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1、報(bào)報(bào)表表格格式式說(shuō)說(shuō)明明及及企企業(yè)業(yè)代代碼碼設(shè)設(shè)置置1、請(qǐng)請(qǐng)?jiān)O(shè)設(shè)置置貴貴企企業(yè)業(yè)之之代代碼碼以以及及報(bào)報(bào)表表年年度度、月月份份企企業(yè)業(yè)代代碼碼：0101企企業(yè)業(yè)簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱稱股股權(quán)權(quán)企企業(yè)業(yè)名名稱稱：天天能能控控股股集集團(tuán)團(tuán)公公司司天天能能控控股股0 0預(yù)預(yù)算算年年度度：2007年年編編制制月月份份：10月月2、報(bào)報(bào)表表單單元元格格之之顏顏色色說(shuō)說(shuō)明明字字體體為為深深藍(lán)藍(lán)色色：表表示示報(bào)報(bào)表表標(biāo)標(biāo)題題字字體體為為紅紅 色色：表表示示報(bào)報(bào)表表欄欄目目字字體體為為藍(lán)藍(lán) 色色：表表示示具具體體項(xiàng)項(xiàng)目目底底色色為為淺淺黃黃色色：本本表表之之小小計(jì)計(jì)、合合計(jì)計(jì)、累累計(jì)計(jì)欄欄底底色色為為白白 色色：從從其其他他2、相相關(guān)關(guān)表表引引用用數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)或或自自動(dòng)動(dòng)計(jì)計(jì)算算之之單單元元格格，切切勿勿手手工工輸輸入入底底色色為為淺淺青青綠綠：需需要要人人工工輸輸入入數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)之之單單元元格格3、所所屬屬企企業(yè)業(yè)代代碼碼對(duì)對(duì)照照表表代代碼碼企企業(yè)業(yè)全全稱稱企企業(yè)業(yè)簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱稱股股權(quán)權(quán)0101天天能能控控股股集集團(tuán)團(tuán)公公司司天天能能控控股股010201030104010501060107010801090100XXXX控控股股集集團(tuán)團(tuán)XXXXXX下下屬屬子子公公司司XXXX控控股股集集團(tuán)團(tuán)XXXXXX下下屬屬子子公公司司XXXX集集團(tuán)團(tuán)全全面面預(yù)預(yù)算算管管理理制制度度之之附附件件二二20072007 年年 度度 目目 標(biāo)標(biāo) 設(shè)3、設(shè) 定定 表表公公司司名名稱稱：發(fā)發(fā)展展戰(zhàn)戰(zhàn)略略概概述述：年年度度整整體體目目標(biāo)標(biāo)：類類型型目目標(biāo)標(biāo)單單位位2006200620062006年年20072007年年07/0607/06年年差差異異預(yù)預(yù)算算1-91-9月月實(shí)實(shí)際際10-1210-12月月預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)年年度度預(yù)預(yù)估估目目標(biāo)標(biāo)預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)ABCD=B+CEF=(E-D)/D產(chǎn)品銷量噸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元單位毛利水平元/噸財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)方方面面凈利潤(rùn)萬(wàn)元營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金流量萬(wàn)元我我們們?nèi)缛绾魏位鼗貓?bào)報(bào)股股東東的的要要求求？資產(chǎn)負(fù)債率投資資本回報(bào)率噸產(chǎn)品可控銷售費(fèi)用元/噸噸產(chǎn)品可控管理費(fèi)用元/噸噸產(chǎn)品制造費(fèi)用（不含折舊）元/噸主要市場(chǎng)1：占有率主要市場(chǎng)2：占有率4、客客戶戶方方面面主要市場(chǎng)3：占有率客戶維系率我我們們?nèi)缛绾魏握嬲嬲凉M滿足足顧顧客客需需求求？新客戶數(shù)個(gè)顧客滿意度產(chǎn)品和服務(wù)特征描述顧客關(guān)系描述形象和商譽(yù)描述產(chǎn)品出品率噸產(chǎn)品單位電耗度/噸內(nèi)內(nèi)部部營(yíng)營(yíng)運(yùn)運(yùn)過(guò)過(guò)程程設(shè)備故障率產(chǎn)品合格率我我們們?cè)踉鯓訕犹崽嵘齼?nèi)內(nèi)部部營(yíng)營(yíng)運(yùn)運(yùn)流流程程？新（改良）產(chǎn)品比例原材料周轉(zhuǎn)天數(shù)天產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)天數(shù)天流動(dòng)應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)（不含預(yù)收）天員工滿意度%學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)與與成成長(zhǎng)長(zhǎng)員工流動(dòng)率%員工培訓(xùn)率%我我們們?nèi)缛绾魏尉呔邆鋫涑殖掷m(xù)續(xù)改改善善和和提提高高的的能能力力？資訊系統(tǒng)描述激勵(lì)、授權(quán)、整合度描述管理人員職業(yè)發(fā)展規(guī)劃描述類類型型目目標(biāo)標(biāo)單單位位2006200620062006年年20072007年年07/0607/06年年差差異異預(yù)預(yù)算算1-91-9月月實(shí)實(shí)際際10-1210-12月月預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)年年度度預(yù)預(yù)估估目目標(biāo)標(biāo)預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)ABCD=B+CEF=(E-D)/D