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1、XX能源開發公司行政辦公制度為進一步加強公司行政管理，明確管理程序及個人職責，提高工作效率，增創節支，充分體現公司和諧、團結、拼搏、共進的人文特點，增加凝具力，樹立全公司積極向上的團隊精神。占領、開拓更大的疆內、外市場，使員工和公司共同發展，充分實現公司和個人價值，特制定本管理辦法，（公司管理制度自發文之日起實施，全體員工遵照執行）XX能源開發有限公司管理制度為提高公司員工能動性，建立有序的工作機制，創造良好的工作環境，特制定公司管理制度。第一條：公司實行董事長負責制，公司全盤工作的計劃及實施均由董事長任命的總經理進行管理，審議和批示，一切工作的安排通過會議傳達下文執行。第二條：部門經理（部長2、）向總經理負責，做好分管的各項工作，定期的工作計劃，總結，向總經理匯報，嚴禁個人意識開展工作。第三條：員工向部門經理負責，做好份內工作，積極學習業務知識，提高業務技能，為公司的發展做出自己的貢獻。第四條：嚴格執行公司制定的工作制度，考勤制度，搞好部門間的協調，同事間的團結，增強凝聚力，提高協作能力共同發展。第五條：公司實行逐級管理制度一切工作均逐級安排、逐級匯報處理，嚴禁越級。董事長崗位職責董事長主持召集董事會會議。第一條：簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件。第二條：行使法定代表人的職權。第三條：董事會授予的其他職權。第四條：制定公司發展的大型戰略方針、政策。第五條：檢查、監3、督公司各項經營活動的執行情況。第六條：董事長不能履行職權時，應當指定代理人代行董事長職權。第七條：指定公司發展方向及戰略計劃，有效下達各有關部門。第八條：定期查閱財務部上報各類報表，監控財務收支及資產損益情況。第九條：對企業大額資金使用具有知情、支配權。第十條：對總經理及副總經理具有任命罷免權?？偨涋k職責第一條：總經辦做為公司行政管理的直接管理部門，在服從總經辦工作安排的同時，認真履行管理職責，提高公司全體人員的工作效率。第二條：負責公司正常行政管理，根據公司考勤制度芨獎懲制度做好全體員工的考勤登記和違反考勤記錄人員的處理意見，按期上報總經理，并將處理意見及時傳達到相應部門。第三條：根據公司定4、制的會議制度，負責會議的組織，召集、記錄等工作，及會議記錄的整理，裝訂，存檔，需下文的及時下文，保證公司決策的及時到位。第四條：根據本辦分管的工作，認真做好人事管理工作，根據各部門上報的編制計劃，制定出合理的人員招聘計劃及具體實施辦法，同時做好人員檔案管理工作及后備人才管理庫。第五條：認真及時完成各類行文，材料的起草，匯編工作，各類數據，材料必須真實有效，嚴禁弄虛作假，偽造。第六條：利用本辦的工作特點，及時做好上傳下達工作，保證各類工作的及時傳達以及各部門各類意見的反饋，確保各類部門工作正常有序地進行。第七條：積極配合各部門的一切工作，做好部門之間的協調工作，及時發現問題，利用正確方式化解問題5、于無形，保證正常工作的完成?？偨涋k人事職責第一條：認真做好公司全體員工的花名冊，人員檔案的管理工作。第二條：及時發現公司員工的思想動態，做好思想管理工作，調整員工積極樂觀的工作態度。第三條：依照公司考勤制度做好員工的考勤登記工作，配合財務部依照公司獎懲制度以及績效考核辦法做出每月的職工工資表。第四條：配合各部門按期完成部門的編制計劃及招聘工作。第五條：按公司全體員工的分工做好員工檔案的分類存檔管理工作。第六條：按公司的長期規劃，做出相應的人才儲備檔案管理工作。保證公司所需人員及時就位。第七條：認真做好公司員工的定期考評工作并做好相應的考評結論入檔手續。第八條：定期向公司領導匯報人事管理工作，提6、出合理建設性的用人管理意見。會議制度公司會議作為公司一切命令，決策的有效傳達手段，其制度具有高度的嚴肅性及不可違背原則，全體員工嚴格遵守會議管理制度。第一條：公司會議分為董事會，高層管理會議、公司例會，總經理辦公會議，部門例會及晨會等。第二條：會議時間一待通知下達，各部門人員除特殊情況不得缺席，無故缺席者嚴肅處理。第三條：公司會議期間，不得大聲喧嘩，嚴禁抽煙、吃東西、交頭接耳，凡有手機及傳呼機者，一律關機，發現未關機者，取消本月話費補貼作為懲處。第四條：參會人員自備記錄本，做好會議記錄，對發言者不得隨口打斷，不同意見可侍發言結束后，再行陳述其它意見可待會議結束后，自行討論。第五條：發言者，起立7、發言，發言內容闡述簡潔明了，口齒清楚，語速正常，不可對一件事物反復說明，浪費時間。第六條：自主發言期間，嚴禁對他人進行惡意誹謗，詆毀他人的名譽影響公司內部團結。第七條：會議結束后，收拾好各自物品，保持會議桌的整潔擺好座椅，有序出場。會議記錄員職責第一條：會議記錄由行政辦秘書完成，總經理辦公會議記錄由總經經理助理完成，其它部門會議由各部門指定專人記錄。第二條：會議記錄員在會議開始之前做好會議記錄格式，署名會議內容，主持會議人員，參會人員，以及會議主持人，簽署意見等原始記錄。第三條：對會議內容的記錄，按重點保持原話記錄，與工作無關的語言可以不做記錄，所記錄的內容必須真實，對安排的工作時限，一些數據8、必須準確。第四條：會議結束后，及時整理出會議記錄，保證文理清楚，打印成文，經會議主持人復簽意見后，存檔管理。第五條：會議記錄員必須樹立高度責任心，對會議內容不可對任何無關人員提起，如發現此類問題對當值記錄員予以開除處分。新疆XX能源開發有限公司考勤管理第一條： 公司實行5天工作制，公司在法定節假日期間，應統一安排值班人員正常上班，并采取值班輪休制度。第二條： 員工必須嚴格遵守作息時間，在8小時工作制內按時上下班，不得有遲到、早退、曠工、串崗、脫崗等現象。第三條： 公司實行上、下班簽到制度1、 員工上、下班必須按規定簽到，由總經辦監督執行。2、 如因病、事假、公差等原因未能簽到應由所在部門負責人9、簽字，特殊情況的需書面形式向總經辦說明原因。第四條： 曠工1、 無假不上班，一律視為曠工。2、 曠工半天扣工資50元，曠工一天扣工資100元連續曠工5天或一個月內累計曠工5天者予以除名。第五條： 遲到 遲到半小時扣工資10元，超過1小時視為曠工半天，一個月內累計遲到8小時視為曠工1天。第六條： 早退 早退半小時扣工資10元，超過1小時視為曠工半天，一個月內累計早退8小時視為曠工1天。第七條： 公司總經辦具體負責勞動紀律及考勤檢查工作，不定期對各部門勞動紀律及考勤工作進行抽查，對違紀人員提出處理意見。第八條： 銷假制度1：員工假期休滿，應及時按程序辦理銷假手續，報公司總經辦核銷假期。2：休假期滿10、因特殊原因，不能按時上班，應及時按請假程序辦理續假審批手續，否則按曠工處理。3：凡未經審批擅自休假、超假者、一律以曠工論處。 財務管理制度及財務工作流程 第一條 為加強公司的財務管理工作，降低成本，增加公司利潤，特制定本規定。第二條 公司財務部門的職能1、認真貫徹執行國家有關的財務管理制度；2、編制財務計劃、加強經營核算管理、反映、分析財務的執行情況，檢查監督財務紀律；3、積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益；4、厲行節約，合理使用資金；5、合理分配公司收入，及時完成需要上繳的稅收及管理費用；6、配合有關機構及財政、稅務、銀行部門，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況；7、完11、成公司交給的其他工作。第三條 公司財務部設財務總監、會計、出納。根據公司目前規模可一人兼任多崗，但管錢、管物人員不能管帳，管帳人員不能管錢、管物。第四條 公司各部門和職員辦理財會事務、必須遵守本規定。第五條 財務總監主要工作職責1、編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，協助經理擬訂資金籌措和使用方案，有效地使用資金；2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核、督促本公司各個部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益；3、建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析；4、承辦總經理交辦的其他工作。第六條 會計的主要工作職責1、按照國家會計制度的規定記賬、算賬、報賬，做到手續完備，數12、字準確，賬目清楚，報賬及時；2、按照經濟核算原則、定期檢查、分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀；3、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料；4、完成公司領導交付的其他工作。第七條 出納的主要工作職責1、認真執行現金管理制度；2、嚴格執行庫存現金限額、超過部份必須及時送存銀行；不座支現金，不用白紙條抵押現金；3、建立健全現金出納各種賬目、嚴格審核現金收付憑證；4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續；使用支票必須經總經理同意并由會計加蓋印鑒。5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作；6、積極配合會計做好有關賬務處理13、；7、完成總經理或主管會計交付的其他工作。第八條 會計年度自1月1日起至12月31日止。第九條 會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。第十條 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。第十一條 財務工作人員應當會同總經理指派的人員定期或不定期進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。第十二條 財務工作人員應根據賬薄記錄編制會計報表上報總經理。第十三條 財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證、不預受理；對記載不準確、不完整的原始憑證14、，予以退回，并要求更正、補充。第十四條 財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理報告，并請求查明原因，作出處理。第十五條 財務工作應當建立內部稽核制度；出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。第十六條 財務人員調動工作或離職、必須與接管人員辦清交接手續。財務工作人員辦理交接手續、由總經理或委托專人監交。第十七條 支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須經總經理同意，按批準金額、并填寫好日期、用途、登記號碼，經會計復核并加蓋印鑒章。第十八條 支票付款后憑支票存根，發票由經手人簽字、會計復核（購物品由保管員簽字）、總經理審批。完成后交出納核15、實金額，按規定登記銀行日記賬。連同支票存根聯一并交會計記賬。第十九條 對于報銷時短缺的現金從當月工資內扣回；當月工資扣不足，財務人員要及時催辦，逐月延扣工資。第二十條 存折由會計保管、存折密碼由出納掌握，每筆存、取款項應進行登記、出納簽字。第二十一條 公司財務人員支付（包括公私借款）每一筆款項，不論金額大小均須總經理簽字?？偨浝硗獬鰬韶攧?人員設法通知，同意后可先付款后補簽。第二十二條 現金管理：1、職工工資、津貼、獎金；2、個人勞動報酬；3、出差人員必須攜帶的差旅費；4、結算起點以下的零星支出；5、總經理批準的其他開支；前款結算起點為200元，結算起點的調整，由總經理確定。第二十三條 除本16、規定第四十六條外，財務人員支付個人款項，超過現金限額的部份，應當支票支付；確需支付現金的、經會計審核、總經理批準后支付現金。第二十四條 公司添置固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品一般應采取轉賬結算方法；使用現金結算的必須經總經理批準。第二十五條 日常零星開支所需庫存現金限額為300元，超額部分應存入銀行。第二十六條 財務人員支付現金，可從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付（即坐支）。第二十七條 財務人員從銀行（含存折）提取現金，必須經總經理批準。第二十八條 公司員工因工作需要借用現金，須填寫借款單，經會計審核，交總經理批準簽字后方可借用。超過還款期限即17、轉應收款，在當月工資中扣還。第二十九條 符合本規定第四十六條的、憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，總經理批準后由出納支付現金。第三十條 經會計審核、總經理批準金額數量準確、手續齊全的原始憑證出納登記現金日記賬后交會計記帳。第三十一條 工資由財務人員依據總經理辦公室及各部門提供的核發工資資料編制職員工資表，交總經理審核簽字；財務人員按時提款，當月發放工資，填制記賬憑證，進行賬務處理。第三十二條 無論何種匯款，財務人員必須審核匯款通知單和有關原始憑證，經手人簽字、財務 總監復核、總經理審批。第三十三條 出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目18、應當日清月結，每日結算，賬款相符。第三十四條 會計應定期或不定期抽查出納現金。發現問題及時向總經理報告。第三十五條 凡本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。第三十六條 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、起止年、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由總經理指定專人歸檔保存、歸檔前應加以裝訂。第三十七條 會計報表應分月、季、年報按時歸檔，由總經理指定專人保管，并分類填制目錄。第三十八條 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案、須經總經理批準。第三十九條 出現下列情況之一的，對財務人員予以警19、告并扣發本人月薪12倍；1、未經總經理批準擅自超出規定范圍、限額使用現金或超出核定的庫存現金金額留存現金的；2、用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；3、未經批準，擅自挪用或借用他人資金（包括現金）或支付款項的；4、利用賬戶替其他單位和個人套取現金的；5、未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的；6、保留賬外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；7、違反本規定條款認定應予以處罰的。第四十條 出現下列情況之一的、財務人員應予解聘：1、違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；2、拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的；3、偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計20、憑證，會計賬簿的；4、利用職務便利、非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；5、弄虛作假、營私舞弊、非法謀私、泄露秘密及貪污挪用公司款項的；6、在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受嚴重損失的； 7、有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。新疆XX能源開發有限公司出差管理制度及核銷標準細則1. 員工出差前須填寫“出差申請表”報主管審批，期限由派遣主管按需核定。2. 員工憑借“出差申請表”向財務部預借一定數額的差旅費，在返回公司3天內及時到財務部報帳核銷，及時沖銷借款，未及時報銷或超出規定數額者財務部有權在其當月薪金中扣除。3. 差費實行前帳不報，后借不支原則。4. 公司差旅費的21、報銷實行限額包干制度，往返的交通費根據乘坐票據票面的金額實報實銷，到達目的地的住宿費、市內交通費及伙食補貼、通訊補貼均包括在包干標準中。5. 員工出差伙食補助費用不分在途和住勤均按同一標準執行。6. 員工出差距離超過60公里（包括60公里）且當日無法返回者可計算出差補助，當日往返者一天只予補助差費15元整。7. 員工乘坐火車過夜或超過10小時以上，主管以上領導可以乘坐硬臥，因緊急公務必須搭乘飛機時，必須由總經理批準后方可乘坐，返回后憑飛機票報銷。8. 出差必須按照計劃前往出差地點，無特殊原因必須在規定時間內返回，若有變動需事先請示主管領導批示后方可更改，以電話方式告之行政部以便備案，待出差歸回22、后補辦書面手續。9. 出差期間，嚴禁用公費游山玩水或未經授權私自送禮，違反者一切責任由個人承擔。10. 出差核銷標準詳見下表：崗位差費住宿費備注董事長實報實銷總經理100150部門經理60120業務人員50100新疆XX能源開發有限公司薪資管理體系（草案）第一條：目的為使公司薪酬管理有據可依，特制定本管理體系。第二條：范圍公司的所有員工均適應本體系，臨時性的聘用人員以臨時性合同為準。第三條：原則以公平、公正、競爭、激勵、經濟、合法為原則。第四條：薪資結構薪資構成=基本工資+崗位工資+績效工資+福利一：基本工資是員工的基本生活保障，占薪酬總額的 %二：崗位工資是衡量所處崗位的依據，占薪酬總額的 23、%三：績效工資作為工作考核的結論，占薪酬總額的 %四：福利作為公司對員工工作的一種肯定，不占薪酬總額部分，只作為一種激勵手段，按月與薪酬同步發放，福利由以下幾個部分構成：1：通訊補貼 按照公司定崗、定薪標準執行（經董事長特批的除外）。2：工齡工資 凡在公司服務年滿一年以上的，并與公司簽定長期勞務合同的，均享受每年50元的工齡工資，逐年累加。3：獎金 凡對公司管理、生產、銷售等方面作出卓越貢獻的、或對公司經營管理、生產技術提出合理革新建議的，并經實踐論證行之有效的。經公司財務委員會研究決定給予的一次性獎勵，并張榜公示。4：年終獎勵 根據年末公司效益情況，由公司財務委員會審議出部分獎金作為年終獎勵24、，具體由各部門上報所屬部門員工的具體情況后遞交公司財務委員會審核。員工的具體情況包括如下內容：服務年滿一年以上者的；遵守公司各項規章制度的； 對公司有較高的忠誠度的；服從領導安排主動圓滿完成工作的； 其他方面得到全體員工充分肯定的；公司薪酬分類表級別 檔差一級二級三級通訊補貼備注一檔500045004000全額補貼二檔400035003000200三檔300025002000150四檔200015001000100五檔100080070050備注： 試用期員工不享受通訊補貼（董事長特批的除外）。第五條：社會保險凡進入公司的員工，試用合格簽定長期勞務合同的，按勞動部門最低社?；鶖道U納社會保險。第25、六條：起薪止薪按公司起、止薪規定執行。第七條：財務委員會公司財務委員會由董事長、總經理、主管會計3人組成。財務委員會定期召開例會一次，員工的試用薪、定薪均由財務委員會審議后交人事部執行。第八條：假期1： 凡滿一年以上的員工享有下列帶薪假期：2： 每年七天的帶薪假；3： 每年三天的帶薪病假；4： 其他假期按國家法律、法規執行；第九條：加班如因工作需要加班的按勞動法加班之規定執行，但須經主管領導及總經辦確認。第十條： 支付每月10日為公司薪酬支付日，如遇節假日，向后順延，每月5日前，由總經辦將員工考勤表匯總編制完畢后，遞交公司財務部，經財務主管審核后交公司董事長批準。第十二條： 執行、更改本體系經公司董事長簽署意見后執行，執行當中如遇相悖的條款，以本體系為準，確實不符實際情況的，經財務委員會討論復議后更改執行。第十三條：解釋本體系解釋權屬于公司財務委員會，各級員工如有疑問可向財務委員會提出問詢，財務委員會三天以內作出明確答復。 新疆XX能源開發有限公司