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1、母子公司管控體系制度匯編之浙江XX集團公司紀律檢查委員會工作辦法XX集團紀律檢查委員會工作辦法目錄第一章 總 則2第二章 紀律檢查委員會的職責2第三章 紀律檢查委員會工作細則2第四章 附則4第一章 總 則第一條 為了加強XX集團（以下簡稱“集團”）的紀律檢查工作，防范各級人員違紀違規風險，特制訂本辦法。第二條 本辦法適用于集團總部和所屬各分子公司。第二章 紀律檢查委員會的職責第三條 集團總部設立紀律檢查委員會（以下簡稱“紀檢委”），直接對集團總裁負責，原則上人員不兼任集團內其他職務。第四條 紀檢委是監管集團所有公司、部門和人員的行為的機構，負責檢查集團各項規章制度在總部和子公司的執行情況，對公2、司所有人員執行公司職務時違反紀律、法規和制度的行為進行監督，具體職責為：（一）不定期對總部及子公司各個部門的日常運作情況進行檢查，內容包括勞動紀律、制度執行情況、財務問題、人事糾紛等各個方面，必要時采取調查，向總裁反映真實情況，并提出處罰建議；（二）對員工執行職務時違反公司制度以及法律法規的行為進行監督，向總裁反映真實情況，并提出處罰建議。當公司員工的行為嚴重損害公司利益時，可以向國家有關主管機關舉報；（三）不定期向總裁匯報公司各項制度規定的執行情況，提出相關的改進建議。（四）紀檢委在不影響子公司正常生產經營的前提下，不定期對子公司的所有高層、所有部門進行檢查。一旦發現問題，紀檢委不能直接進行3、業務與管理干預，須以正式書面報告的形式上報總裁，總裁根據情況責令總部審計中心對反映的問題進行子公司專項審計。第三章 紀律檢查委員會工作細則第五條 紀檢委作為發揮重要作用的常設機構，須制定年度和季度工作計劃，經總裁審批后組織執行。第六條 紀檢委應制定集團紀檢制度并下發到總部及各分子公司，制度中申明紀檢委的主要工作內容，并規定總部及各分子公司各部門的支持與配合義務。第七條 紀檢委每半年負責組織召開一次紀檢大會，集團部門經理以上人員、分子公司副總以上人員參加。會議主要內容：（一） 通告紀檢制度的執行與更新情況；（二） 通報公司重大紀檢事故；（三） 討論預防紀檢事故的整改方案。第八條 分子公司總經理組4、織召開本單位主管以上人員的紀檢會議，紀檢委員參與指導：宣灌紀檢制度、傳達集團的紀檢信息、明確對員工和部門的要求。第九條 紀檢委按計劃或以抽查的方式對總部及子公司各個部門的日常運作活動進行檢查，內容主要包括（一） 不定期地對某分子公司的某些部門的勞動紀律進行抽查，包括員工考勤、工作場所秩序、員工工作行為等；（二） 不定期地對某分子公司的某些部門的制度執行情況進行抽查，包括制度建設是否完備、制度執行是否到位、制度是否根據實際情況進行了合理調整等；（三） 不定期地對某分子公司的財務狀況進行重點抽查，包括資金管理狀況、現金管理狀況、成本管理狀況、報銷制度執行狀況等；（四） 不定期地對分子公司的購銷系統5、運行狀況進行重點檢查，包括購銷價格管理、采購質量事故、采購人員和銷售人員的異動狀況等。第十條 紀檢委針對上述檢查內容形成紀檢報告，并正式呈送集團總裁，總裁根據情況責令總部審計中心對反映的問題進行子公司專項審計，紀檢委監督整改措施的落實。第十一條 紀檢委接受來自集團各層級員工的舉報并根據實際情況進行處理，舉報處理的范圍包括：各級干部的各種瀆職行為、對員工的不公正待遇、各種性質的安全隱患（如生產安全、財務安全、信息安全）等。第十二條 紀檢委根據舉報的具體情況，根據確鑿程度和輕重緩急，安排專項調查，制定調查方案和調查計劃，報集團總裁審批后組織執行。第十三條 調查前，紀檢委需要先對舉報人進行誠信調查，6、并要求舉報人在調查過程中積極配合。如果舉報不實，視具體情況給予舉報人處罰，如果舉報屬實，視具體情況給予舉報人獎勵。第十四條 紀檢委根據調查結果形成紀檢調查報告，同時呈送當事人主管領導和集團總裁，由集團總裁審批后落實。第十五條 紀檢委應積極尋求總裁辦的支持，在全集團進行常年的宣傳，本著防患于未然的原則，盡量杜絕或減少各類紀檢事故的發生（一） 宣傳內容包括：紀檢制度、紀檢事件、表揚與批評事例；（二） 宣傳方式包括：集團內刊、板報、局域網、會議。第十六條 紀檢委必須加強自身隊伍的建設，集團對紀檢人員的選擇必須嚴格把關，紀檢人員在履行職責時一定要秉持責任心和公正心，并堅持高度嚴肅的態度和程序。第四章 附則第十七條 本制度經集團公司董事會批準后發布執行，集團紀律檢查委員會負責制訂、修改并解釋。此前有關集團公司對控（參）股公司管理的規定，凡與本制度有抵觸的，均依照本制度執行。第十八條 本制度未盡事宜，執行國家有關法律、法規和集團公司的有關規定。第十九條 本制度從下發之日起執行。-4-