申請、審批、報告等文檔的提交，遵從事業部有關出差規定。對于沒有還清前次差旅借款，或者雖然沒有超過上限但計算不合理的，財務部有權不予辦理 借款。四、差旅費的報銷范韋I及標準差旅費包插城際交通費、機場建設費、市內交通費、住宿費、出差期間的交際應酬費、 出差補助等項目。航空意外險不予報銷；住宿費包括房費、房間的電話費、地方政府收7、取的保險等費用；市內交通費包括公共汽車、地鐵、屮巴、出租車等費用，以及因此產生的相應的過橋、停車等費用;差旅期間的洗衣費、健身保健費等，不了報銷;出差補助需要提供合法的等額發票；注釋：住宿發票要提供水單，發票的抬頭是“北京春曉教育科技有限公司”北京春曉教育科技有限公司差旅費的報銷標進范圍住宿費（元/天）出差補助（元/天）城際交通工具備注首席執行官、首席運營官無無口定副總經理600無飛機經濟艙、火車軟臥、輪船 二等艙、長途汽車總監40040飛機經濟艙、火車軟臥、輪船二等艙、長途汽車部門經理35040火車硬臥、輪船二等艙、長途汽車超過12小時以 上路程，可乘飛 機經濟艙或軟臥外聯30040火車硬臥8、輪船三等艙、長途汽車超過12小時以 上路程，可乘E 機經濟艙或軟臥行政專員、人事 管理專員、會計、 出納、司機、標 準化推進專員、 商務、總經理秘 書、前臺秘書等其他崗位30040火車硬臥、輪船三等艙、長途汽車超過16小時以 上路程，可乘E 機經濟艙或軟臥五、管理規定城際交通費：（一）員工出差按照上述標準選擇城際交通工具，特殊情況需超出標準的，需經總經理批準。 注釋：各事業部員工需要經過事業部總經理批準，其他員工需要經過首席運營的批準（二）員工未購得臥鋪票而乘處硬座或未購得軟臥票而乘坐硬臥或硬座的（標準為軟臥）， 公司補齊票價的差價款；（三）員工未經批準，攢自超過公司標準的或違反相關規定的，9、只報銷本規定準予報銷的部分。住宿費:（一）員工出差地有公司宿舍的，必須住在公司宿舍（事業部總經理、副經理及總監除外）； 注釋：會館宿舍已住滿，出差員工需要入住賓館吋，要按規定的流程，得到行政部的確認（二）員工出差期間，在無宿舍的城市或宿舍無床位的情況下，自行解決住宿未發生住宿費 的，40元/天發放出差補助。注釋：申請報銷時，需要在備注中說明情況，并得到行政部的確認（三）同性別員工在同一地點出差時，除事業部總經理、副總經理及總監除外，應同屋住宿，按高級別的單人標準予以報銷，報銷時在“費用說明”中注明；（四）京外會館來京參加培訓、開會的員工，住宿由行政部統一安排住宿。出差補助：（一）參加由公司支付10、費用的會議、培訓等活動的出差，不再發放出差補助；（二）參加客戶、供應商等他人付費的會議、培訓等活動的出差，需持會議或培訓通知，如會議或培訓期間食宿自理的，發放餐飲補助。否則不予以發放餐飲補助；（三）每年暑期7月和8月在原有基礎上增加30元/天的高溫補助；（四）出差補助報銷時，需要提供合法發票（食品、餐費），申請報銷；市內交通費：（-）公司部門經理級以下員工經批準乘坐飛機的，前往機場及自機場返回，均應乘坐機 場大巴，公司除報銷大巴費用外，僅報銷出發地前往大巴站及白大巴站前往最終目 的地的出租車票費用，其屮，大巴站均指與岀發地及最終目的地Z間最經濟的站點；（二）員工出差期間，不報銷正常上下班的出租11、車費，只報銷到達出差地當天、離開岀差 地當天及加班工作至22時以后的出租車費；（三）該費用的報銷要填寫“差旅期I可市內交通費報銷表”，寫明日期、起止地點、實際發 生金額以及事由；六、報銷時間（一）員工出差返回后的七個工作日之內報銷差旅費，并于報銷時退回預借的多余的款項;（二）未按規定結清差旅費用的，不得借領新的差旅預支款項。（三）超過七個工作tl未報銷的，財務部有權不予報銷。七、報銷單的填寫及票據的粘貼（一）報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務；（二）“報銷時間”為填寫報銷單的時間；（三）“附件張數”為所附原始發票及有關說明的張數。附件應按類別分類，并按時間順序，整齊地粘貼在大小等同于A4紙12、的1/2的紙上，請使用廢舊的紙張；（四）“出差事由”應簡明、扼要，必須填寫；（五）出發、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準；時間填寫到X月X日即可；（六）“交通工具”，填寫城際間交通費的金額；（七）“城際間交通費”填寫城際間交通費的金額；（A）出差補助“天數”、“標準”，根據出差的實際天數及相應的出差補助標準填寫；住在 親朋家的，應單獨填寫亨受該補助的天數和標進，并在相應的“費用說明”欄中注明；需要 提供合法等額發票申請報銷；（九）“住宿費”，填寫根據規定可報銷的住宿費；如果是去會館所在地出差，而沒有住在宿 舍的，必須在相應的“費用說明”欄中說明原因；（十）“餐飲費”填寫差旅期間的交際應13、酬費用，應在“費用說明”中詳細列明被請單位、 我公司陪同人員等信息；（十一）“其他”，填寫訂票費等其他費用；（十二）“預備現金”指報銷人從公司預借的差旅用現金；（十三）“市內交通費”應注明往返的地點；（十四）員工在差旅期間的任何費用支出，都應取得正式發票，并據此報銷，對于不能取得 正票的，可寫明申請，經批準后，方可報銷；對于丟失發票的，不與報銷。八、報銷審批程序（一）預算在本M 20日填報下月預算支出，無預算不予報銷；（二）0A報銷審批及簽批流程：申請人一部門負責人一財務總監（審核預算）一 總裁一董事會（欒祖榮一博斯拓錦代表一九州代表）（三）審批人應嚴格審批費用支出的必要性、真實性、合理性。對14、弄虛作假的, 將對報銷人處以誤報銷金額10倍的罰款，對審批人處以錯誤審批金額5 倍的罰款。九、特別說明（一）因工作需要，被借調到異地長期工作的，在派駐地每個工作日享受40元的外派補 助，不享出差補助，外派補助報銷時，需要提供合法發票，申請報銷。異地長期指1個月以 上，6個月以內，同一中心工作。（二）外派補助應填寫“差旅費報銷單”，每月報銷一次；部門經理以上人員不享受此項 補助。本規肚的解釋權歸北京春曉教育科技有限財務部交通費報銷管理規定1、適用范圍：本規定適用公司全體員工。2、支出范圍及報銷要求（1）市內交通費包括公共汽車、地鐵、中巴、出租車車費，以及因此產生的停車費、過 橋費等。（2）員工外15、出辦事，公司報銷相應的市內交通費。（3）公司按部門進行總量控制，部門每月交通費不得超過預算，使用公務私車的人員不 記入部門人數。（4）員工因公外出需要乘坐出租汽車時，需提前向部門經理申請，經批準后方可乘坐。 部門經理按實際需要，自行選擇是否乘坐出租汽車。（5）北京乘坐出租汽車的價格上限為2. 5元/公里。（6）報銷市內交通費時，按實際發生時間和金額如實填寫“費用報銷單”，并注明事由。（7）每月只報銷當月及上月的市內交通費用，逾期未報的，不予報銷。（8）出差期間在出差地的市內交通費，屬于差旅費用，報銷時填寫“差旅費報銷表”。（9）員工應妥善嚴格保管交通費單據，沒有票據或票據不合法的，不予報銷。（16、10）部門經理應嚴格審核支出的合理性、必要性。對于弄虛作假的，將處以報銷人錯 誤報銷金額10倍的罰款，處以審批人錯誤審批金額5倍的罰款。（11）員工延吋工作，須按照公司相關規定填報“延吋工作申請單”，經部門經理批準, 送人事專員處備案。公司報銷工作tl晚間22： 00以后，以及休息日的市內交通費，同時報 銷每人每次不超過20元的餐費。注釋：員工報銷時需提供餐費發票（12）報銷延時工作產生的交通費和餐費，需經人事專員在報銷單據上簽字確認。如發 現弄虛作假，將對責任人處以虛假報銷金額最少5倍的罰款。3、報銷審批程序（一）預算在本月20日填報下月預算支岀，無預算不了報銷；（二）OA報銷審批及簽批流程：申請人一部門負責人一財務總監（審核預算）一總裁一（超出授權額度）董事會（欒祖榮一博斯拓錦代表一九州代表）