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1、 母子公司管控體系制度匯編之浙江XX集團業務監控母子公司管控重大權責劃分表XX集團母子公司管控重大權責劃分表采購比價管理權限表號序目項事 項總裁業務監控中心子公司總經理子公司采購部子公司審計部總裁辦備 注總責指導監督子公司比價庫的建立和維護以及價格控制建立和維護比價庫，執行采購價格控制監督比價庫系統的正常運行建設和維護比價庫運行的信息系統平臺重要活動建立比價庫召集建立比價庫啟動會制定建立比價庫實施計劃，并召集比價庫實施討論會，編制采購規劃清單傳達總裁指令編制采購物資清單提供信息平臺支持，并建立采購比價數據庫管理系統維護比價庫檢查比價庫數據系統，提出質詢和意見，監督整改措施的落實按照比價庫執行采2、購、及時更新比價庫并上報檢查比價庫運行執行情況，提出質詢和意見培訓比價庫使用人員，及時解決信息技術問題采購管控權限表號序目項事 項總裁業務監控中心子公司總經理子公司主管副總子公司采購部子公司財務部職能中心、部門備 注總責審批重大采購審核子公司采購計劃并監控其采購行為審批采購計劃制定采購計劃并執行采購提出物資需求，并提供必要的采購配合重要活動制定采購計劃審核審批擬制填具請購單采購談判審核審批選擇供應商，簽訂采購合同對于重大采購談判業務監控中心參與，總裁辦提供法律支持付款審批審核填寫付款申請單辦理付款6研發管控權限表號序目項事 項總裁業務監控中心子公司總經理子公司技術負責人子公司相關技術部門子公司3、銷售部門子公司生產部門備 注總責重大研發項目的審批編制集團年度研發計劃并監督落實審批研發計劃組織項目評審，進行技術把關提出研發項目并組織落實提出市場信息和新產品需求信息組織新產品試制和生產重要活動提出研發項目建議復核審核提交研發項目建議表研發監控中心也可以提出研發項目并下發相關子公司執行研發項目評審審批研發項目建議和研發項目實施計劃組織評審，下發研發任務書制定研發項目進度表研發項目實施跟蹤項目進度督促指導研發執行實施研發集團總裁辦負責建立和維護公司研發項目信息管理平臺銷售管控權限表號序目項事 項總裁業務監控中心子公司總經理子公司主管副總子公司銷售部子公司財務部子公司審計部備 注總責提供銷售業務指導、價格控制指導制定銷售計劃，執行銷售政策督促銷售部及時回款檢查銷售政策的落實情況并提出整改意見重要活動制定銷售計劃指導銷售預測，備案銷售計劃審批審核進行銷售預測，制定銷售計劃必要時，由子公司總經理組織開展銷售預測銷售定價/調價復審審批審核擬定定價/調價建議/申請業務監控中心備案銷售合同訂單處理備案審核洽談銷售條款，準備產品必要時簽訂銷售合同，總裁辦對合同進行法律審查銷售狀況差異分析復審審批審核編寫差異分析報告必要時業務監控中心召集差異分析會