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1、鶴山市某棉紡織企業有限公司文 件 名 稱：過程與產品監視和測量控制程序文 件 編 號：MY2018版 本 號：A 編 制： 審 批：日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5修訂記錄頁 號頁 版修 改 內 容批 準 人修 改 日 期1 目的對產品實現的必須的過程進行測量和監控，以確保滿足顧客的要求。對產品特性進行測量和監控，以驗證產品要求得到滿足。2 范圍適用于對產品實現過程持續滿足其預定目的的能力進行確認，對生產所用原材料、生產的半成品和成品進行測量和監控。3 職責3.1 公司組織各部門對與質量有關的各過程應根據公司總目標進行分解，轉化為本過程具體的質量目標，為保證質量目標的順利完成2、，必須進行相應的測量和監控。3.2 生產部負責對需要進行測量和監控的實現過程進行控制，確保過程持續滿足預定目標的能力。3.3 品管部負責對過程與產品測量和監控。4 工作內容4.1 過程的測量和監控4.1.1 品管部負責對質量形成的關鍵過程進行測量，進行分析，明確過程質量和過程實際能力之間的關系，以確定需要采取糾正或預防措施的時機；4.1.2 當過程產品合格率接近或低于控制下限時，品管部應及時發出糾正和預防措施要求，定出責任部門，相關責任部門應從人員、設備、原材料、各類規程、生產環境及檢驗等方面分析原因并采取相應的糾正和預防措施并實施，品管部跟蹤驗證實施效果。4.1.3 當需要采取改進措施時,按3、改進控制程序執行。4.1.4 巡回監控生產過程中，生產部和辦公室質量監督人員應對操作者的自檢和互檢進行監督，認真檢驗操作著的作業方法、使用的設備、工裝、輔具等是否正確；根據需要進行抽檢，并將結果及時反饋給操作者；發現不合格品應執行不合格品控制程序。抽檢時以品管部的量值為標準。4.2 產品的測量和監控4.2.1 品管部負責編制各類檢驗規程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據、使用的檢測設備等。4.2.2 原棉檢驗4.2.2.1 原棉驗證與報驗：原棉進廠后，不需檢驗的原棉，倉庫應對生產廠家出具的合格證明文件、標識、包裝、外觀、數量等進行驗證，符合要求后，倉管員在進貨單上簽4、署確認，并辦理入庫。4.2.2.2 原棉進倉檢驗和試驗：對生產購進原棉，倉管員核對送貨單，確認原棉品名、規格、數量等無誤、包裝無損后，置于待檢區，通知棉檢室檢驗，檢驗員按照原棉檢驗規范等進行檢驗，填寫原棉質量檢驗報告交經營部。倉管員按照經營部要求辦理入庫手續。檢驗不合格時，按不合格品控制程序進行處理。4.2.2.3 緊急放行當生產急需來不及驗證，在可追溯的前提下，由生產部征得品管部認可，并報總經理批準后，通知檢驗員和倉管員分別在檢驗單、領料單上注明后放行。在放行的同時，檢驗員應繼續完成該批產品的檢驗；不合格時品管部負責對該批緊急放行產品進行跟蹤處理。4.2.3 半成品的測量和監控。4.2.3.5、1 試改紡檢驗有試紡改紡檢驗規定的工序，開始生產或更換產品配棉、品種或調整工藝后生產的試紡產品，經操作者自檢合格后，由檢驗員根據相應的檢驗規程進行檢驗。對試紡產品不合格，應重新試紡并送檢，直至試紡合格，才能批量生產。4.2.3.2 過程檢驗對設置檢驗點的工序，加工后將產品放在待檢區，檢驗員按照工藝文件和生產過程檢驗規范進行檢驗，填寫測試記錄。對合格品，檢驗員通知后，操作者在掛貼責任標識后方可轉入下一工序。對不合格品執行不合格品控制程序4.2.3.3 互檢下道工序操作者應對上道工序轉來的產品進行檢驗，合格后方可繼續加工。對不合格品執行不合格品控制程序。4.2.3.4 半成品檢驗中，發現不合格品率6、接近公司規定值，檢驗員就應報工藝員，及時采取措施，并加以控制。當不合格品率超過公司規定值時，應由品管部發出質量信息反饋單或執行改進控制程序。4.2.3.5 在所要求的檢驗完成或必須的報告收到前，不得將產品放行。4.2.4 成品的監視和測量4.2.4.1 檢驗員按照成品檢驗規范 進行檢驗和試驗，合格品通知放行。包裝工序操作工填寫包裝規格項目，到倉庫辦理入庫手續。不合格品按不合格品控制程序執行。4.2.4.2 除非顧客批準，否則在所有規定活動均已圓滿完成之前，不得放行產品和交付使用。因顧客批準而放行的特例，應考慮：a. 這類放行產品和交付使用必須符合法律法規的要求；b. 這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。4.2.5 監視和測量記錄4.2.5.1 在監視和測量記錄中應清楚地表明產品是否已按規定標準通過了監視和量，記錄應表明負責合格品放行的授權責任者。對不合格品應執行不合格品控制程序。4.2.5.2 監視和測量記錄由品管部負責保存。5 相關文件5.1 MY2-019 不合格品控制程序5.2 MY2-021 改進控制程序5.3 MY3-021 原棉檢驗規范5.4 MY3-039 生產過程檢驗規范5.5 MY3-040 成品檢驗規范6 質量記錄6.1 原棉質量檢驗報告6.2 成紗質量日報表6.3 質量信息反饋單