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1、國(guó)際航空股份公司流程與組織結(jié)構(gòu)管理手冊(cè)編制人：審核人：批準(zhǔn)人：文件編號(hào)： 版次:A/0時(shí)間： 年 月 日頒布令本公司依據(jù)流程設(shè)計(jì)原則和管理辦法編制完成了流程與組織結(jié)構(gòu)管理手冊(cè)第A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施本手冊(cè)適用于我公司價(jià)格制定、航線選擇、航班時(shí)刻制定、機(jī)隊(duì)配置等所有流程，是公司流程管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。為了加強(qiáng)對(duì)流程與組織結(jié)構(gòu)管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，我同時(shí)任命XXX為公司的管理者代表。 總經(jīng)理： 年 月 日航空集團(tuán)公司0.1目錄RECLAIM-A/0章節(jié)號(hào)0.1版本/修改狀態(tài)A/0頁(yè)次1/1標(biāo)題航空集團(tuán)公司0.2公司組織結(jié)2、構(gòu)圖RECLAIM-A/0章節(jié)號(hào)0.1版本/修改狀態(tài)A/0頁(yè)次1/1一、部門主要職能1. 運(yùn)行板塊11飛行總隊(duì)1.1.1負(fù)責(zé)總隊(duì)航空安全和飛行技術(shù)訓(xùn)練管理工作；落實(shí)公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃和航班計(jì)劃及經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)；1.1.2落實(shí)公司年度飛行訓(xùn)練、模擬機(jī)訓(xùn)練計(jì)劃；1.1.3公司國(guó)內(nèi)外航線的開航、新進(jìn)和翻修飛機(jī)及驗(yàn)收試飛中的飛行技術(shù)訓(xùn)練工作；1.1.4參與事故征候、飛行差錯(cuò)等不安全事故的調(diào)查和處理工作，以及重大飛行事故的調(diào)查；1.1.5負(fù)責(zé)公司航空安全教育工作；1.1.6指導(dǎo)相關(guān)部門制定處置劫機(jī)、炸機(jī)預(yù)案，負(fù)責(zé)空中安全員的業(yè)務(wù)、技術(shù)管理工作；專機(jī)安全工作。1.2航空安全監(jiān)察部1.2.1制定公司航空安全管3、理的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度，并督促檢查落實(shí)；1.2.2組織公司或參加政府組織的航空安全評(píng)估和檢查工作；1.2.3負(fù)責(zé)事故征候、飛行、客艙、航空地面嚴(yán)重差錯(cuò)等安全事故的調(diào)查和處理工作，參與重大飛行事故的調(diào)查；1.2.4負(fù)責(zé)公司航空安全教育工作；1.2.5制定公司航空安全獎(jiǎng)懲辦法；參與承辦專機(jī)安全工作。1.3飛行技術(shù)管理部1.3.1制定公司飛行技術(shù)管理的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度，并督促檢查落實(shí)；1.3.2負(fù)責(zé)制定公司各機(jī)型、飛行程序、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和訓(xùn)練大綱，檢查、監(jiān)督訓(xùn)練工作和技術(shù)把關(guān)落實(shí)情況；1.3.3負(fù)責(zé)飛行改裝和復(fù)飛的審批手續(xù)，監(jiān)督檢查飛行人員復(fù)訓(xùn)計(jì)劃落實(shí)情況；1.3.4公司飛行安全技術(shù)資料的信息管理；14、.3.5負(fù)責(zé)與相關(guān)部門協(xié)調(diào)落實(shí)飛行員的培訓(xùn)計(jì)劃、機(jī)隊(duì)的引進(jìn)及飛行員與機(jī)隊(duì)匹配工作；1.3.6對(duì)飛行操作技術(shù)進(jìn)行公司監(jiān)控工作。1.4培訓(xùn)部1.4.1根據(jù)公司的培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)各類人員培訓(xùn)工作的組織與實(shí)施；1.4.2所屬學(xué)校教學(xué)計(jì)劃的具體組織和實(shí)施；1.4.3組織實(shí)施飛行員轉(zhuǎn)機(jī)型和模擬機(jī)訓(xùn)練及乘務(wù)員訓(xùn)練；1.4.4公司各類管理人員及派駐外人員的培訓(xùn)工作；1.4.4在職職工的知識(shí)更新及崗位培訓(xùn)和輪訓(xùn)工作。1.5運(yùn)行質(zhì)量管理部1.5.1負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)運(yùn)行部門貫徹執(zhí)行國(guó)家和民航總局有關(guān)法律、條令、條例、制度和規(guī)定，監(jiān)督、協(xié)調(diào)公司的生產(chǎn)運(yùn)行；1.5.2組織制定和完善公司的航行運(yùn)行手冊(cè)的審定工作；1.5.3負(fù)責(zé)5、協(xié)調(diào)公司各業(yè)務(wù)部門有關(guān)運(yùn)行的事項(xiàng)；1.5.4負(fù)責(zé)與有關(guān)航務(wù)管理部門、空中交通管制部門和機(jī)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)協(xié)商有關(guān)保障方面的問(wèn)題；1.5.5參與各類飛行事故和事故征候的調(diào)查處理工作；1.5.6負(fù)責(zé)公司全面質(zhì)量、方針目標(biāo)和能源的計(jì)劃管理；1.5.7負(fù)責(zé)旅客、貨主投訴處理工作；1.5.8組織公司各部門編寫和修訂公司標(biāo)準(zhǔn)化制度。1.6運(yùn)行控制中心1.6.1負(fù)責(zé)公司航行事務(wù)管理、飛機(jī)性能管理工作，負(fù)責(zé)掌握公司和分公司航班飛行動(dòng)態(tài)，以及日常飛行和生產(chǎn)運(yùn)行中的現(xiàn)場(chǎng)計(jì)劃、組織、指揮、控制、協(xié)調(diào)和基地簽派業(yè)務(wù)工作；1.6.2負(fù)責(zé)公司新辟航線和不定期航班的申辦工作，參加新型機(jī)引進(jìn)的審查、新航線試飛驗(yàn)收，辦理公司飛機(jī)試航6、開航、轉(zhuǎn)場(chǎng)、進(jìn)出境等有關(guān)事宜；1.6.3負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施公司飛行簽派、航行情報(bào)、通信、氣象、性能等方面的發(fā)展規(guī)劃，制定和完善航務(wù)方面的規(guī)章制度；1.6.4檢查落實(shí)公司進(jìn)出港航班各項(xiàng)保障工作的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決影響航班安全、正常的有關(guān)問(wèn)題，組織對(duì)地面事故的調(diào)查處理工作。1.6.5組織檢查公司專機(jī)任務(wù)的組織及檢查督促有關(guān)部門的保障工作；1.6.6負(fù)責(zé)公司航空器載重平衡數(shù)據(jù)的計(jì)算和審定；公司飛行性能管理工作，制定公司燃油政策。2 機(jī)務(wù)板塊2.1機(jī)務(wù)工程部2.1.1主要負(fù)責(zé)公司機(jī)務(wù)維修管理工作，制定公司關(guān)于機(jī)務(wù)維修的方針、政策、標(biāo)準(zhǔn)和程序；2.1.2制定公司各型航空器及機(jī)載設(shè)備的維修方案，對(duì)適7、航指令和服務(wù)參贊等進(jìn)行篩選，制定航空器加改裝方案；2.1.3負(fù)責(zé)制定航空器年度、月度維修計(jì)劃；公司航空器及機(jī)載設(shè)備的技術(shù)選型工作；2.1.4對(duì)公司所有航空器及其機(jī)載設(shè)備的各類維修工作進(jìn)行監(jiān)督、審核和驗(yàn)收工作；2.1.5參與重大、疑難故障研究和事故調(diào)查工作；2.1.6對(duì)公司機(jī)務(wù)維修代理、送修廠家及航材供應(yīng)商的評(píng)估和選擇工作；2.1.7航空器單機(jī)技術(shù)檔案的管理和控制工作。3 商務(wù)板塊3.1市場(chǎng)部3.1.1收集、整理、分析市場(chǎng)情報(bào)與客戶信息，研究、制定客運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)策略；3.1.2編寫、修改、完善和發(fā)布客運(yùn)業(yè)務(wù)規(guī)章規(guī)定，完善質(zhì)量體系，組織實(shí)施營(yíng)銷系統(tǒng)內(nèi)的服務(wù)質(zhì)量檢查，受理營(yíng)銷責(zé)任范圍內(nèi)的客戶8、投訴，貫徹落實(shí)公司的服務(wù)提升計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)本系統(tǒng)的服務(wù)管理工作；3.1.3監(jiān)控品牌授權(quán)使用范圍和使用形式，豐富品牌內(nèi)涵，策劃市場(chǎng)活動(dòng)提升品牌形象；3.1.4分析目標(biāo)客戶群的特征，組織實(shí)施跨部門、全流程的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)和改進(jìn)；3.1.5制定媒體合作計(jì)劃及預(yù)算方案，根據(jù)產(chǎn)品特性，選擇合適的推廣方式、廣告媒介，組織實(shí)施市場(chǎng)推廣活動(dòng)，監(jiān)督、評(píng)估廣告制作質(zhì)量和投放效果；3.1.6制定、實(shí)施常旅客發(fā)展計(jì)劃和服務(wù)規(guī)范，監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)常旅客服務(wù)工作。3.2銷售部3.2.1研究、制定銷售戰(zhàn)略和實(shí)施銷售戰(zhàn)略的方式；3.2.2統(tǒng)一管理、組織和領(lǐng)導(dǎo)客運(yùn)銷售工作；制定、實(shí)施銷售渠道發(fā)展規(guī)劃和大客戶發(fā)展計(jì)劃；3.2.39、分解、調(diào)整生產(chǎn)指標(biāo)，對(duì)指標(biāo)完成情況實(shí)施監(jiān)督與考核；3.2.4制定銷售政策，參與制定銷售價(jià)格，跟蹤、驗(yàn)證使用效果；3.2.5提出編排航班計(jì)劃、收益控制的意見和建議；3.2.6負(fù)責(zé)國(guó)航BSP（Billing and Settlement Plan）事務(wù)；3.2.7配合有關(guān)部門做好樞紐、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；3.2.8行使任免營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、客運(yùn)銷售經(jīng)理、商務(wù)代表、銷售代表的建議權(quán)；3.2.9參與市場(chǎng)推廣活動(dòng)；33網(wǎng)絡(luò)收益部3.3.1制定航線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和樞紐規(guī)劃，統(tǒng)一調(diào)配管理公司運(yùn)力資源；3.3.2編制、落實(shí)中長(zhǎng)期航班計(jì)劃，調(diào)整并實(shí)施中短期航班計(jì)劃，對(duì)外發(fā)布航班信息；3.3.3申請(qǐng)、協(xié)調(diào)航班時(shí)刻，申請(qǐng)國(guó)際航班落地許可10、和國(guó)際加班、包機(jī)的國(guó)內(nèi)航路；3.3.4負(fù)責(zé)包機(jī)業(yè)務(wù)、承包航線的洽談及合同的簽訂、實(shí)施；參加AOC 值班，協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中商務(wù)系統(tǒng)與AOC 等部門的相關(guān)工作；利用收益管理系統(tǒng)調(diào)配艙位和座位實(shí)現(xiàn)航班收益最大化；3.3.5分析收益管理系統(tǒng)各項(xiàng)數(shù)據(jù)，評(píng)估系統(tǒng)的使用情況，預(yù)測(cè)航線經(jīng)營(yíng)效益；根據(jù)公司統(tǒng)一的信息管理規(guī)劃，具體負(fù)責(zé)商務(wù)系統(tǒng)各計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行維護(hù)，以及信息平臺(tái)、應(yīng)用軟件的開發(fā)及推廣使用；3.3.6負(fù)責(zé)與運(yùn)價(jià)有關(guān)協(xié)議的談判、簽署、發(fā)布，評(píng)估運(yùn)價(jià)和協(xié)議使用效果。3.4結(jié)算部3.4.1貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針、政策、法規(guī)、準(zhǔn)則和各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，制定公司運(yùn)輸收入、銷售收入和綜合服務(wù)費(fèi)的管理辦法及結(jié)算11、規(guī)章制度；3.4.2負(fù)責(zé)公司國(guó)內(nèi)、國(guó)際航線的客、貨、郵運(yùn)輸收入結(jié)算及對(duì)外開賬和接受聯(lián)運(yùn)開賬的審核、清算工作；3.4.3負(fù)責(zé)公司各直屬銷售單位及銷售代理人的銷售報(bào)告審核及結(jié)算；3.4.4負(fù)責(zé)結(jié)算和清算公司的各項(xiàng)綜合服務(wù)費(fèi)；3.4.5負(fù)責(zé)公司銷售資金的管理和客戶的信用管理；3.4.6編制公司銷售收入、航線運(yùn)輸收入會(huì)計(jì)報(bào)表及經(jīng)營(yíng)成果統(tǒng)計(jì)表；負(fù)責(zé)結(jié)算業(yè)務(wù)協(xié)議的簽訂；3.4.7參加結(jié)算會(huì)議；34.8負(fù)責(zé)公司與國(guó)際、國(guó)內(nèi)航空運(yùn)輸組織間的相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系；3.4.9參與公司與國(guó)內(nèi)外其他航空運(yùn)輸企業(yè)間銷售代理、聯(lián)運(yùn)協(xié)議、地面服務(wù)、聯(lián)營(yíng)、包座協(xié)議的業(yè)務(wù)談判，參與信用卡結(jié)算協(xié)議，運(yùn)價(jià)及特殊比例分?jǐn)倕f(xié)議的談判及制定。312、.5對(duì)外合作部3.5.1研究、制定、實(shí)施聯(lián)盟及商務(wù)合作發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和管理聯(lián)盟、雙邊和多邊商務(wù)合作（含代碼共享）；3.5.2主持或協(xié)調(diào)落實(shí)與其它航空運(yùn)輸企業(yè)雙邊商務(wù)合作會(huì)談，根據(jù)授權(quán)，代表公司簽署相關(guān)協(xié)議、協(xié)定等會(huì)談文件，并督查執(zhí)行情況；3.5.3了解和研究行業(yè)主管部門和政府相關(guān)部門與外國(guó)民航當(dāng)局及政府有關(guān)部門簽署的航空運(yùn)輸協(xié)定及相關(guān)協(xié)議，協(xié)調(diào)或制定應(yīng)對(duì)方案；主持和協(xié)調(diào)落實(shí)國(guó)際新航線定期航班經(jīng)營(yíng)權(quán)的申請(qǐng)、批復(fù)；3.5.4公司新開國(guó)際航線的地面保障業(yè)務(wù)綜合考察、各類商務(wù)和保障協(xié)議的簽署和實(shí)施等；統(tǒng)一審核、訂購(gòu)、發(fā)放公司各部門需要的國(guó)際航協(xié)相關(guān)業(yè)務(wù)資料；3.5.5根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策、法規(guī)，負(fù)責(zé)公13、司港、澳、臺(tái)地區(qū)航空事務(wù)的集中管理。4 服務(wù)板塊4.1地面服務(wù)部4.1.1負(fù)責(zé)運(yùn)輸系統(tǒng)內(nèi)航班生產(chǎn)的調(diào)度、協(xié)調(diào)、指揮，提供地面服務(wù)；4.1.2負(fù)責(zé)辦理出港旅客的乘機(jī)手續(xù)，引導(dǎo)旅客登機(jī)；4.1.3進(jìn)出港行李的分揀、裝卸、查詢、賠償及貨物、郵件外場(chǎng)運(yùn)輸押運(yùn)及裝卸；4.1.4各航空公司的航班載重平衡；4.1.5營(yíng)運(yùn)系統(tǒng)的電報(bào)和航班動(dòng)態(tài)傳遞；4.1.6公司制定運(yùn)輸服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)章制度和運(yùn)輸業(yè)務(wù)手冊(cè)；4.1.7根據(jù)公司業(yè)務(wù)劃分權(quán)限和管理范圍，負(fù)責(zé)與其它相關(guān)企業(yè)之間具體運(yùn)輸服務(wù)業(yè)務(wù)的談判；4.1.8協(xié)調(diào)公司各國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)部、駐外辦事處與北京航站之間的業(yè)務(wù)關(guān)系；4.1.9新飛機(jī)投產(chǎn)前商務(wù)資料的準(zhǔn)備工作，以及有關(guān)業(yè)務(wù)資14、料訂購(gòu)、分發(fā)和保管工作；4.1.10為進(jìn)出港飛機(jī)提供各種車輛服務(wù)及客艙清潔服務(wù)。4.2客艙服務(wù)部4.2.1制定公司客艙服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)章，并組織監(jiān)督、檢查、考核工作；4.2.2負(fù)責(zé)公司客艙服務(wù)管理工作和部分分公司客艙服務(wù)執(zhí)行工作；4.2.3公司正常、加班、專包機(jī)航班空中服務(wù)的組織與實(shí)施以及客艙服務(wù)工作；4.2.4制定乘務(wù)員、客艙服務(wù)人員的培訓(xùn)計(jì)劃，檢查、督促培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)；公司乘務(wù)檢查員的管理；4.2.5專機(jī)服務(wù)工作的組織和北京本部專機(jī)服務(wù)的執(zhí)行；4.2.6飛機(jī)客艙的空防安全具體管理工作，制訂實(shí)施空防預(yù)案。5 保障支持板塊5.1董事會(huì)秘書局5.1.1董事會(huì)秘書局是董事會(huì)下的常設(shè)機(jī)構(gòu)；5.1.215、負(fù)責(zé)本公司股東大會(huì)和董事會(huì)的籌備和組織工作，做好會(huì)議記錄、保管會(huì)議決議等重要文件；5.1.3協(xié)調(diào)董事會(huì)及其專業(yè)委員會(huì)決策事項(xiàng)的咨詢、分析支持工作；組織協(xié)調(diào)信息披露工作；5.1.4負(fù)責(zé)股權(quán)管理并組織實(shí)施投資者關(guān)系工作；組織協(xié)調(diào)公司資本運(yùn)作及資本市場(chǎng)融資；5.1.5溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)與監(jiān)管部門、中介機(jī)構(gòu)、財(cái)經(jīng)媒體的關(guān)系等；5.2總裁辦公室5.2.1負(fù)責(zé)總裁辦公會(huì)及全公司性會(huì)議和公司重大活動(dòng)的組織工作，監(jiān)督有關(guān)決議、決定的執(zhí)行；5.2.2制定公司行政管理規(guī)章及公司總部行政管理工作；5.2.3負(fù)責(zé)公司公文、文件、信函、電報(bào)、請(qǐng)柬、文書檔案的收發(fā)、傳遞、歸檔、保管、調(diào)閱、文印等管理工作；5.2.4公司的重16、大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及投資項(xiàng)目法律服務(wù)，參與公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中重大合同、協(xié)議的訂立并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況；5.2.5承辦公司經(jīng)濟(jì)合同糾紛及其他法律訴訟事務(wù)；5.2.6參與公司重大飛行事故和其他生產(chǎn)安全事故的調(diào)查和處理工作。5.3規(guī)劃發(fā)展部5.3.1負(fù)責(zé)研究、制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略，公司中、長(zhǎng)期機(jī)隊(duì)發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃；5.3.2策劃公司的發(fā)展步驟，擬定公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；5.3.3負(fù)責(zé)公司機(jī)隊(duì)規(guī)劃的研究編制以及組織實(shí)施工作；5.3.4機(jī)隊(duì)管理工作；5.3.5編制公司的投資計(jì)劃，組織公司重大投資項(xiàng)目（方案）的可行性論證；5.3.6公司利用外資，對(duì)內(nèi)、對(duì)外投資的計(jì)劃管理，承辦對(duì)內(nèi)對(duì)外合資、合作及技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目的審核17、報(bào)批工作；5.3.7編制和審核公司的基本建設(shè)、飛機(jī)、科技開發(fā)（公司的科研和技術(shù)開發(fā)立項(xiàng)）、設(shè)備投資、更新改造、大修理等各項(xiàng)投資計(jì)劃；5.4人力資源部5.4.1制定公司勞動(dòng)人事和科技教育各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦法；5.4.2負(fù)責(zé)研究、擬定公司中、長(zhǎng)期人力資源發(fā)展規(guī)劃；5.4.3公司機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)與崗位設(shè)計(jì)、制定崗位職責(zé)與崗位要求、制定工作定額、人員編制方案；辦理公司各類人員選聘、錄用；5.4.4公司勞動(dòng)關(guān)系管理工作；5.4.5負(fù)責(zé)職工教育；5.4.6制定工資、獎(jiǎng)金、福利、津貼及其他收入分配的標(biāo)準(zhǔn)、制度；5.5財(cái)務(wù)部5.5.1擬定公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定、會(huì)計(jì)核算制度等相關(guān)規(guī)章制度；5.5.2負(fù)責(zé)對(duì)公司各類資金的18、核算和管理；5.5.3編制、審核、匯總公司的各種財(cái)務(wù)報(bào)表；5.5.4辦理融資租賃、保險(xiǎn)、稅務(wù)業(yè)務(wù)；5.5.5負(fù)責(zé)公司外派機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，檢查財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況；5.5.6對(duì)下屬單位財(cái)務(wù)人員、派駐單位的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)人員管理；5.6企業(yè)管理部5.6.1負(fù)責(zé)制定公司經(jīng)營(yíng)管理考核指標(biāo)，對(duì)所屬單位的經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行考核；5.6.2公司重大投資項(xiàng)目和重要設(shè)備采購(gòu)的招投標(biāo)工作；5.6.3負(fù)責(zé)對(duì)附屬企業(yè)和公司的監(jiān)督和管理；5.6.4負(fù)責(zé)制定公司設(shè)備管理的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；5.6.5負(fù)責(zé)公司的科研、技術(shù)革新、合理化建議的管理；5.6.6公司所需航空、地面油料及航空附屬油品的統(tǒng)一管理工作；5.6.7負(fù)責(zé)實(shí)施19、大宗油料風(fēng)險(xiǎn)管理；5.7審計(jì)監(jiān)察辦公室5.7.1制定公司審計(jì)工作的規(guī)章制度，參與制定財(cái)務(wù)管理等方面的規(guī)章制度；5.7.2負(fù)責(zé)對(duì)公司及所屬部門的財(cái)務(wù)收支和預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行審核，對(duì)公司及所屬部門的生產(chǎn)計(jì)劃、各項(xiàng)投資計(jì)劃，以及各項(xiàng)資金的使用等情況進(jìn)行審核；審查賬目、報(bào)表的真實(shí)性以及對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的可靠性；5.7.3負(fù)責(zé)對(duì)公司發(fā)生的嚴(yán)重侵占國(guó)家、集體資產(chǎn)，嚴(yán)重?fù)p害國(guó)家、集體利益和造成嚴(yán)重浪費(fèi)等行為進(jìn)行專案審計(jì)；5.7.4對(duì)公司所屬各部門負(fù)責(zé)人的任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)；5.7.5接受企業(yè)董事會(huì)的授權(quán)，參加對(duì)成員企業(yè)和附屬企業(yè)的經(jīng)濟(jì)審計(jì)，并將結(jié)果通報(bào)有關(guān)部門；5.7.6調(diào)查處理監(jiān)察對(duì)象違反政紀(jì)的行為20、；5.8綜合保障部5.8.1制定公司綜合保障管理規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，以確保實(shí)現(xiàn)對(duì)公司生產(chǎn)、后勤的有力支持與保障；5.8.2根據(jù)公司整體規(guī)劃，負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目及動(dòng)力設(shè)施設(shè)備的修建、技改更新等具體組織實(shí)施工作；5.8.3公司動(dòng)力設(shè)施運(yùn)行管理和物業(yè)維護(hù)工作；5.8.4負(fù)責(zé)公司房改和房產(chǎn)管理工作；5.8.5公司環(huán)境衛(wèi)生清潔及綠化美化工作；5.8.6為公司提供專車、行政用車、生活用車服務(wù)保障工作；5.8.7公司醫(yī)改政策制定及實(shí)施工作；5.9信息技術(shù)中心5.9.1負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)和通訊系統(tǒng)的軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)一管理工作和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)章制度的制定工作；5.9.2公司計(jì)算機(jī)和通訊系統(tǒng)的安裝、運(yùn)行21、維護(hù)、維修，以及開發(fā)、擴(kuò)充、升檔和報(bào)廢工作；5.9.3公司計(jì)算機(jī)、通訊系統(tǒng)的入網(wǎng)及與國(guó)際組織及其他航空企業(yè)的業(yè)務(wù)聯(lián)系工作；5.10國(guó)航空中保衛(wèi)支隊(duì)5.10.1負(fù)責(zé)空中飛行安全保衛(wèi)業(yè)務(wù)，預(yù)防、制止和處理空中飛行安全突發(fā)事件和安全情況，保衛(wèi)公司正常飛行業(yè)務(wù)安全有序的進(jìn)展。5.11首都機(jī)場(chǎng) 3 號(hào)航站樓規(guī)劃運(yùn)行辦公室5.11.1負(fù)責(zé)與首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司和機(jī)場(chǎng)股份對(duì)接，并牽頭組織內(nèi)部各單位全方位深入討論公司參與首都機(jī)場(chǎng)3 號(hào)航站樓經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)范圍、深度、方式、方案、實(shí)施步驟等；5.11.2會(huì)同有關(guān)部門與首都機(jī)場(chǎng)和國(guó)內(nèi)外潛在合作者探討合資或合作經(jīng)營(yíng)3 號(hào)航站樓的可能性及可行性方案；加強(qiáng)對(duì)首都機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建工22、程的跟進(jìn)力度，落實(shí)北京中樞戰(zhàn)略規(guī)劃要求，深化樞紐運(yùn)營(yíng)所需的功能布局與面積、內(nèi)外場(chǎng)流程設(shè)計(jì)、站坪操作管理等需求研究，提出合理化建議；二、分公司1.國(guó)際航空股份有限公司西南分公司1.1其主要業(yè)務(wù)為國(guó)際、國(guó)內(nèi)定期和不定期航空客、貨、郵和行李運(yùn)輸業(yè)務(wù)；1.1國(guó)內(nèi)、國(guó)際公務(wù)飛行業(yè)務(wù)；1.1飛機(jī)執(zhí)管業(yè)務(wù)；1.1航空器維修；1.1航空公司間業(yè)務(wù)代理；2.國(guó)際航空股份有限公司浙江分公司2.1其主要是以國(guó)際航空股份有限公司的名義在其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。3國(guó)際航空股份有限公司天津分公司3.1其主要業(yè)務(wù)為國(guó)際、國(guó)內(nèi)定期和不定期航空客、貨、郵和行李運(yùn)輸業(yè)務(wù)；3.2國(guó)內(nèi)、國(guó)際公務(wù)飛行業(yè)務(wù)；3.3飛機(jī)執(zhí)管業(yè)務(wù)；航空器23、維修；3.4航空公司間業(yè)務(wù)代理；4國(guó)際航空股份有限公司內(nèi)蒙古分公司4.1其主要業(yè)務(wù)為國(guó)際、國(guó)內(nèi)定期和不定期航空客、貨、郵和行李運(yùn)輸業(yè)務(wù)；4.2國(guó)內(nèi)、國(guó)際公務(wù)飛行業(yè)務(wù)；4.3飛機(jī)執(zhí)管業(yè)務(wù)；4.4航空器維修；4.5航空公司間業(yè)務(wù)代理；5國(guó)際航空股份有限公司重慶分公司5.1其主要是以國(guó)際航空股份有限公司的名義在其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。6國(guó)際航空股份有限公司貴州分公司6.1其主要業(yè)務(wù)為國(guó)際、國(guó)內(nèi)定期和不定期航空客、貨、郵和行李運(yùn)輸業(yè)務(wù)；6.2國(guó)內(nèi)、國(guó)際公務(wù)飛行業(yè)務(wù)；6.3飛機(jī)執(zhí)管業(yè)務(wù)；6.4航空器維修；6.5航空公司間業(yè)務(wù)代理；7.國(guó)際航空股份有限公司西藏分公司7.1其主要業(yè)務(wù)為國(guó)際、地區(qū)、國(guó)內(nèi)定期24、和不定期航空客、貨、郵和行李運(yùn)輸業(yè)務(wù)；7.2國(guó)內(nèi)通用航空業(yè)務(wù)；7.3航空器維修；7.4航空客、貨銷售代理。8.國(guó)際航空股份有限公司公務(wù)機(jī)分公司8.1其主要業(yè)務(wù)為國(guó)際、國(guó)內(nèi)通用航空及公務(wù)飛行業(yè)務(wù)；三、上海基地1.其主要業(yè)務(wù)為航空客貨郵件運(yùn)輸、通用航空業(yè)務(wù)、代辦公司在滬業(yè)務(wù)（涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑許可經(jīng)營(yíng)）。四、營(yíng)業(yè)部1.組織實(shí)施本公司由本地區(qū)始發(fā)的航班客貨銷售業(yè)務(wù)，并履行承運(yùn)人對(duì)客貨運(yùn)輸所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)；2.根據(jù)本公司制定的銷售政策，結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況制定相應(yīng)的具體銷售措施，及時(shí)向本公司有關(guān)部門提供信息；3.負(fù)責(zé)管理本地區(qū)的銷售代理；4.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查地面服務(wù)代理方的工作，為本公司航班機(jī)組停站提供必要25、的幫助，協(xié)助代理方做好非正常航班的服務(wù)工作。本公司共有33 個(gè)營(yíng)業(yè)部。五、境外營(yíng)業(yè)部、航站1.監(jiān)督駐在國(guó)（地區(qū)）指定的空運(yùn)企業(yè)、銷售總代理和其他服務(wù)代理，正確履行航空協(xié)定和有關(guān)協(xié)議；2.負(fù)責(zé)向當(dāng)?shù)卣k理定期航班、專機(jī)、包機(jī)、加班及有關(guān)情況的申請(qǐng)；3.調(diào)查了解駐在國(guó)（地區(qū)）的客貨市場(chǎng)情況和航空運(yùn)輸企業(yè)動(dòng)態(tài)，向公司提供有關(guān)信息；4.負(fù)責(zé)組織公司在駐在國(guó)和鄰近國(guó)家或地區(qū)的客貨銷售；負(fù)責(zé)做好接送航班和包專機(jī)工作。本公司共有46 個(gè)境外營(yíng)業(yè)部、航站航空集團(tuán)公司0.3公司流程管理體系結(jié)構(gòu)圖RECLAIM-A/0章節(jié)號(hào)0.3版本/修改狀態(tài)A/0頁(yè)次1/1公司流程管理員商務(wù)板塊流程管理員運(yùn)行板塊流程管理員機(jī)26、務(wù)板塊流程管理員服務(wù)板塊流程管理員保障支持板塊流程管理員分公司流程管理員飛行總隊(duì)流程管理員航空安全監(jiān)察部流程管理員飛行技術(shù)管理部流程管理員培訓(xùn)部流程管理員運(yùn)行質(zhì)量管理部流程管理員運(yùn)行控制中心流程管理員機(jī)務(wù)工程部流程管理員市場(chǎng)部流程管理員銷售部流程管理員網(wǎng)絡(luò)收益部流程管理員結(jié)算部流程管理員對(duì)外合作部流程管理員地面服務(wù)部流程管理員客艙服務(wù)部流程管理員董事會(huì)秘書局流程管理員規(guī)劃發(fā)展部流程管理員人力資源部流程管理員財(cái)務(wù)部流程管理員總裁辦公室流程管理員企業(yè)管理部流程管理員審計(jì)監(jiān)察辦公室流程管理員綜合保障部流程管理員信息技術(shù)中心流程管理員國(guó)航空中保衛(wèi)支隊(duì)流程管理員首都機(jī)場(chǎng)3號(hào)航站樓規(guī)劃運(yùn)行辦公室流程管理員27、公司流程管理員主要職責(zé)：1） 負(fù)責(zé)組織編制流程管理體系文件及文件控制。2） 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司流程管理體系正常運(yùn)行。3） 檢查、評(píng)估流程運(yùn)行質(zhì)量指標(biāo)的執(zhí)行。航空集團(tuán)公司0.4流程管理體系RECLAIM-A/0章節(jié)號(hào)0.4版本/修改狀態(tài)A/0頁(yè)次1/11目的對(duì)公司建立、實(shí)施和保持流程管理體系的總體性要求及對(duì)流程管理體系文件編制的總要求。2.范圍適用于對(duì)公司流程管理體系及體系文件的控制3.職責(zé)3.1總經(jīng)理（管理者代表）3.1.1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持流程管理體系，確保流程管理體系得到建立和保持。3.1.2批準(zhǔn)流程管理手冊(cè)和發(fā)布流程運(yùn)行質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.2公司流程管理員3.2.128、負(fù)責(zé)組織編制流程管理體系文件及文件控制。3.2.2在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司流程管理體系正常運(yùn)行。3.2.3檢查、評(píng)估流程運(yùn)行質(zhì)量指標(biāo)的執(zhí)行。4.流程管理體系4.1總要求公司按照以顧客為中心的原則建立流程管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。公司應(yīng)：4.1.1識(shí)別流程管理體系的主要流程為：a.信息流程b.工作流程c.管理職責(zé)d.指標(biāo)建立e.測(cè)量、分析和改進(jìn)5個(gè)流程在流程管理手冊(cè)和現(xiàn)有流程管理文件中得以詳細(xì)規(guī)定。4.1.2對(duì)實(shí)施這些流程都規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限，確定這些流程的順序和相互關(guān)系。4.1.3確保這些流程的有效運(yùn)行和控制，對(duì)所需的準(zhǔn)則和方法都做了文件化的規(guī)定，包括流程文件和相關(guān)表單。4.1.4為確保獲得必要的資源和信息，規(guī)定了獲得資源和信息的要求和渠道及記錄的管理規(guī)定。4.1.5監(jiān)視、測(cè)量和分析流程。4.1.6制定和實(shí)施必要的措施，以保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施及對(duì)這些流程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.7公司按本標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些流程。4.2文件要求4.2.1總則公司按要求制定確保管理體系的有效運(yùn)作，并保持持續(xù)改進(jìn)的流程管理體系文件。