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1、深圳航空酒店經(jīng)濟(jì)合同管理制度一、經(jīng)濟(jì)合同的管理原則1、對(duì)外的經(jīng)濟(jì)合同必須符合國(guó)家的各項(xiàng)有關(guān)法規(guī)、政策。2、經(jīng)濟(jì)合同的管理采用嚴(yán)格的授權(quán)制：對(duì)外簽定經(jīng)濟(jì)合同必須由酒店法人代表授權(quán)。酒店對(duì)外的一切經(jīng)濟(jì)合同，必須加蓋本酒店公章，各部門不得用部門專用章對(duì)外簽定合同。公章授權(quán)由專人保管。對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同如需變更、解除，要按原合同訂立時(shí)的審批程序授權(quán)專人辦理。經(jīng)濟(jì)合同正本授權(quán)由總經(jīng)辦保管，副本交財(cái)務(wù)部，復(fù)印件分送有關(guān)部門。如經(jīng)濟(jì)合同在履行中發(fā)生糾紛，由總經(jīng)理授權(quán)專人負(fù)責(zé)解決。如在解決糾紛中需要通過仲裁部門或司法部的，也必須由總經(jīng)理授權(quán)處理。3、經(jīng)濟(jì)合同管理集中與分散管理相結(jié)合。集中為主，分散為輔。二、財(cái)務(wù)部是2、酒店合同管理的主管部門，其職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)審核合同中有關(guān)經(jīng)濟(jì)條款和內(nèi)容。2、參與重大經(jīng)濟(jì)合同的談判、簽訂、變更、調(diào)解、仲裁、評(píng)估等活動(dòng)。3、核查各部門訂立和履行合同的情況。凡銷售合同、合作合資聯(lián)營(yíng)合同、工程合同、采購(gòu)合同等，先由各有關(guān)業(yè)務(wù)部門在總經(jīng)理授權(quán)后對(duì)外負(fù)責(zé)擬訂，再交財(cái)務(wù)室審核，最后交總經(jīng)理審定后方可簽訂。三、經(jīng)濟(jì)合同管理辦法1、簽訂合同必須由有關(guān)業(yè)務(wù)部門先填寫合同審查表，由部門經(jīng)理簽署后，連同合同文本交財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，然后再報(bào)總經(jīng)理審定只有待總經(jīng)理簽批后業(yè)務(wù)部門才能得以授權(quán)對(duì)外簽訂合同。2、簽訂合同時(shí)對(duì)對(duì)方履約能力（包括資信、資格）不明的，除要求其出示法人委托書外，還應(yīng)要求出示營(yíng)業(yè)執(zhí)照3、副本。銀行資信證明或擔(dān)保單位的擔(dān)保文件。3、凡涉及酒店付款合同，應(yīng)于合同規(guī)定的付款之前五天，由有關(guān)部門通知財(cái)務(wù)部，以便及時(shí)籌措資金按時(shí)付款。4、凡涉及變更、補(bǔ)充、修改、提前終止合同，必須由有關(guān)部門先提出書面報(bào)告，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，然后再報(bào)總經(jīng)理審定后才能執(zhí)行。5、有關(guān)合同的各種往來信函、郵件等資料由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)保管，并根據(jù)財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理的要求提供需要材料的復(fù)印件。6、對(duì)已生效的履行完畢的合同要整理歸檔，由總經(jīng)辦將合同正式文本，業(yè)務(wù)部門將往來信函等交總經(jīng)辦分類、整理、立卷、裝訂歸檔。一般購(gòu)銷合同檔案保存期為五年，重大合同需永久性保存。深圳航空酒店領(lǐng)料管理制度一、 物品領(lǐng)用制度1、填單及批準(zhǔn)：領(lǐng)用4、物品一律填寫“物品/食品領(lǐng)用申請(qǐng)單”，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后到庫(kù)房領(lǐng)取。2 、領(lǐng)用控制：屬于部門專用物品，由部門控制領(lǐng)用，其它部門需經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。例如: 客房小酒吧食品、飲料、客房用品及清潔劑由客房部負(fù)責(zé)；工程材料、工具由工程部負(fù)責(zé)；禮品由行政辦負(fù)責(zé)。3、 固定資產(chǎn)和低值易耗品領(lǐng)用：經(jīng)財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)用手續(xù)。4 、貴重物品控制：貴重物品要根據(jù)總經(jīng)理指定的使用范圍和領(lǐng)用審批程序辦理領(lǐng)用。5、 內(nèi)部供貨：內(nèi)部職工和員工要求由庫(kù)房購(gòu)買物品，一律經(jīng)財(cái)務(wù)部審批，辦好交費(fèi)手續(xù)后開單出庫(kù)。二、 損失報(bào)告制度1、 庫(kù)存物品的丟失，變質(zhì)、過期、破損、自然損耗、盤虧，物品采購(gòu)中發(fā)生的各種損失或短少，財(cái)務(wù)盤點(diǎn)短少5、等由經(jīng)管人填報(bào)損失報(bào)告單，經(jīng)主管或經(jīng)理檢驗(yàn)后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批和處理。2、物品在使用部門使用和控制期間發(fā)生變質(zhì)，過期，損壞等情況由使用部門填報(bào)損失報(bào)告單，由財(cái)務(wù)部核實(shí)后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，這類已報(bào)損的待處理物品一律交回財(cái)務(wù)部處理。 深圳航空酒店采購(gòu)管理制度一、 采購(gòu)申請(qǐng)：一切物品的采購(gòu)辦理都要以經(jīng)過批準(zhǔn)的采購(gòu)單為依據(jù)。采購(gòu)單一般由用物部門填報(bào)，屬于規(guī)定由庫(kù)房常備的物品由庫(kù)房提單。盡量避免緊急采購(gòu)，確實(shí)必要的應(yīng)在采購(gòu)單上注明，并經(jīng)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后給予安排。二、采購(gòu)審批：采購(gòu)單部門經(jīng)理簽字后送財(cái)務(wù)部辦理審批。財(cái)務(wù)部應(yīng)在三天內(nèi)辦好審批手續(xù)，未能批準(zhǔn)的采購(gòu)單退還申請(qǐng)部門。三、采購(gòu)單管理：采購(gòu)單由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理，包括：編號(hào)6、登記、送批、交付執(zhí)行（未批準(zhǔn)的退申報(bào)部門）及事后查詢。四、采購(gòu)：根據(jù)已批準(zhǔn)的采購(gòu)單由財(cái)務(wù)部安排采購(gòu)，一般在本市采購(gòu)的應(yīng)在三日內(nèi)辦完。專業(yè)性較強(qiáng)的物品可經(jīng)總經(jīng)理決定派專人采購(gòu)。五、收貨1、 根據(jù)購(gòu)貨發(fā)票檢查貨物的品種、牌號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、保鮮、包裝等情況，確認(rèn)無誤后入庫(kù)，必要時(shí)可請(qǐng)進(jìn)貨部門派人協(xié)助驗(yàn)收。屬于食品飲料的驗(yàn)收還要執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)的規(guī)定，驗(yàn)收有問題的由采購(gòu)員或經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。2、收貨后開出收貨報(bào)告一式三份，一份交采購(gòu)員，一份交成本管理員，一份留存。3、收貨時(shí)發(fā)票未到的可根據(jù)經(jīng)辦人提供的情況驗(yàn)收，并在收貨報(bào)告上注明“發(fā)票未到”。深圳航空酒店倉(cāng)庫(kù)管理制度一、 倉(cāng)庫(kù)管理1、貨物按類別7、編號(hào)，每個(gè)號(hào)建一張存貨卡，貨物在庫(kù)數(shù)量變化應(yīng)立即在卡片上登記，卡片上的余數(shù)隨時(shí)與實(shí)物數(shù)一致。2、各類存貨要定期作盤點(diǎn)檢查，定期不少于：食品、酒水及貴重物品每月一次；印刷品半年一次；其他類存貨三個(gè)月一次。3、卡片的記錄要定期和電腦核對(duì), 卡片上經(jīng)過核對(duì)無誤的余額由成本管理員加蓋“已核“標(biāo)記，盤點(diǎn)盈虧數(shù)作相應(yīng)的出庫(kù)入庫(kù)財(cái)務(wù)處理。4、卡片記滿后要妥善保存，年終交財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保管。5、 庫(kù)房存貨要按編號(hào)的次序安排，存貨卡置于貨位處，貨物堆放整齊，庫(kù)內(nèi)經(jīng)常清掃，保持整潔。6、各類貨物保管要明確分工負(fù)責(zé)，保管員輪休時(shí)由專人替班，庫(kù)房存貨間除經(jīng)管人外其他人員不得進(jìn)入，除非經(jīng)管人認(rèn)為必要并在場(chǎng)時(shí)可允許進(jìn)入。 78、庫(kù)房要防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠，每次下班要檢查門窗及水電；每次上班先查看有無異常情況。二、 鑰匙管理1、 庫(kù)房上班時(shí)間鑰匙由經(jīng)管人員持用，下班時(shí)送交服務(wù)臺(tái)存放。2、 存放鑰匙要封于紙袋內(nèi)，由送存封口簽字，總臺(tái)設(shè)鑰匙登記簿，準(zhǔn)確記錄鑰匙存取情況。3、 庫(kù)房下班時(shí)間因緊急情況必須開庫(kù)要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)及值班經(jīng)理同意，然后由總臺(tái)取鑰匙開庫(kù)，開庫(kù)要有財(cái)務(wù)人員、值班經(jīng)理和保安部人員共同參加，開庫(kù)處理的業(yè)務(wù)要作記錄并由參與人員簽字后留在庫(kù)內(nèi)。4、 庫(kù)房的鎖要不定期更換。三、 保質(zhì)：食品飲料按國(guó)家關(guān)于食品衛(wèi)生和質(zhì)量檢測(cè)的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格管理，凡超過保鮮期或其他質(zhì)量不保證的食品飲料一律列為待處理品，另設(shè)專庫(kù)存放并9、上報(bào)處理。四、 計(jì)劃備貨：常用貨物要根據(jù)用量和進(jìn)貨周期作必要的儲(chǔ)備，并制定最低庫(kù)存量加以保證，進(jìn)貨計(jì)劃由保管員負(fù)責(zé)提出，經(jīng)主管簽字后上報(bào)，防止由于計(jì)劃不周而發(fā)生缺貨。五、 到貨通知：屬于部門等用的貨物到貨后要在2小時(shí)內(nèi)通知領(lǐng)用。六、 發(fā)貨：按物品領(lǐng)用制度辦理發(fā)貨，“物品食品領(lǐng)用申請(qǐng)單”是發(fā)貨的原始憑證，不得涂改和增添，收貨人要親自簽字認(rèn)領(lǐng)，庫(kù)管員不得代收貨人簽字。深圳航空酒店差旅費(fèi)報(bào)銷制度一、 因公出差需填寫“出差派遣單”并有總經(jīng)理簽字同意，否則不得報(bào)銷差旅費(fèi)。二、 車船費(fèi)： 總經(jīng)理乘飛機(jī)普通艙或火車軟臥，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)乘飛機(jī)普通艙或火車硬其他人員乘飛機(jī)要事前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、 住宿費(fèi)：總10、經(jīng)理可住300元/天的房間，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)可住250元/天的房間，部門經(jīng)理可住150元/天的房間，其他人員可住100元/天的房間，多人出差應(yīng)盡量合住，住宿費(fèi)在以上標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實(shí)報(bào)銷。四、 市內(nèi)交通費(fèi)：市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行包干制，總經(jīng)理市內(nèi)交通費(fèi)20元/天。副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)市內(nèi)交通費(fèi)15元/天，其他人員市內(nèi)交通費(fèi)10元/天。五、 招待費(fèi)：出差期間的招待費(fèi)，要事前請(qǐng)示總經(jīng)理，根據(jù)批準(zhǔn)的限額執(zhí)行。六、 探親路費(fèi)：酒店人員探親按合同辦理，需人事經(jīng)理審批。七、 伙食補(bǔ)助：出差期間的伙食補(bǔ)助按40元/天包干。深圳航空酒店貨幣資金管理制度一、資金管理是酒店的一個(gè)重要組成部分，牽涉面廣，政策性強(qiáng)，因此必須加強(qiáng)管理11、，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以保證貨幣資金的正常使用和周轉(zhuǎn)。二、貨幣資金管理主要包括現(xiàn)金的管理和銀行存款的管理。三、現(xiàn)金的管理1、 現(xiàn)金使用范圍主要限于：支付工資、獎(jiǎng)金及工資性津貼等。支付差旅費(fèi)、職工醫(yī)藥費(fèi)、房費(fèi)傭金等。按銀行規(guī)定的結(jié)算起點(diǎn)（一千元）以內(nèi)的零星開支。2、對(duì)于從營(yíng)業(yè)收入中取得的現(xiàn)金，規(guī)定由出納進(jìn)行清點(diǎn)并送銀行。任何人都不得坐支現(xiàn)金。3、財(cái)務(wù)部在收支現(xiàn)金時(shí)，要嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證及所附單據(jù)是否合法，數(shù)額是否完整，簽字手續(xù)是否齊備等。對(duì)不符合制度規(guī)定的，應(yīng)予以糾正或拒絕辦理收付。4、庫(kù)存的現(xiàn)金保管工作。現(xiàn)金和有價(jià)證券必須放在保險(xiǎn)箱內(nèi)以確保安全和完整無缺。5、部門因工作需要配備備用金時(shí)，應(yīng)向財(cái)12、務(wù)部提出申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核批準(zhǔn)后方可辦理。備用金支用不得超過規(guī)定范圍，業(yè)務(wù)內(nèi)不得移作他用或私人挪用，財(cái)務(wù)部將對(duì)各部門備用金使用情況抽查。6、各部門領(lǐng)用工資、獎(jiǎng)金如有待領(lǐng)部分或多余的，應(yīng)及時(shí)交財(cái)務(wù)部，各部門不得存放現(xiàn)金。7、現(xiàn)金一切收付款項(xiàng)，均須按業(yè)務(wù)性質(zhì)分別填寫交款單或支款單。支款單應(yīng)寫明支付的用途及有關(guān)情況、金額，并由有關(guān)人員審核蓋章后方能辦理支款手續(xù)。8、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)必須當(dāng)日登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符。杜絕用白條或原始憑證抵庫(kù)、堵塞帳外資金，現(xiàn)金收付憑證和收付存單，按規(guī)定需送審核員審核。9、各部門的收付款項(xiàng)都應(yīng)通過財(cái)務(wù)部入帳。任何部門和個(gè)人都不得自行保留現(xiàn)金，不得私設(shè)小金庫(kù)。13、八、 銀行存款的管理1、對(duì)超過現(xiàn)金收付額以上的款項(xiàng)進(jìn)行收付時(shí)，必須通過銀行結(jié)算。2、因經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要轉(zhuǎn)帳支票付款，一律由各部門填寫付款申請(qǐng)單，部門經(jīng)理簽字后，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽批報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能辦理領(lǐng)取支票手續(xù)。3、支票領(lǐng)用者，必須在支票登記簿上寫明領(lǐng)用日期、付款內(nèi)容并簽字后方可領(lǐng)用。凡領(lǐng)用后的支票應(yīng)在7天內(nèi)將發(fā)票送回財(cái)務(wù)部，并注銷登記。對(duì)無特殊原因而逾期不送回者，及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)總監(jiān)。4、財(cái)務(wù)部簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，應(yīng)進(jìn)行登記并將支票項(xiàng)目填寫齊全，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。當(dāng)無法明確收款單位名稱、金額時(shí)，也應(yīng)寫清支票用途、簽發(fā)日期。5、實(shí)行計(jì)劃控制的費(fèi)用或物資采購(gòu)，在付款時(shí)應(yīng)同時(shí)核實(shí)計(jì)劃。超過計(jì)劃的部分必須按規(guī)定辦14、理追補(bǔ)手續(xù)后，方能付款。6、嚴(yán)格遵守銀行有關(guān)規(guī)定，不得將銀行帳戶借給其他單位或個(gè)人辦理結(jié)算。保管好空白支票及已用支票存根。7、正確使用和審核各種銀行結(jié)帳憑證，并及時(shí)審核銀行往來單，月末有未達(dá)帳款，應(yīng)查明原因，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。每月根據(jù)貨幣資金使用情況編制“現(xiàn)金流量表”，反映當(dāng)月現(xiàn)金和銀行存款的流入、流出及存款余額的狀況。每年需編年度現(xiàn)金流量表，“現(xiàn)金流量表”由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制。深圳航空酒店電話費(fèi)管理制度一、 客用長(zhǎng)途電話由總機(jī)逐次記錄，交前臺(tái)收銀入帳，財(cái)務(wù)室每月根據(jù)電話局的明細(xì)帳單查對(duì)，若有漏記，由當(dāng)時(shí)值班的電話員負(fù)責(zé)。二、 因公打國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途電話的，要事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)話時(shí)向總機(jī)說明對(duì)方單15、位，這些電話單每天由財(cái)務(wù)部送總經(jīng)理審閱。三、 經(jīng)理人員私人用長(zhǎng)途電話一律由總機(jī)掛發(fā)，并說明是私人用,每月底統(tǒng)一到財(cái)務(wù)部結(jié)帳。 四、 辦公室的直撥電話要有人負(fù)責(zé)管理，用時(shí)登記（日期、發(fā)往地及單位、事由、批準(zhǔn)人）直撥電話一般只供因公使用，特殊情況下私人需用時(shí)要經(jīng)部門經(jīng)理同意并按章交費(fèi)。五、 酒店各辦公室每部電話話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：1、 總經(jīng)理辦公室每月話費(fèi)控制在800元內(nèi)；2、 酒店財(cái)務(wù)總監(jiān)、留任董事、董事長(zhǎng)助理、副總經(jīng)理每月話費(fèi)控制在500元內(nèi)；3、 各部門辦公室每月話費(fèi)控制在300元以內(nèi)。車輛維修費(fèi)及油耗的管理制度一、總經(jīng)辦參照機(jī)動(dòng)車輛日常檢查標(biāo)準(zhǔn)和小修、二保、中修、大修計(jì)劃單填寫車輛維修申請(qǐng)單報(bào)總經(jīng)理審批。二、主車司機(jī)對(duì)車況做日常檢查，代班司機(jī)在出車前對(duì)車況進(jìn)行檢查后方可出車，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知總經(jīng)辦。三、車輛在途中出現(xiàn)機(jī)件損壞，必須電話通知副總經(jīng)理，副總經(jīng)理同意后方準(zhǔn)修理，開具發(fā)票，憑報(bào)廢機(jī)件和實(shí)際修理費(fèi)用填寫報(bào)銷單，按報(bào)銷程序上報(bào)審批。四、車輛維修費(fèi)用憑維修申請(qǐng)單、車輛報(bào)修單及發(fā)票方可辦理報(bào)銷。五、維修申請(qǐng)單及車輛報(bào)修單由行政辦存檔。六、酒店各部門用車需填寫用車申請(qǐng)單報(bào)副總經(jīng)理審批。七、各部門用車時(shí)需在用車申請(qǐng)單上登記用車前后的里程數(shù)。八、酒店車輛補(bǔ)充燃油，開具發(fā)票，憑里程和燃油實(shí)際數(shù)填寫報(bào)銷單，按報(bào)銷程序上報(bào)審批。九、 酒店車輛燃油費(fèi)只可在月度計(jì)劃內(nèi)列支。