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1、陜西置業（集團）有限公司資產管理手冊第一章 運營設備分類及范圍根據集團公司及各分支機構經營設備的資產性質及使用情況，我們對公司內各類設備做出如下具體劃分（注：不含物業所轄設備）：固定資產類運營設備：一、運輸設備：汽車二、辦公設備:復印機、傳真機、打卡機、刻字機、電冰箱、電視機、影碟機、點鈔機、投影儀、洗衣機、空調、計算機、筆記本三、低值易耗類運營設備：（一）小型設備：1、金融設備：點鈔器、支票打印機、電動裝訂機、手提金柜。2、通訊設備：對講機、電話機。3、辦公設備：碎紙機、裝訂機。（二）辦公家具：1、班臺、班椅、班前椅、辦公沙發等。2、辦公桌、電腦桌等。3、文件柜：五節柜、雙門柜、半玻文件柜、2、四屜柜、通門柜等。4、四腿辦公椅、折疊椅等。（三）計算機設備：優盤、移動硬盤。（四）其它設備：人字梯。第二章各級設備管理人員工作職責及工作內容明確陜西集團及其下屬各分支機構設備管理工作人員的工作職責，規范設備管理工作程序。確保公司內設備，設施運行使用完好，檔案完整，帳目清晰準確，保障設備正常運營，并通過系統性的管理使公司資產物盡其用，最大限度地發揮作用。第一節：公司運營設備職能管理部門主管工作職責及工作內容工作職責：集團總辦行政部門是設備的管理及監督職能部門。是對集團內部及下屬各分支機構行政部門對設備、設施日常管理指導監督和檢查；設備使用人員的培訓，技術的指導和管理；對新配套設備、設施的建議及3、相關設備采購。對各分支機構全部運行設備、設施進行系統性管理。工作內容：(一) 設備管理工作內容：1、制定設備管理相關規定及流程。2、檢查集團及其各分支機構的固定資產、設備、設施編號、建帳、存檔情況。3、負責集團及其各分支機構的設備設施新增及維修的審核。4、對集團及其各分支機構設備的運行情況，設施的使用、保養、維修進行監督、檢查。5、對集團及其各分支機構設備、設施使用人員進行技術指導，培訓考核,并能夠做好新增人員的培訓工作。6、設備、設施的區域間調撥及（非）正常報廢更新的審批。7、對集團及其各分支機構每年上報設備購置的審核，上報審批，并監督執行。8、檢查各分支機構設備主管人員的工作表現及規章制度4、的落實情況。9、對集團及其各分支機構設備重大事故進行處理。10、組織集團及其各分支機構的固定資產、設施設備進行定期盤點核查，并匯總資產盤點結果及分析。11、收集匯總集團及其各分支機構設備使用意見，并向集團設備采購部及時反饋信息。 (二)設備采購工作內容:1、1、對公司使用各種設備的功能、技術要求、運行情況進行調查，制定設備使用標準。2、調查了解市場上同類設備使用情況和供貨商的情況。3、審核公司相關設備采購招標工作。4、對集團公司及其各分支機構采購計劃進行審核。5、協助集團及其各分支機構對設備供貨商實施管理。6、對集團及其各分支機構的設備、選型提出建議和意見，對設計制作類低值易耗產品的方案合理性5、提出意見。7、對所轄各集團設備、低值易耗品的采購成本及供貨合同進行審核。第二節：各分支機構設備主管工作職責及工作內容工作職責:各分支機構行政部門是設備、設施實施管理和監督的執行部門，并要嚴格執行集團公司總辦制訂的管理條例和工作程序,負責各分支機構設備、設施和專用設備操作工的日常管理。工作內容：1、對各分支機構設備、設施實物及檔案帳目管理。2、各分支機構設備的使用、維護、保養方面的管理工作。對所需設備新增計劃、設備維修預算、設備調撥、報廢的申報及閑置設備的管理。3、按照設備的使用保養規范，嚴格執行運營設備的定期保養制度，確保設備的正常運行。4、各分支機構設備、設施的使用維護、日常保養及年檢工作，6、與相關部門的聯系與協調。督促使用人員做好設備的日常保養、維護工作。5、各分支機構設備、設施使用人員的日常管理，監督檢查各種設備操作人員日常對設備的保養、維護工作。并能夠做好新增人員的培訓工作。6、對各分支機構購置及維修保養費用匯總，定期上報工作。7、對各分支機構設備事故的分析、上報及相應處理工作。第三節：公司內設備管理員（各設備使用部門經理、員工）工作職責及工作內容負責本部設備設施的合理使用、日常保養。作好對本部門設備使用人員操作能力的培訓工作。監督設備、設施的運行情況，發現問題及時上報進行維修，保證設備、設施正常運行。并于日常監督檢查設備使用人員的操作規范，發現問題及時糾正。第四節：各分支機7、構行政部門日常管理工作職責及內容針對設備的不同特點和要求，各分支機構行政部專管員，制定相關的補充規定，并將各類崗位責任制落實到人，存入對應設備檔案，以便日常監督管理。必須對設備的整個使用壽命期進行全過程的綜合管理，必須按照設備的使用與保養手冊進行定期（時）保養，使之發揮最佳效益。1、在設備的初期磨合階段，著重應加強設備的檢查與調整。設備的檢查采取日常檢查與定期檢查相結合的方式。日常檢查即由設備操作人員每天對設備的性能進行檢查。定期檢查即由各分支機構行政部專管員每月進行例檢，集團總辦行政部門行政部專管員不定期進行巡檢。2、設備進入正常使用階段，應著重搞好設備的維護保養，以延長設備的使用壽命。設備8、維護保養內容主要有清潔、潤滑、緊固、調整、防腐等項目。 同時，通過日常檢查與定期檢查的結合使用，盡可能將一些小的故障解決在萌芽狀態。對于預算內簡單的日常維修保養，維修驗收完畢后，由各分支機構行政部專管員填寫“設備維修單”（附表一），使用部門負責人及維修人員確認本次維修情況，并將維修單存檔，以備查詢。3、設備使用遵循“愛護使用，物盡其用”的原則，為防止設備的閑置不用，提高設備利用率，各分支機構行政部應及時、準確了解閑置設備的情況，并依據“閑置設備明細表”（附表三）上的要求填寫項目，每月的25日報各分支機構總經理確認后上報集團總辦行政部門，集團總辦行政部門每月30日匯總各分支機構閑置明細，可將閑置9、的設備等資產作統一調配。4、對公司內各分支機構庫存使用情況作到物盡其用，統一管理，實行調撥往來制度手續。設備調撥，由調入單位行政部門填寫“財產調撥單”（附件三），一式四聯，報集團總辦行政部門審批。同意調撥，集團總辦行政部門將調撥明細發至調出單位行政部門，設備主管協調調撥事宜。調撥單經雙方簽字確認后按聯次說明交于相關部門。同時，調入單位行政部門將所需設備設施調入本公司使用。并更新設備檔案。5、設備進入急劇磨損階段時，除進行維修外，出現最為頻繁的是設備、設施的報廢、清理。確實無法維修或無法使用的設備、由使用部門提出申請，由各分支機構設備主管審核后填寫：“財產報損單”（附表四），一式三聯，經使用部門10、負責人確認、行政部門負責人審核后由分支機構總經理審批，經集團總辦行政部門及集團財務部、集團董事長審批同意后，方可報廢。6、每月5日之前，各分支機構行政部設備專管員匯總上月所發生設備新增及維修項目明細及發生的費用，填制“設備維修保養費用統計表及月份分公司新增設備設施”（附表五、六）上報集團總辦行政部門審核?！咀ⅰ浚涸O備采購維修付款由集團總辦行政部門統一執行。7、各分支機構每半年1次對公司內設備設施及低值易耗品，對應資產臺帳進行盤點，并上報結果，分別于每年的6月、12月的15日完成。第三章 設備管理的各項管理制度第一節重點小型設施的管理制度1、各分支機構行政部應參照小型設施的使用說明及注意事項，為11、相關使用部門人員進行講解，達到熟悉掌握。2、各分支機構行政部門對所使用的小型設施應有完善的檔案管理（含臺帳及維修記錄、使用年限、使用部門、保修期）。3、各分支機構行政部門應對各部門使用小型設施進行有效的管控和監督，杜絕違規操作，造成機件損壞，縮短使用壽命。4、各分支機構小型設施使用人員應愛護公共財物，做好清潔保養工作，電器設備表面清潔時，須切斷電源。5、如發生故障由分支機構行政部專管員第一時間通知廠家維修，并報集團總辦行政部門，以便于審核費用。通知廠家維修時，應注意講明故障原因、現象，以便于廠家攜帶配件。第二節：獎懲制度1、設備、設施管理人員獎懲制度（1）對設備管理人員責任心強，按時完成本職工12、作，達到設備完好率目標者，視成績而論，給予表揚或通報表揚。對于表現特別突出者給予嘉獎。（2）設備管理人員工作失職，沒能按時完成工作任務，辦事不利，視情節給予批評、通報、調離或辭退。2、設備操作使用人員獎懲制度（1）對使用操作人員責任心強，工作認真負責，日常愛護所使用設備，保養好設備，設備完好達標者，視成績而論給予表揚或通報表揚。對于表現特別突出者給予嘉獎。（2）對使用操作人員責任心不強，工作懈怠，日常保養不到位造成設備故障或留下隱患者，視情節給予批評、通報、調離或辭退。第三節：監督檢查制度1、集團總辦行政部門將組織由供貨商和維修單位、分支機構行政部門參加每年設備大檢查，將檢查結果上報董事長、并13、將檢查結果通報給各分支機構總經理，以加強設備、實施的有效管理和合理使用。2、每月設備專管員組織分支機構各部門經理對本單位設備使用情況自查，檢查結果上報分支機構總經理。3、每次檢查，內容主要是針對設備使用保養情況及完好情況的檢查、各項制度落實情況，及各項指標達標情況。4、集團總辦行政部門相關人員不定期巡查各分支機構設備運行情況，消除隱患，發現問題及時解決，確保設備正常運行，維護公司的正常經營。巡檢情況載入設備檔案。第四節：定期盤點的規則制度1、為了考核集團公司及各分支機構資產管理業績，清理不良資產并落實責任，為今后的管理工作打下良好的基礎，集團總辦行政部門會同集團財務部組織成立資產盤點領導小組共14、同制定盤點方案，并下發做好盤點前準備工作。2、各分支機構需辦理資產調撥、報廢的，必須于盤點安排賬目截止日期前辦理完相關手續，盤點期間堅決不能辦理資產的調撥、移動及報廢。3、盤點時間可根據盤點內容以及各單位具體情況在不影響公司正常經營的情況下協調時間，具體人員及時間安排各分支機構自定，在正式盤點日前三天報集團盤點領導小組備案。4、集團盤點領導小組專項負責人對各分支機構盤點工作進行督導，嚴謹、公正的抽查盤點工作。5、盤點表是對設施信息的主要載體，各盤點單位必須責成專人認真準確填寫，不得遺漏，不得瞞報虛報。6、對于盤點日以前己從賬面報廢的物品應歸類存放到廢品庫及時清理，不允許將該類物品充抵實盤數。715、各單位必須將盤點結果認真記錄，嚴格落實盤點中發現的問題，形成書面盤點報告存檔，并將盤點結果上報集團總辦行政部門。第五節：庫存管理制度一、庫存設備、設施、低值易耗品及備件的確定1、用于周轉的經營設備、設施、低值易耗品及設備上的易損零、配件；2、庫存備件，同時包括市場上難以購置的零、配件及設備關鍵零配件；3、同類備件各分支機構根據相關設備的數量進行合理化配備，每臺設備同類備件不能超過兩個。二、庫存設備、設施及低值易耗品及備件的管理1、對庫存的設備、設施及低值易耗品及備件認真建帳；2、按照設備、設施、低值易耗品及備件類型分類存放，便于查找；3、庫存的設備、設施、低值易耗品及備件領用嚴格執行領用手續16、（填寫出庫單）；4、做好庫存的設備、設施、低值易耗品及備件的管理，嚴格進行潤滑、防塵的工作，防止庫存的設備、設施、低值易耗品及備件受潮、銹蝕；5、各分支機構設備管理人員定期將設備庫存情況上報集團總辦行政部門備檔，以便作為集團應急調配。第六節：閑置設備設施及低值易耗品的管理辦法和制度1、集團總辦行政部門行政部以及各分支機構行政部隨時檢查所在公司經營設備、設施及低值易耗品的實際使用情況，每月針對閑置設備、設施及低值易耗品的數量，填寫“閑置設備明細表”報各分支機構總經理審批，上報集團總辦行政部門，各分支機構于每月25日前匯總上報集團總辦行政部門。2、閑置設備、設施及低值易耗品屬于各公司暫時不需要的設17、備，而不是待報廢的設備。3、設備停止使用后必須經過檢修并達到完好要求，附件及檔案資料必須隨機入庫。4、設備封存后，必須做好設備防塵、防銹、防潮工作。封存時應切斷電源，放凈冷卻水，并做好清潔保養工作；其零、部件與附件均不得移作他用，以保證設備完整；嚴禁露天存放。5、凡已申報閑置封存的設備、設施及低值易耗品，由各分支機構行政部門進行實物管理，不能擅自動用。如需啟用，需申報啟用明細報集團總辦行政部門，經集團行政主管審核、總辦主任審批、董事長核準，方可啟用。同時專管員及時進行賬務調整。6、設備啟用前，必須經過檢修并達到完好要求。第七節：設備設施及低值易耗品調撥的管理辦法和制度1、對公司內各分支機構設備18、設施及低值易耗品庫存使用情況進行系統性的管理，使資產做到物盡其用，通過統一管理，實行調撥往來制度手續，最大限度地發揮其作用。2、調撥，由調入分支機構依據集團設備、設施及低值易耗品庫存及閑置明細報表填寫“財產調撥單”，一式四聯，報集團總辦行政部門進行審批。并對集團各分支機構設備、設施及低值易耗品庫存及閑置情況，同意調撥，集團總辦行政部門將調撥明細發至調出分支機構行政部門設備主管協調調撥事宜。3、調撥手續辦理完畢后，調入分支機構將所需設備設施調入分支機構內使用。并更新設備、設施及低值易耗品臺帳。4、調撥設備時，調出單位應一并將所有附件、專用備件、圖冊及檔案資料移交調入單位建立檔案。第八節：公司各19、分支機構設備設施及低值易耗品報廢更新的管理辦法、執行標準和制度1、設備、設施及低值易耗品的更新應當緊密圍繞公司的發展規劃，有計劃、有重點的進行。2、設備、設施及低值易耗品更新應著重采用技術更新方式，來改善和提高公司技術設備達到高效低耗、安全環保的綜合效果。3、更新設備、設施及低值易耗品應當認真進行技術經濟論證，采用科學的決策方法，選擇最優可行方案，以確保獲得良好的設備投資效益。4、設備、設施及低值易耗品報廢關系到公司資產的利用，必須盡量做好“挖潛、革新、改造”工作。5、設備、設施及低值易耗品由于結構嚴重磨損、老化，精度性能達不到使用要求，無法修復，改造或修復從經濟角度上不合算者，按條例規定申請20、報廢。6、在設備、設施及低值易耗品確實不能利用。具有以下條件之一時，各分支機構方可申請報廢。（1）已超過規定使用年限的老舊設備，主要結構和零部件易嚴重磨損，設備效能達不到使用最低要求，無法修復或無修復改造價值；（2）因意外災害或重大事故受到嚴重損壞的設備，無法修復使用；（3）嚴重影響環境，繼續使用將會污染環境，引發人身安全與危害健康，進行修復改造不經濟劃算；D、因產品換型、工藝變更而淘汰的專用設備，不易修改利用；E、技術改造和更新替換出的舊設備不能利用或調出；F、設備、設施及低值易耗品的報廢由使用部門提出，各分支機構行政部審核、分支機構總經理審核、集團總辦及財務部核準、董事長批示后，辦理報廢、21、清理手續。7、報廢后的設備，可根據具體情況作如下處理：（1）作價轉讓給能利用的單位；（2）將可利用的零件拆除留用，不可利用的作為原材料或廢料處理；（3）按政策規定淘汰的設備不得轉讓，按（2）條執行；（4）處理回收的殘值應交回公司管理，不得挪作他用。第四章：重點小型設施的使用規范及管理規范1、對講機充、放電器使用說明：注意事項 （1）電池被充滿后，綠燈始終亮。請自行掌握充電時間。（L）慢充鍵 約8小時-10小時（H）快充鍵 約3小時-4小時 （2）電池要定期放電，約15天放電一次。 （3）當按下“快速充電”鍵時，快速充電器即可開始為時3小時的充電。在徹底充電前就取下對講機/電池，或在充電過程中反22、復將對講機/電池裝上取下，然后再次按下“快速充電”鍵，都可能會使電池充電過度或損壞，因此只在電池需要徹底充電時才按下“快速充電”鍵。使用方法（1）按“ON”鍵放、充電器電源指示燈由紅變黃，此時充電器將電池進行放電，待電池放盡電后充電器自動切換成充電方式，此時黃燈變紅，同時綠燈亮。（2）電池直接放入充電器座內，充電器將進入充電模式，此時綠燈亮。2、對講機電池：注意事項鉻電電池有記憶，每次用盡電量后再充電，充電一定要滿或每半個月放電一次。使用說明新電池前三次充電16小時，用盡電再充第二次，充電時應關機充電。充電次數越多，電池壽命越短。(電池壽命為充放電500次左右)3、驗鈔器：注意事項檢測時請首先23、確認設定面額（對號入座）。同時紙幣方向及設置是否符合要求，否則會造成儀器誤報。（20元版以上面額靠機器右側送入，10元以下面額靠左側送入）必須單張送入，不可重疊。使用說明（1） 通電后儀器自動進入100元人民幣檢測狀態，“100”元檔指示燈亮。（已兼容新舊版100元）通電預熱2分鐘。（2） 將所驗紙幣正面朝上（有人頭像的一面）票面上“中國人民銀行”字體朝右，底邊緊貼在儀器進幣口的右側，用手平穩送入進鈔口。紙幣送入頂端時，工作指示“綠燈亮”，并發出“嘀”的一聲。表示已檢測完畢。此紙幣為真鈔。（3）紙幣經儀器檢測后，當被測紙幣為疑鈔時，蜂鳴器連續發生“嘀嘀”的呼叫。同時報警紅燈閃爍。4、復印機注意24、事項（1） 使用前，請查看本機是否在正常工作狀態。（2） 在清潔機器前，請從電源插座上拔掉本機電源插頭，勿使用液體或噴霧清潔，請用濕布擦拭。（3） 為了減少觸電危險，切勿拆卸本機，當出現故障時，及時呼叫維修。打開或取下蓋子，將可能使您碰到危險的電壓或其它危險，不正確的重新組裝，在此后的使用中可能引起觸電。（4） 復印機卡紙，要嚴格按使用手冊操作排除故障，不能有破損紙片留在機器內部。（5） 平時注意玻璃鏡臺的清潔。（6） 大批量復印時，應要有階段性的工作休息，不要超負荷工作。5、傳真機注意事項（1） 請勿在靠近水源及高溫高壓或有散熱氣的地方使用。（2） 機器上的縫隙和正常開口處用于通風，防止機器25、過熱。所以請勿堵塞。（3） 在雷雨過程中，應盡量切斷電源或減少使用頻率。以免遠距離觸電。（4） 如機器出現卡紙故障時，應按停止鍵或查看使用說明，必要時請與維修站進行聯系。（5） 機器在使用過程中除特殊情況下，不要中斷其工作過程。（6） 發送傳真或進行復印，原稿紙面要求沒有未干的涂改液。（7） 使用普通傳真紙的傳真機要求使用70克以上的復印紙。資產管理相關流程N資產申報流程資產使用部門提出書面申請分支機構行政部門核實集團總辦行政部門行政部備案，并由行政主管根據資產情況進行調配。如確需購置，方可批準購買。報分支機構總經理審核報總辦主任審批集團董事長審核總辦安排調撥停止采買總辦安排采買 采購人員與供26、貨商送貨上門，按照接收驗貨流程執行。填寫訂貨驗收單總辦行政部根據訂貨驗收單及出、入庫單進行賬務調整。停止采買相關表單：附表一：資產購置申請表附表二：訂貨驗收單附表三：出、入庫單資產調撥流程集團總辦行政部門行政部根據采購申請及集團公司與各分支機構資產使用狀況，安排調撥。調入單位填寫資產調撥單一式四份：集團財務中心、調入單位、調出單位、總辦行政部各留一份資產調出單位行政部、分支機構總經理簽字確認資產調入單位行政部、分支機構總經理簽字確認總辦行政部及總辦主任確認資產調撥完后，相關單位做好資產賬務的調整。調出單位下賬、調入單位上賬、總辦行政部登記異動情況集團財務中心會計進行賬務調整相關表單附表四：資產27、調撥單資產接收、驗收流程按合同項目送貨，資產申請單位行政部負責接收，并填寫到貨安裝調試單一式兩份，集團總辦行政部門一份、分支機構行政部一份。如供貨商需要給其復印件即可驗收合格辦理相關入庫手續將填好的到貨安裝調試單交集團總辦行政部門行政部門分支機構總經理確認安裝、調試后，資產使用部門與行政部共同驗收、試用。合格后供貨商和行政部、資產使用部門共同在到貨安裝調試單上簽字確認供貨商負責貨到安裝調試相關表單附表二：訂貨驗收單附表五：到貨安裝調試單資產建賬流程依據訂貨驗收單填寫出入庫單依據出入庫單建立資產臺帳建立資產檔案主要是針對固定資產以及價值比較高的低值易耗品隨時更新、隨時修正相關表單附表八:資產臺帳28、附表九：資產卡片設備采購支、付款流程總辦行政部采購專管員依據資產采買申請及其金額，填寫借款單到財務部借款采買，開發票依據訂貨驗收單、出入庫單填寫報銷單經總辦行政部主管及總辦主任簽字確認董事長審核財務部報銷，沖賬相關表單附表二：訂貨驗收單附表三：出入庫單借款單費用報銷單相關部門執行財產報損（廢）登記及相關賬務調整財務根據財產報損（廢）單進行賬務調整集團董事長審核批準填寫財產報損（廢），分支機構總經理、總辦主任及集團財務中心確認報集團總辦行政部門復核確認報分支機構總經理審核資產使用部門根據設備維修記錄以及設備實際使用狀況，提出書面申請，所在單位行政部核實資產報損（廢）流程相關表單附表六：財產報損（廢）資產盤點管理流程最終確認后的盤點報告上報集團董事長各單位總經理、集團各部總經理確認本單位的盤點結果盤點結束后，盤點單位出盤點報告以及盤盈盤虧原因分析各單位行政部組織本單位的資產盤點集團公司每半年組織全集團資產盤點一次集團總辦行政部門行政部制定盤點計劃、盤點安排、財務出盤點明細集團總辦行政部門監督盤點，并對盤點數字進行抽盤集團總辦行政部門行政部及總辦主任確認各單位盤點報告相關表單附表七：資產盤點表資產盤點報告