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1、 華東區(qū)采購部規(guī)章制度及工作流程目 錄一、 目的4二、 范圍4三、 采購部人員架構(gòu)及崗位職責(zé)4 1、采購部人員架構(gòu)4 2、采購部經(jīng)理崗位職責(zé) 5 3、采購部主管崗位職責(zé)5 4、采購員崗位職責(zé)6 5、內(nèi)勤崗位職責(zé)6四、 采購原則 1、嚴(yán)格執(zhí)行詢價(jià)議價(jià)程序7 2、一致性原則7 3、廉潔制度7 4、道德準(zhǔn)則8 5、獎(jiǎng)懲9五、 采購部流程 1、請(qǐng)購9 2、采購物資的核對(duì)10 3、詢價(jià)、比價(jià)10 4、供應(yīng)商的選擇及評(píng)價(jià)10 5、訂單/合同的制定11 6、采購訂單/合同的審核與簽訂11 7、合同的跟蹤11 8、驗(yàn)收、入庫12 9、核對(duì)發(fā)票12 10、報(bào)銷13 11、已入庫產(chǎn)品的退貨13 12、工作流程示意2、圖13 包材采購流程14 生產(chǎn)輔料采購流程16 五金機(jī)電采購流程18 大額固定資產(chǎn)及設(shè)備采購流程19 辦公用品/設(shè)備采購流程21 勞保用品采購流程22 食堂菜品采購流程23 新品開發(fā)工作流程24 采購部內(nèi)勤工作流程25規(guī)章制度及工作流程一、目的：加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。二、范圍：本制度適用于公司所有物品（原材料、包材輔料、五金電器設(shè)備、固定資產(chǎn)及設(shè)備、辦公用品、勞保用品、食堂用品等）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購。三、采購部人員架構(gòu)及崗位職責(zé)：（一）、采購部人員架構(gòu)采購部設(shè)采購經(jīng)理1名，采購主管2名，采購員43、名，內(nèi)勤1名。目前公司主要有7大類物資的采購，根據(jù)采購部實(shí)際人員的配備，采購經(jīng)理、采購主管、采購員兼任部分類別的物資采購工作。 采購部經(jīng)理采購部主管采購部主管采購部內(nèi)勤采購員食堂類采購員辦公用品類采購員五金機(jī)電鋼材類采購員港務(wù)工具設(shè)備類采購員輔料類采購員包材類 （二）、崗位職責(zé) 1、采購部經(jīng)理 建立和健全本部門規(guī)章制度、各項(xiàng)工作的工作流程，給本部門所有員工確定工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)公司和本部門各項(xiàng)規(guī)章制度及流程。 全面負(fù)責(zé)華東區(qū)采購工作。對(duì)采購商品的價(jià)格、質(zhì)量、到貨周期等進(jìn)行監(jiān)督、把關(guān)，對(duì)采購訂單、合同進(jìn)行審核。 供應(yīng)商的開發(fā)與管理。按照請(qǐng)購部門采購訂單中對(duì)質(zhì)量的要求進(jìn)行篩選供應(yīng)商并建立供應(yīng)4、商檔案。根據(jù)送貨及時(shí)率、售后服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格對(duì)比相結(jié)合建立供應(yīng)商評(píng)估體系。 付款的監(jiān)督及執(zhí)行。按照OA流程、財(cái)務(wù)制度認(rèn)真填寫付款審批單。 加強(qiáng)內(nèi)部團(tuán)隊(duì)建設(shè)。保證部門與部門之間的友好關(guān)系，建立部門之間日常溝通反饋制度。 強(qiáng)化部門的安全意識(shí)，無任何安全隱患，無錢款丟失控制責(zé)任事 故發(fā)生率為零，確保整個(gè)團(tuán)隊(duì)無任何經(jīng)濟(jì)問題。嚴(yán)格按照公司制度，及時(shí)高效地執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2、采購部主管協(xié)助采購部經(jīng)理做好采購部的日常管理工作，完善本部門的規(guī)章制度、工作流程及標(biāo)準(zhǔn)。了解和掌握公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各類物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況。熟悉掌握各類物資的型號(hào)規(guī)格、性能參數(shù)及用途。做好供應(yīng)商的管理與5、篩選工作。指導(dǎo)并督促下屬展開業(yè)務(wù)，不斷提高其業(yè)務(wù)技能，確保公司的正常運(yùn)作。做好與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與配合工作。做好本職范圍內(nèi)的物資采購工作。3、采購員根據(jù)采購部管理制度、采購部物資到貨制度、華東區(qū)合同管理制度等公司管理制度，對(duì)請(qǐng)購物資進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，確保采購物資的準(zhǔn)確無誤。詢價(jià)時(shí)要做到貨比三家，“同等質(zhì)量選價(jià)格低的，同等價(jià)格選質(zhì)量好的”。嚴(yán)格按照公司關(guān)于合同審核的最新規(guī)定進(jìn)行采購訂單/合同的編制與審核。確保采購物資按要求到貨，以保障正常的生產(chǎn)秩序。為提高公司的競爭力，降低生產(chǎn)成本，努力做好采購物資的成本控制工作。對(duì)包材的品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)控。做好到貨物資的檢驗(yàn)單、入庫單等單據(jù)的收集整理，按要求做好賬目的核對(duì)6、。為確保公司產(chǎn)品品質(zhì)及生產(chǎn)的穩(wěn)定，及時(shí)剔除不合格供應(yīng)商，引進(jìn)合格供應(yīng)商。強(qiáng)化個(gè)人的安全意識(shí)，無任何安全隱患，無錢款丟失，個(gè)人無任何經(jīng)濟(jì)問題。及時(shí)高效地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4、內(nèi)勤按照公司OA流程、財(cái)務(wù)制度認(rèn)真做好華東區(qū)報(bào)銷付款工作。做到認(rèn)真、仔細(xì)、全面、準(zhǔn)確。做好供應(yīng)商檔案的整理與歸檔，建立和完善供應(yīng)商更新制度。做好訂單、合同的整理歸檔工作。做好本部門人員的出勤考核工作。認(rèn)真負(fù)責(zé)地履行部門安全員的職責(zé)。四、采購原則：（一）、嚴(yán)格執(zhí)行詢價(jià)議價(jià)程序“同等質(zhì)量選價(jià)格低的，同等價(jià)格選質(zhì)量好的”物品采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)7、行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格后，由采購部直屬領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，如金額超過1萬元?jiǎng)t需靖江區(qū)主管領(lǐng)導(dǎo)審批（臨時(shí)性緊急購買的物品除外，但需向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，事后需補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)）。采購部應(yīng)將采購物品的名稱、規(guī)格、單價(jià)都錄入到ERP系統(tǒng)中，每次采購以此作為參考。如果價(jià)格變動(dòng)與上一次相比超過20%，則要在OA上發(fā)布采購價(jià)格評(píng)定表由采購部，涉及使用生產(chǎn)物料的部門領(lǐng)導(dǎo)，成本會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)主管或經(jīng)理共同評(píng)議（辦公用品、勞保用品采購除外）。（二）、一致性原則采購人員采購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單作參考。（8、三）、廉潔制度所有采購人員必須做到：1、不以任何形式、任何理由向供應(yīng)商收受或索取個(gè)人傭金、回扣、禮金禮券、貴重物品等。2、不以虛假票據(jù)、虛假合同套取個(gè)人費(fèi)用或從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動(dòng)；不弄虛作假損害或侵占公司利益。3、不指使或授意下級(jí)人員同意驗(yàn)收或接收質(zhì)量不合格、不符合合同約定的材料、工程等。4、不違反合同約定擅自變更或決定產(chǎn)品的定價(jià)、標(biāo)準(zhǔn)及指定的材料。5、不泄露應(yīng)當(dāng)保密的與招標(biāo)活動(dòng)有關(guān)的情況和資料；不將制作的標(biāo)書及相關(guān)資料，提供給投標(biāo)方，獲取好處。6、不利用公司的商業(yè)秘密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)渠道及其它資源為本人或者他人從事牟利活動(dòng)。7、不從事、參與、支持、縱容對(duì)公司有現(xiàn)實(shí)或潛在危害的行為。（四）、道9、德準(zhǔn)則1、“愛崗敬業(yè)”。“愛崗敬業(yè)”是采購員做好任何一項(xiàng)工作的出發(fā)點(diǎn)，也是采購員首先應(yīng)當(dāng)具備的最基本的“職業(yè)道德”。采購員只有熱愛本職崗位工作，并在本職崗位上盡心盡力、盡職盡責(zé)，才能全身投入采購工作。同時(shí)，采購從業(yè)人員要認(rèn)真鉆研采購業(yè)務(wù)，才能干好本職工作。 2、“誠實(shí)守信”。“誠實(shí)守信”是采購員做好采購工作的根本前提，是做人、做事、干工作的基本準(zhǔn)則。采購員只有具備了言行一致、做老實(shí)人、說老實(shí)話、辦老實(shí)事，不弄虛作假、不欺上瞞下，嚴(yán)格遵守和兌現(xiàn)自己作出的承諾。才能在具體的采購工作中，嚴(yán)格地履行好自己的權(quán)利和義務(wù)。 3、“廉潔自律”。采購員自我約束、自我規(guī)范、自我控制、自覺樹立高尚的覺悟、良知和道10、德水準(zhǔn)，自覺增強(qiáng)抵制不正之風(fēng)的能力。只有這樣，才有助于采購員工作和采購宗旨的充分完成和實(shí)現(xiàn)。 4 i8 y, z 4、“客觀公正”。“客觀公正”是采購員的職業(yè)靈魂。它要求采購從業(yè)人員在實(shí)際工作中，要公平正直，沒有偏袒，既不得攙雜個(gè)人的主觀意愿，也不能被他人的意見所左右；嚴(yán)格按照統(tǒng)一的評(píng)標(biāo)規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)確定中標(biāo)或成交的供應(yīng)商，不得有任何主觀傾向，以切實(shí)維護(hù)各供應(yīng)商的切身利益。5、“堅(jiān)持原則”。“堅(jiān)持原則”就是要求采購員在其采購活動(dòng)中，要嚴(yán)格依照規(guī)定的操作程序進(jìn)行操作，不以自己主觀或他人強(qiáng)加的意志所轉(zhuǎn)移。 6、“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”。采購員一定要時(shí)刻樹立“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的工作態(tài)度，對(duì)來任何供應(yīng)商都要做到態(tài)度溫和、語11、言文明、尊重事實(shí)、謙虛謹(jǐn)慎。（五）、獎(jiǎng)懲 對(duì)于為公司做出貢獻(xiàn)的員工經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意上報(bào)華東區(qū)管理委員會(huì)給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于違反工作制度、流程、及相關(guān)規(guī)定的視情節(jié)嚴(yán)重性按照公司管理規(guī)定及國家法律法規(guī)嚴(yán)肅處理。五、采購部流程：（一）、請(qǐng)購1、五金電器設(shè)備、固定資產(chǎn)及設(shè)備、勞保用品、包材的請(qǐng)購：一般是由請(qǐng)購部門的內(nèi)勤在OA系統(tǒng)上填寫靖江區(qū)請(qǐng)購單，經(jīng)各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，最后交采購部門進(jìn)行采購；辦公用品的請(qǐng)購原則上是按照各部門上報(bào)辦公用品采購的月計(jì)劃由行政部統(tǒng)一請(qǐng)購，如果在月計(jì)劃之外的采購則由請(qǐng)購部門的內(nèi)勤在OA上提交靖江區(qū)請(qǐng)購單。特別說明：在請(qǐng)購市值超過5萬元人民幣以上（含5萬元）的固定資產(chǎn)，請(qǐng)購部門需12、同時(shí)提交華東區(qū)管委會(huì)出具的相關(guān)審核意見書，方可進(jìn)行請(qǐng)購申請(qǐng)，采購部給予采購。2、原輔料的請(qǐng)購：一般是由生產(chǎn)部按照銷售訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)審批后，原料交由進(jìn)出口部采購，輔料交由采購部門進(jìn)行采購。3、食堂用品的請(qǐng)購： 由食堂負(fù)責(zé)人（管理員）負(fù)責(zé)提出請(qǐng)購。4、緊急請(qǐng)購：原則上不允許進(jìn)行緊急請(qǐng)購，如有緊急請(qǐng)購，則有請(qǐng)購部門直屬領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后打印紙版的請(qǐng)購單交由采購部直屬領(lǐng)導(dǎo)、靖江區(qū)主管領(lǐng)導(dǎo)、靖江區(qū)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由采購部門進(jìn)行采購。5、大型成套設(shè)備及大宗商品的采購：原則上需要由2名采購員協(xié)同進(jìn)行采購。（二）、采購物資的核對(duì)采購員應(yīng)根據(jù)收到的請(qǐng)購單，及時(shí)與請(qǐng)購部門聯(lián)系，以確定所請(qǐng)購物品的具體13、性能參數(shù)及使用要求等信息，力求采購工作的正確無誤。（三）、詢價(jià)、比價(jià)根據(jù)核對(duì)后請(qǐng)購單，及時(shí)尋找合適的供應(yīng)商，進(jìn)行相關(guān)信息的收集，對(duì)各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)本著“同等質(zhì)量比價(jià)格；同等價(jià)格比質(zhì)量”的原則進(jìn)行比價(jià)、核價(jià)、上報(bào)、批示。（四）、供應(yīng)商的選擇及評(píng)價(jià)1、供應(yīng)商信息資料的收集。2、對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初審，初審合格后，先由品控部、生產(chǎn)技術(shù)部、采購部等相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審并出具意見。對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)狀況都符合要求的，最后由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，建立合格供應(yīng)商的檔案并報(bào)公司備案。3、對(duì)于合格供應(yīng)商要定期（半年）進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)供貨質(zhì)量下降的供應(yīng)商，相關(guān)部門應(yīng)書面通知，要求期限整改，再根據(jù)相關(guān)部門的評(píng)價(jià)結(jié)果決定是否繼續(xù)訂貨。14、對(duì)于不及時(shí)配合我公司處理問題的供應(yīng)商，采購部將取消合格名單，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核。（五）、訂單/合同的制定1、低值辦公用品、食堂采購的蔬菜、肉類、禽蛋、調(diào)料、大米等物資無需簽訂采購訂單/合同。采購員需定期了解市場行情的變化并及時(shí)向部門經(jīng)理匯報(bào)，以便及時(shí)調(diào)整供應(yīng)商。2、包材、生產(chǎn)輔料、五金機(jī)電設(shè)備、大型設(shè)備、高價(jià)值辦公設(shè)備、勞保用品等產(chǎn)品均需簽訂采購訂單/合同（金額小于1萬元的，需簽訂采購訂單；金額大于等于1萬元的，需簽訂采購合同。（六）、采購訂單/合同的審核與簽訂1、采購訂單 采購員根據(jù)詢價(jià)結(jié)果擬完采購訂單后，交由采購部經(jīng)理審核簽字，由采購部內(nèi)勤加蓋采購章，再經(jīng)供應(yīng)商簽字蓋章，采購訂單即可生效并轉(zhuǎn)15、入執(zhí)行階段。2、采購合同 采購員根據(jù)詢價(jià)結(jié)果初步制定采購合同后，按照以下流程進(jìn)行合同的審核：合同管理部審核 法務(wù)部審核 采購部經(jīng)理審核 審計(jì)部審核財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理審核華東區(qū)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)審核。經(jīng)過上述審核流程后，合同再交由供應(yīng)商簽字蓋章，最后交我公司財(cái)務(wù)部蓋章生效并轉(zhuǎn)入執(zhí)行階段。（七）、合同的跟蹤對(duì)于轉(zhuǎn)入執(zhí)行階段的采購訂單/合同 ，采購員應(yīng)及時(shí)跟蹤并了解采購訂單/合同的執(zhí)行情況，以減少意外狀況和不確定因素的發(fā)生，進(jìn)而保證物資的及時(shí)到位。（八）、驗(yàn)收、入庫1、包材、生產(chǎn)輔料等產(chǎn)品到貨后，應(yīng)在第一時(shí)間將到貨產(chǎn)品的相關(guān)信息錄入ERP系統(tǒng)，再由品控部門進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，在品控驗(yàn)收合格并出具檢驗(yàn)合格報(bào)告單后及時(shí)通知16、倉庫辦理入庫手續(xù)，倉庫憑品控部的檢驗(yàn)報(bào)告單辦理入庫手續(xù)。原則上不合格的產(chǎn)品拒絕入庫，如有緊急放行，需相關(guān)部門經(jīng)理級(jí)以上的領(lǐng)導(dǎo)審批。2、五金機(jī)電設(shè)備類物資到貨后，應(yīng)在第一時(shí)間將到貨產(chǎn)品的相關(guān)信息錄入ERP系統(tǒng)并通知請(qǐng)購部門的相關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)，在產(chǎn)品準(zhǔn)確無誤后，通知庫管收貨并辦理產(chǎn)品的入庫手續(xù)。在驗(yàn)收入庫的過程中出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，倉庫有權(quán)拒絕入庫，由采購部與供應(yīng)商聯(lián)系退貨或者調(diào)換。3、大型設(shè)備到貨后，由供應(yīng)商與請(qǐng)購部門辦理設(shè)備交接手續(xù)。在供需雙方對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)試及試用后確認(rèn)產(chǎn)品的無質(zhì)量問題后辦理相關(guān)的產(chǎn)品合格驗(yàn)收證明。4、勞保用品、辦公用品到貨后，由行政部的相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫，并開具入庫單17、，由采購部和行政部共同簽字確認(rèn)。在驗(yàn)收入庫的過程中出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，行政部有權(quán)拒絕入庫，由采購部與供應(yīng)商聯(lián)系退貨或者調(diào)換。5、食堂物資到貨后，由食堂負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收，對(duì)到貨物資的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)并簽字確認(rèn)。食堂負(fù)責(zé)人在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)菜品有質(zhì)量問題的可拒收，并通知相關(guān)采購員與供應(yīng)商聯(lián)系退貨或者調(diào)換。（九）、核對(duì)發(fā)票對(duì)于已入庫的合格采購物資，應(yīng)及時(shí)核對(duì)發(fā)票、入庫單、訂單/合同等資料。發(fā)現(xiàn)票據(jù)、單據(jù)有問題的應(yīng)及時(shí)排查原因，以杜絕將不完整的票據(jù)資料流轉(zhuǎn)到下一流程。（十）、報(bào)銷1、簽訂采購訂單/合同的產(chǎn)品報(bào)銷：采購員根據(jù)請(qǐng)購單，將核對(duì)好的訂單/合同、入庫單（地磅單）、檢驗(yàn)報(bào)告以及對(duì)方開具的合法發(fā)票，交給采18、購部內(nèi)勤報(bào)銷，然后交給財(cái)務(wù)辦理付款。2、不簽訂采購訂單/合同的產(chǎn)品報(bào)銷：采購員根據(jù)情況說明、請(qǐng)購單，入庫單，對(duì)方開具的合法發(fā)票交由采購部內(nèi)勤報(bào)銷，然后交給財(cái)務(wù)辦理付款。（十一）、已入庫產(chǎn)品的退貨對(duì)于已入庫的產(chǎn)品，生產(chǎn)領(lǐng)用部門在使用過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格的，應(yīng)及時(shí)通知品控部再次對(duì)這批產(chǎn)品進(jìn)行檢測。再次檢測結(jié)果確不合格的，應(yīng)出具相應(yīng)退貨通知，由品控部領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。倉庫人員憑退貨通知通知采購員。采購員首先應(yīng)將質(zhì)量事故情況向采購部經(jīng)理匯報(bào)，并根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的相關(guān)產(chǎn)品采購合同之規(guī)定及公司關(guān)于相關(guān)物品退貨之規(guī)定提出處理意見，經(jīng)采購部經(jīng)理同意后及時(shí)辦理退貨手續(xù)。處理完后還應(yīng)及時(shí)向采購部經(jīng)理及相關(guān)19、領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)處理結(jié)果，并且在供應(yīng)商考核時(shí)，將此供應(yīng)商做降級(jí)處理，情況嚴(yán)重的將取消其合格供應(yīng)商資格。另外，采購員在辦理退貨時(shí)，還應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)了解相應(yīng)的貨物發(fā)票是否已入賬。如發(fā)票尚未入賬的，則將貨物發(fā)票一并退還給供應(yīng)商；如果發(fā)票已經(jīng)驗(yàn)票通過，則由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)開具相關(guān)證明，由采購員交給供應(yīng)商開具相應(yīng)的紅票。紅票應(yīng)在月底結(jié)賬前交給財(cái)務(wù)，以便及時(shí)沖賬。 （十二）、工作流程示意圖1、包材采購流程：OA系統(tǒng)接收包材請(qǐng)購單結(jié)合請(qǐng)購單的審核意見及時(shí)與請(qǐng)購部門溝通，確認(rèn)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、需求日期等根據(jù)包材物資的長期供貨合同，結(jié)合近期各供應(yīng)商的供貨情況制定合理的采購訂單有長期供貨合同 無長期供貨合同制定長20、期供貨合同法務(wù)部審核價(jià)格有無變動(dòng) 有變動(dòng)產(chǎn)品詢價(jià)采購部審核無 變編寫詢價(jià)說明公章使用申請(qǐng)單審計(jì)部審核 動(dòng)財(cái)務(wù)部審核采購部經(jīng)理簽字華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核、簽字供應(yīng)商簽字、蓋章財(cái)務(wù)部蓋章、合同生效制定采購訂單采購部經(jīng)理審核、簽字采購部內(nèi)勤蓋章 A A供應(yīng)商簽字、蓋章，訂單生效 跟蹤采購訂單、合同的執(zhí)行情況根據(jù)公司對(duì)不合格品的處理規(guī)定，對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并經(jīng)相關(guān)部門審核確認(rèn) 產(chǎn)品到貨、檢驗(yàn) 不合格 合格 辦理入庫手續(xù) 核對(duì)發(fā)票 將核對(duì)完畢的請(qǐng)購單、訂單合同、入庫單、發(fā)票以及其他相關(guān)資料等一并交由內(nèi)勤辦理付款事宜 2、生產(chǎn)輔料采購流程：OA系統(tǒng)接收生產(chǎn)輔料請(qǐng)購單結(jié)合請(qǐng)購單的審核意見及時(shí)與請(qǐng)購部門溝通，確認(rèn)21、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、需求日期等根據(jù)輔料物資的長期供貨合同，結(jié)合近期各供應(yīng)商的供貨情況制定合理的訂單合同有長期供貨合同 無長期供貨合同制定長期供貨合同法務(wù)部審核價(jià)格有無變動(dòng) 有變動(dòng)產(chǎn)品詢價(jià)采購部審核無 變編寫詢價(jià)說明公章使用申請(qǐng)單審計(jì)部審核 動(dòng)財(cái)務(wù)部審核采購部經(jīng)理簽字華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核、簽字供應(yīng)商簽字、蓋章財(cái)務(wù)部蓋章、合同生效制定采購訂單采購部經(jīng)理審核、簽字采購部內(nèi)勤蓋章 A A供應(yīng)商簽字、蓋章，訂單生效 跟蹤采購訂單、合同的執(zhí)行情況根據(jù)公司對(duì)不合格品的處理規(guī)定，對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并經(jīng)相關(guān)部門審核確認(rèn) 產(chǎn)品到貨、檢驗(yàn) 不合格 合格 辦理入庫手續(xù) 核對(duì)發(fā)票 將核對(duì)完畢的請(qǐng)購單、訂單合同、入庫單、發(fā)票以22、及其他相關(guān)資料等一并交由內(nèi)勤辦理付款事宜3、五金機(jī)電采購流程：0A系統(tǒng)接收請(qǐng)購單與供應(yīng)商溝通了解產(chǎn)品細(xì)節(jié)結(jié)合請(qǐng)購單的審核意見及時(shí)與請(qǐng)購部門溝通，確認(rèn)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格等 信息反饋產(chǎn)品詢價(jià) 依據(jù)供應(yīng)商考核制度對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行考核 新供應(yīng)商確定供應(yīng)商及產(chǎn)品價(jià)格 金額小于1萬元 金額大于1萬元 符合要求法務(wù)部審核采購部審核公章使用申請(qǐng)單編寫詢價(jià)說明審計(jì)部審核財(cái)務(wù)部審核采購部經(jīng)簽字華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核、簽字供應(yīng)商簽字、蓋章財(cái)務(wù)部蓋章，合同生效合同生效報(bào)公司備案根據(jù)詢價(jià)單制定采購訂單制定采購合同采購部經(jīng)理審核、簽字采購部內(nèi)勤蓋章供應(yīng)商簽字、蓋章采購訂單生效跟蹤采購訂單、合同的執(zhí)行情況根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)不合格品進(jìn)23、行處理，并經(jīng)相關(guān)部門審核確認(rèn)產(chǎn)品到貨、檢驗(yàn) 不合格辦理入庫手續(xù)，核對(duì)發(fā)票 合格將核對(duì)完畢的請(qǐng)購單、訂單合同、入庫單、發(fā)票以及其他相關(guān)資料等一并交由采購部內(nèi)勤辦理付款事宜4、大額固定資產(chǎn)及設(shè)備采購流程：金額大于5萬元的固定資產(chǎn)及設(shè)備，請(qǐng)購時(shí)需提交集團(tuán)華東區(qū)管委會(huì)審核見0A系統(tǒng)接收請(qǐng)購單附華東區(qū)管委會(huì)出具的相關(guān)審核意見結(jié)合請(qǐng)購單的審核意見及時(shí)與請(qǐng)購部門溝通，確認(rèn)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格等組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，詳細(xì)了解供應(yīng)商各方面的情況，對(duì)各供應(yīng)商及其產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估信息反饋 新供應(yīng)商依據(jù)供應(yīng)商考核制度對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行考核產(chǎn)品詢價(jià)或進(jìn)行招標(biāo) 確定供應(yīng)商及產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、價(jià)格等 符合要求報(bào)公司備案 制定設(shè)備采購24、合同法務(wù)部審核采購部審核編寫詢價(jià)說明審計(jì)部審核公章使用申請(qǐng)單財(cái)務(wù)部審核采購部經(jīng)理簽字華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核、簽字供應(yīng)商簽字、蓋章財(cái)務(wù)部蓋章，合同生效合同生效跟蹤采購合同的執(zhí)行情況根據(jù)采購合同對(duì)于產(chǎn)品不合格之規(guī)定進(jìn)行處理產(chǎn)品到貨、檢驗(yàn)、調(diào)試 不合格 合格 A B辦理設(shè)備驗(yàn)收證明，核對(duì)發(fā)票 A B將核對(duì)完畢的請(qǐng)購單、訂單合同、入庫單、發(fā)票以及其他相關(guān)資料等一并交由采購部內(nèi)勤辦理付款事宜5、辦公用品/設(shè)備采購流程：OA系統(tǒng)接收請(qǐng)購單與請(qǐng)購部門確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)及到貨日期小額辦公用品辦公設(shè)備依據(jù)供應(yīng)商考核制度對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行考核新供應(yīng)商產(chǎn)品詢價(jià) 金額小于1萬元 金額大于1萬元符合要求報(bào)公司備案 根據(jù)詢價(jià)單制定25、采購訂單制定采購合同法務(wù)部審核采購部審核采購部經(jīng)理審核、簽字審計(jì)部審核通知供應(yīng)商送貨公章使用申請(qǐng)單編寫詢價(jià)說明財(cái)務(wù)部審核采購部經(jīng)理簽字采購部內(nèi)勤蓋章華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核、簽字供應(yīng)商簽字、蓋章供應(yīng)商簽字、蓋章采購訂單生效財(cái)務(wù)部蓋章，合同生效合同生效跟蹤采購訂單、合同的執(zhí)行情況根據(jù)公司對(duì)不合格品的處理規(guī)定，對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并經(jīng)相關(guān)部門審核確認(rèn)產(chǎn)品到貨、檢驗(yàn) 不合格 合格辦理入庫手續(xù)，核對(duì)發(fā)票 將核對(duì)完畢的請(qǐng)購單、訂單合同、入庫單、發(fā)票以及其他相關(guān)資料等一并交由內(nèi)勤辦理付款事宜6、勞保用品采購流程：OA系統(tǒng)接收請(qǐng)購單與請(qǐng)購部門確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)及到貨日期依據(jù)供應(yīng)商考核制度對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行考核產(chǎn)品詢價(jià) 26、新供應(yīng)商金額1萬元 金額1萬元編寫詢價(jià)說明采購部審核供應(yīng)商簽字、蓋章財(cái)務(wù)蓋章，合同生效符合要求報(bào)公司備案制定采購訂單制定采購合同法務(wù)部審核 公章使用申請(qǐng)單采購部經(jīng)理審核、簽字審計(jì)部審核財(cái)務(wù)部審核采購部內(nèi)勤加蓋公章采購部經(jīng)理簽字華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核、簽字供應(yīng)商簽字、蓋章采購訂單生效 跟蹤采購訂單、合同的執(zhí)行情況根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并經(jīng)相關(guān)部門審核確認(rèn)產(chǎn)品到貨、驗(yàn)收 不合格將核對(duì)完畢的請(qǐng)購單、訂單合同、入庫單、發(fā)票以及其他相關(guān)資料等一并交由采購部內(nèi)勤辦理付款事宜辦理入庫手續(xù)，核對(duì)發(fā)票合格7、食堂菜品采購流程：接收食堂菜品請(qǐng)購單每周一次到菜場了解最新行情，及時(shí)向部門經(jīng)理匯報(bào)調(diào)查情況，并27、根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整供應(yīng)商采購員向各定點(diǎn)供應(yīng)商下達(dá)訂單將核對(duì)完畢的賬目交由內(nèi)勤辦理付款事宜采購部經(jīng)理審核簽字確認(rèn)行政部負(fù)責(zé)人審核簽字確認(rèn)食堂負(fù)責(zé)人審核簽字確認(rèn)定期整理送貨單、核對(duì)賬目按照請(qǐng)購單對(duì)所送菜品進(jìn)行檢驗(yàn)、稱重入庫供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量送貨 信息反饋8、新品開發(fā)工作流程：接收新品請(qǐng)購單與請(qǐng)購部門溝通，確認(rèn)新品的相關(guān)性能、技術(shù)參數(shù)、品質(zhì)要求等信息根據(jù)我方要求組織生產(chǎn)樣品送請(qǐng)購部門確認(rèn)樣品 信息反饋依據(jù)供應(yīng)商考核制度對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行考核尋找相關(guān)供應(yīng)商,與供應(yīng)商溝通，了解產(chǎn)品細(xì)節(jié)， 新供應(yīng)商 老供應(yīng)商 符合要求 報(bào)公司備案初步確認(rèn)價(jià)格 不合格 合格與供應(yīng)商進(jìn)一步溝通，改進(jìn)樣品并送樣品控檢驗(yàn) 不合28、格 合格請(qǐng)購部門小批量試用按需采購部門經(jīng)理審核確認(rèn)確定主次供應(yīng)商根據(jù)樣品試用情況結(jié)合需求確定價(jià)格產(chǎn)品定型相關(guān)部門審核簽字確認(rèn) 不合格 合格9、采購部內(nèi)勤工作流程：日常費(fèi)用報(bào)銷流程：內(nèi) 勤采購員提供報(bào)銷資料工業(yè)/港務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 資料完整 資料不完整采購部經(jīng)理審核請(qǐng)購部門經(jīng)理審核財(cái)務(wù)副總理審核采購部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核請(qǐng)購部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核靖江工業(yè)/港務(wù)出納付款 項(xiàng)目付款報(bào)銷流程：工業(yè)/港務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi) 勤采購員提供報(bào)銷資料 資料不完整采購部經(jīng)理審核法務(wù)審核審計(jì)審核財(cái)務(wù)副總經(jīng)理審核工業(yè)/港務(wù)出納金額低于2萬元分管領(lǐng)導(dǎo)審核華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 金額高于2萬元 借款流程：采購部經(jīng)理發(fā)起者（內(nèi)勤/采購員）財(cái)務(wù)總監(jiān)分管領(lǐng)導(dǎo)工業(yè)/港務(wù)出納 差旅費(fèi)報(bào)銷流程：工業(yè)出納財(cái)務(wù)總監(jiān)華東區(qū)負(fù)責(zé)人工業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)采購部經(jīng)理內(nèi)勤采購員財(cái)務(wù)副總經(jīng)理采購分管領(lǐng)導(dǎo) 探親費(fèi)報(bào)銷流程:工業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)采購部經(jīng)理財(cái)務(wù)副總經(jīng)理人力專員采購員采購分管領(lǐng)導(dǎo)工業(yè)出納財(cái)務(wù)總監(jiān)華東區(qū)負(fù)責(zé)人內(nèi)勤 華東區(qū)采購部 2012年2月