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1、1.0總則1.1目的：為規范公司退貨管理，提高貨物管理效率，同時有效控制成本，特制定本規定。1.2管理部門1.2.1營銷中心負責退貨的審核與統籌管理；1.2.2財務管理中心負責市場退貨的財務控制；1.2.3技術管理中心負責對有質量問題的產品進行質量鑒定；1.2.4計劃管理部負責指定退貨地點；1.2.5生產廠負責退貨的接收、檢驗。1.3適用范圍：本規定適用于市場退貨流程的管理。2.0退貨范圍2.1有質量問題的產品2.1.1包裝容器異常的產品：如瓶塞配合不當、開裂、容器色澤異常。2.1.2內容物異常的產品：如膏體變質、變色、氣味異常、油水分離。2.2由公司總經理批準的可退貨產品。3.0退貨審批權限2、3.1有質量問題的產品退貨由市場申請，技術管理中心鑒定，營銷中心審核，公司總經理審批。3.2非質量原因退貨由市場申請，營銷中心審核、公司總經理審批，報財務管理中心備案。3.3對于殘損、過期產品的退貨嚴格按購銷合同執行。4.0退貨操作流程4.1經銷商提出退貨要求，市場負責人根據公司退貨范圍進行初步審查。屬于退貨范圍的，市場負責人仔細清點要求退貨的產品品種、批號及數量，填寫退貨申請表（ES2501201），由經銷商蓋章確認，報市場管理部。市場管理部接到市場退貨申請表后，銷售科審核退貨的合理性，財務科審核退貨金額的準確性，報市場管理部總經理審核。4.2對于因質量問題要求的退貨，經市場管理部審核后，市3、場負責人應提前將樣品寄至營銷中心（每個品種抽檢3支，若存在問題的產品多于3個批號，應每批號抽一支），并列出樣品明細及送檢原因。營銷中心收到樣品后，將簽收單傳真至市場管理部銷售科，并及時將樣品送交技術管理中心檢驗。技術管理中心在5個工作日內出具“產品鑒定報告”，反饋至營銷中心。4.3營銷中心根據退貨品種合理性或技術管理中心的“產品鑒定報告”意見對退貨進行審核。對符合條件的退貨，營銷中心出具“同意退貨”或“就地銷毀”的處理意見，報公司總經理批準。4.4退生產廠流程:4.4.1計劃管理部指定退貨地點，市場管理部嚴格按批準后的退貨申請表安排退貨并在1個工作日內通知市場及經銷商辦理退貨手續。4.4.2市4、場負責人在15日內與經銷商共同按批準退貨的品種、數量、批號等如實清點退貨并封箱，并在退貨清單及經銷商出庫單上簽字確認。實際退貨數量超出批準退貨數量的，按3.0條所規定的退貨程序報批。4.4.3市場負責人與經銷商將退貨發運至計劃管理部指定的收貨地點，在貨發運當天將提貨單及實際退貨清單以特快專遞的方式寄往收貨地點。4.4.4生產廠在收到退貨時應仔細檢查，與運輸商一起確認外包裝的完好程度和退貨包裝件數。4.4.5上海麗斯達日化有限公司根據生產廠驗收單向經銷商開具紅字送貨單，并傳真至市場管理部，原件寄市場負責人。4.4.6市場負責人收到上海麗斯達日化有限公司紅字送貨單后，應督促經銷商及時簽收，并在205、日內返回市場管理部財務科。4.5就地銷毀流程4.5.1由營銷中心通知市場管理部，市場管理部在1個工作日內通知市場，市場在30日內辦理產品銷毀。4.5.2銷毀工作由市場管理部財務負責人、市場負責人及經銷商按批準就地銷毀的品種、數量、批號等如實清點，共同監銷,并出具銷毀清單及照片，銷毀資料由銷售科存檔備查。4.5.3上海麗斯達日化有限公司根據退貨審批函件、銷毀清單向經銷商開具紅字送貨單，并傳真至市場管理部，原件寄市場負責人。4.5.4市場負責人收到上海麗斯達日化有限公司紅字送貨單后，應督促經銷商及時簽收，并在20日內返回市場管理部財務科。5.0退貨異常的處理5.1若生產廠驗收數量與市場退貨數量不一6、致，由市場管理部查找原因，提供書面處理意見，上報營銷中心審批，營銷中心將審批意見傳真至生產廠，生產廠據此向上海麗斯達日化有限公司開具紅字送貨單，同時上海麗斯達向經銷商開具紅字送貨單。5.2因市場負責人未清點，而在退貨過程中造成差異所帶來的損失，由市場負責人全額承擔，因生產廠清點失誤造成的差異所帶來的損失，由生產廠相關責任人承擔。5.3運輸途中造成的丟失，由生產廠提供相關證明，市場負責人協助經銷商做好索賠工作，公司按實際收貨數量開單。5.4其它原因造成的退貨差異，按營銷中心批準的方式進行處理。5.5生產廠收到退貨后，原則上應于6個工作日內驗收完畢，若遇市場大批量退貨不能在規定時間內完成，按營銷中心的優先順序完成清點工作，出具驗收清單，并在24小時內反饋市場管理部，由銷售科交退貨的經銷商確認（包括退貨金額及應扣除的返利）后，于3個工作日內將相關信息反饋至生產廠。6.0換貨市場申請換貨視同先退貨后再進貨，按正常退貨程序和發貨程序執行。7.0附則7.1此規定由營銷中心、財務管理中心共同解釋和修訂。7.2此規定自2003年6月1日起實施。 山東市場管理部 _ 二 00三年六月三日