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1、鳳慶縣興宇茶業股份有限公司茶葉加工質量安全管理制度編制：食品安全領導小組審核： 批準： 持有人： 受控狀態： 受控號： 年 月 日發布 年 月 日實施 鳳慶縣興宇茶業有限責任公司1 實施質量安全管理的總則1.1 目的為進一步落實企業食品加工安全管理責任，遵守食品安全法律規定“衛生、安全、健康”的經營理念，形成“全員參與食品安全控制，人人承擔食品安全責任”，自律并規范本公司茶葉生產加工行為，提高茶葉產品安全水平，保證人民身體健康，特建立食品安全管理制度。1.2 編制依據本制度依據中華人民共和國食品安全法、中華人民共和國食品食品安全實施條例等法律法規以及食品企業通用衛生規范（GB14881）、食品2、安全管理體系茶葉加工企業要求（CNCA/CTS0027）1.3 工作內容本制度文件工作內容為：生產環境的清潔消毒、采購管理、生產過程的控制、倉儲管理、出廠檢驗、產品的追溯與撤回、以及質量記錄。14. 組織結構確立企事業法人為負責制，建立食品安全管理小組為具體負責，任命食品安全管理小組組長由管理者代表嚴錦華擔任，從事衛生質量控制、生產加工、工藝制定、檢驗、設備維護、原輔料采購、倉儲管理等部門負責人及關鍵崗位人員為成員。1.5 職責與權限1.5.1 總經理（1） 貫徹執行國家有關質量政策，法律法規和規章；（2） 制定頒發質量方針和質量目標；（3） 批準頒發質量安全管理制度；（4） 設置組織機構，任3、命有關人員，并規定其職責，權限及溝通；（5） 為質量管理制度的有效運行提供足夠的資源；（6） 對公司最終產品質量安全負全責。1.5.2 食品安全領導小組組長：（1） 貫徹執行國家有關質量政策、法律法規、規章及公司的有關規定；（2） 在總經理領導下,具體負責公司質量安全管理的日常工作,負責質量安全管理制度的建立、實施、保持和改進;（3） 負責質量安全管理活動的計劃、組織、協調、指導和實施;（4） 負責對小組成員培訓,確保小組能力滿足要求;（5） 負責食品安全管理的有關事宜的對外 ,并向總經理報告智力管理制度的有效性和適宜性;（6） 負責產品全過程的管理,作到產品可追溯性.1.5.3質管科：（1）4、 在食品安全領導小組的領導下,具體負責質量安全管理體系的編制;（2） 負責監督、檢查質量安全的控制和質量職能的實施;（3） 收集分析和處理質量安全信息;（4） 組織開展群眾性的質量安全管理活動;（5） 負責質量檢驗/驗證工作的管理;（6） 負責計量工作的管理。1.5.4 綜合辦（1） 負責廠區運轉工作、庫房衛生的管理，并組織檢查;（2） 負責人力資源的培訓、健康體檢、勞動保護衛生用品的購置及管理；（3） 負責文件、記錄的保存與管理。1.5.5生產技術科（1） 負責監督檢查生產場所、設備設施衛生的管理;（2） 確定生產工藝流程、關鍵工藝作業指導書等文件，并指導實施；（3） 負責工序的管理，生產過5、程環境的管理，生產過程中的工藝紀律和職工勞動記錄的管理及檢查；（4） 參與不合格品的評審和處理。1.5.6供銷科（1） 負責組織供應商的評價與管理;（2） 負責原輔材料的采購，報檢/驗證工作；（3） 負責產品防護，檢查運輸車輛的情況及防護設施；（4） 負責監督管理原輔料庫、半成品庫、成品庫的管理；（5） 負責市場調查、擁護溝通、反饋用戶意見；（6） 對原輔料的采購、貯存、交付防護資金費。1.5.7車間（1） 負責車間現場的衛生管理，生產設備的維護和清潔衛生設施的維護和使用，當批生產完成后的清場管理;（2） 負責生產過程工藝紀律和勞動紀律的監督檢查，有權制止違反工藝操作和勞動紀律的行為。有權制止6、工人串崗和非生產人員進入生產車間的行為；1.5.8生產工人（1） 負責嚴格遵守“職工守則”、“職工勞動紀律”作好食品安全衛生清潔具體工作，認真作好產前準備;（2） 上班時應集中精力、忠于職守、嚴格工藝、安全操作，保質、保量完成任務；（3） 作好原材料、半成品、成品的堆放及標識的保護；（4） 生產完成后，認真作好清場檢查和衛生工作。1.5.9倉庫（1） 物質貯存是關鍵質量控制點之一，必須嚴格執行“茶葉貯存管理規定”文件，對茶葉貯存過程產品防護負全責;（2） 原料、半成品、成品應當分別貯存所設置庫房內，并作到帳物享福，作好標識。1.5.10 有關人員（1） 質量管理人員a) 負責質量安全管理活動的7、計劃、組織、協調、指導，并組織監督檢查與不合格項的改進；b) 負責智力安全信息的收集、分析和反饋；c) 負責企業質量安全方針、目標的（2） 檢驗員a) 認真按照顧客的質量要求、依據產品標準和檢驗作業指導書認真檢驗，填寫原始記錄，出具檢驗報告；b) 認真作好檢驗場所的安全管理和衛生清潔工作；c) 認真檢測設備的維護保養和清潔工作；d) 嚴把質量關，按時完成檢驗任務，并對原始記錄和檢驗報告的真實性、準確性負責，做好留樣管理。（3） 計量管理員a) 負責計量管理工作，建立計量計量臺帳，統一管理檢測儀器設備、計量器具；b) 編制周期檢定計劃，按時送檢檢測的儀器設備。1.6 質量方針目標公司食品安全方針8、：遵守食品安全法律法規、堅持“衛生、安全、健康”，全員參與食品安全控制，人人承擔食品安全責任。公司食品安全目標：1.產品國家抽檢或送檢合格率達100% 2.顧客投訴率：1起/1年1.7 相關要求1.7.1 本公司茶葉加工質量安全管理制度是本公司進行食品加工安全管理的綱領性和法規性文件，并與本公司的ISO9001質量管理體系、ISO22000食品安全管理體系、ISO14001環境管理體系、ISO28001職業健康安全管理體系相互兼容，全體職工必須貫徹實施。1.7.2 質量安全管理的質量記錄，其保存期限應不少于2年。1.7.3 本管理制度經食品安全領導小組編制、組長審核、公司法人批準，于2010年9、10月5日發布，2010年10月15日實施。2. 廠區衛生要求2.1概述廠區是影響產品質量安全的的重要因素之一，本公司建立滿足生產要求的廠區，進行正常維護，確保其處于完好狀態，防止環境污染。2.2職責2.2.1綜合辦負責廠區的管理。2.2.2生產技術科負責廠區基礎設施的維護。2.3工作內容廠區要求及基礎設施的維護2.4工作程序2.4.1公司廠址選擇符合食品加工企業選址要求，無外界污染源。路面混凝土鋪設，平整、不積水，不起塵土。綜合辦負責作好廠區的清潔衛生。2.4.2 廠區內垃圾污物應密閉式定點存放，并遠離生產區，作到日產日清，定期清潔，不孳生，不聚集蚊蠅，不散發異味。2.4.3生產技術科應當作10、好基礎設施的維護2.5 相關文件2.6 質量記錄：環境衛生周檢記錄單 R/SP06-01場所清潔消毒記錄表 QS/FMRC0013. 采購管理3.1 目的對采購過程進行控制，包括所采購的原輔材料及包裝物進行檢驗和驗證，確保所采購的物資滿足規定的標準要求。3.2 職責3.2.1 供銷科負責會同相關部門對供方進行評價和管理，制定采購文件并組織采購，并作好標識和報檢/驗證工作。3.2.2 質管科負責制定采購物質的質量要求，采購驗證。3.2.3 質檢員負責采購物質的管理，并做好標識和報檢工作/3.3 工作內容3.3.1 合格供應商的考核評定及管理3.3.2 采購物質的標識管理及報檢3.3.3 采購的物11、質的檢查、核實驗證管理及經驗證合格與不合格的處理。3.3.4 采購物質的進庫管理。3.4 工程程序3.4.1供應商管理3.4.1.1 供銷行就組織對供應商進行評價。評價程序：（1）索證：索取供應商營業執照、食品生產許可證或食品流通許可證、近期產品質量合格檢驗報告。對茶葉、內包裝物還應索取工業產品生產許可證。（2）樣品評價：感觀評價、圖片評價、小樣檢測等。（3）現場評價：可組織相關人員對供應商生產現場進行現場評價，包括企業規模、生產場所、資源配備、企業管理產品檢測情況等。3.4.1.2 經評定合格的，報企業法人批準后，確定為合格供應商，并建立名錄，作為下一年度合格供應商；不合格的取消供應商資格。12、3.4.1.3 每年應對合格供應商進行一次評價，評價內容包括質量安全穩定性，交付及時性、服務情況，并索取相關資質證明文件的有效性等。3.4.1.4 供銷行采購必須在合格供應商名錄內進行采購。3.4.2 進貨質量控制3.4.2.1 采購物資進廠后，倉管員應指定存放地點，并做好標識。同時確認到貨名稱、規格、數量后，填寫暫入庫通知單，并報質管乖進行檢驗驗證。3.4.2.2 質管科負責索證，檢驗員應立即進行理化檢驗，并有權進行衛生指標的抽樣外送檢驗。檢驗依據按現行的企業標準進行。3.4.2.3 經檢驗合格的產品，質管科應出具進廠檢驗報告單其批次應于采購批次相同，并通知倉管員予入庫，他管員按批次（編號）13、掛牌標識。3.4.2.4 公司不存在緊急放行的采購物資，檢驗員必須對進廠原料進行檢驗。3.4.3 進貨管理3.4.3.1 倉管員應對原輔材料進行登記管理.（表7）其內容為：產品名稱、進貨日期、數量、規格、生產日期（批次）、供貨單位等內容。3.4.3.2 倉管員對進庫的采購物資，應進行嚴格管理，按庫房管理規定進行。3.5質量記錄（1） 供應商評價表 QS/FMRC-02（2） 合格供應商匯總表 QS/FMRC-03（3） 到貨通知單 QS/FMRC-04（4） 采購物資檢驗/驗證結果通知單 QS/FMRC-05（5） 采購物資出入庫臺帳 QS/FMRC-06（6） 進貨臺帳 QS/FMRC-0714、（7） 原料進廠檢驗記錄表 QR8-03-014.生產過程控制4.1 概述過程管理是實現產品設計、保證產品質量安全的重要手段，必須加強過程控制，過程防護，以提高產品質量安全。4.2 職責4.2.1 綜合辦車間負責生產人員的管理4.2.2生產技術科負責設備的管理4.2.3車間負責生產場所、生產設備的清潔與維護及生產過程的質量控制。4.2.4 質檢員負責過程的質量檢驗。4.3 工作內容4.3.1 人員要求4.3.2 生產場所衛生要求4.2.3生產設備的檢修，清潔與維護4.2.4生產過程關鍵控制點的控制。4.2.5 過程檢驗4.4 工作程序4.4.1 人員要求4.4.1.1 綜合辦負責對員工進行崗前15、培訓和定期培訓，學習食品安全法律、法規、規章、標準企業管理制度和其他食品安全知識，并作好記錄，建立檔案。 4.4.1.2 綜合辦負責企業每年組織生產人員及有關人員進行健康檢查，并建立健康檔案。4.4.1.3 綜合辦負責殺蟲劑及其他消毒劑、洗滌劑的購置、貯存、發放等管理。4.4.1.4 車間主任負責員工健康的監督管理。4.4.1.5 車間主任負責監督員工個人衛生、員工不得留長指甲，不涂指甲油，不佩帶首飾、飾品等進行生產操作，不將與生產無關的個人用品帶入生產車間；頭發不外露；不得穿戴穿戴工作服、工作帽、工作鞋進入與生產無關的場所；不得在車間內吃食物、吸煙和隨地涕吐。4.4.2 場所衛生的維護4.416、.2.1 車間主任負責檢查并做好更衣室（更衣、洗手、消毒）、防害（塵、蠅、鼠、蟲）等設施，并保持完好。做好工作服、鞋、帽的清潔衛生。4.4.2.2 生產車間應保持清潔衛生，每批次生產結束后，應進行清掃、清洗及檢查、并填寫清場記錄表4.4.2.3 車間主任負責生產過程中產生的不合格品、廢棄物的收集監督及處理。負責處理原材料包裝物、生產過程窗口清潔，防止交叉污染。4.4.3 設備及工器具的維護4.4.3.1 生產技術科負責設備設施工器具的管理，包括購置與維護；生產車間負責生產設備設施工器具的維護和清潔。4.4.3.2 設備的維護應在每年開工前半個月完成；設備首次維護應在每年開工前7天內完成，包括清17、洗、擦拭與消毒。開工后按生產批次完成進行維護。4.4.3.4 設備設施應與生產相適應，符合工藝和產品衛生要求。設備、工器具和容器與茶葉接觸面應使用無毒、無味、易清洗的材料制作。4.4.3.5 加工設備的安裝應按工藝流程布局，與屋頂、墻壁有足夠的距離，便于維護保養和清潔。3.4.3.6 車間應設有與加工能力相適應的除塵設施。各種爐灶不得直接開向車間，燃料及殘渣應設有專門存放處，廢棄物容器應有標識，不得與盛裝茶葉的容器混用。4.4.4 過程控制及記錄4.4.4.1 生產技術科應按照食品安全標準規定及食品質量安全要求，確定生產關鍵質量控制點，制定工藝作業指導書，并實施控制。4.4.4.2 關鍵質量控18、制為原料的驗收和處理、生產工藝、產品倉儲。 （1）原料a：來自有綠色茶園、茉莉花園基地的原料，其衛生指標可以不外送委托檢驗。 b:來自非自己基地的原料，應組織考察肥料及農藥等家事活動記錄，大宗進廠時應抽樣外送進行衛生指標的委托檢驗。 c:來自供應商的原料應于供應商簽訂質量保證合同，驗證其資質，并外送進行衛生指標的招手檢驗。 d:經檢驗衛生指標合格的產品方可采購。 （2）花茶工藝：毛茶、鮮花處理窨花通花起花烘干提花勻堆裝箱 （依據不同窨次要求重復不同的次數） 關鍵質量控制a:窨花配花量及窨制方法； b:通花散熱，觀察窨堆溫度，控制通花溫度與技術； c:起花，控制在窨時間，起花方法與技術； d:復19、火干燥，控制干燥溫度、時間及在制品的水分。 （3）精制茶加工工藝：毛茶處理篩分風選揀梗干燥勻堆裝箱 關鍵質量控制：a:篩分 b:風選 c:復火干燥 （4）車間主任（或班組長）應嚴格按關鍵質量控制點工藝作業指導書進行控制，并做好記錄。4.4.4.3 審評員應根據客戶的質量要求，對茶葉進行拼配，并填寫拼配記錄表，記錄原材料的名稱、批次、數量、比例，確保茶葉品質符合客戶要求。4.5 質量記錄（1） 員工培訓學習記錄 QR6-01-03（2） 外出學習情況登記表 QS/FMRC-08（3） 生產人員健康檢查檔案 QS/FMRC-08（4） 機器設備維修清潔保養卡 QS/FMRC-10（5） 生產人員健20、康檢查檔案 QS/FMRC-09（6） 紫外線消毒記錄 R/SP06-03 （7） 工作服、鞋清洗記錄 R/SP06-02（8） 清場記錄 R/SP06-04（9） 關鍵點抽樣檢查表 R /SP01-025 倉儲管理5.1 目的采取有效的保護措施，防止產品在貯存過程中變質和丟失，確保產品的質量安全。5.2 職責5.2.1 供銷科負責對庫房的管理和監視5.2.2 倉庫保管員負責庫房的清潔衛生，負責原料、半成品、成品的標識、儲存和保護及入庫、出庫的控制。5.3 工作內容5.3.1 倉庫的衛生管理5.3.2 原料庫、半成品庫、成品庫、輔料庫的管理5.3.3 入出庫臺賬的管理5.4 工作指導5.4.121、 供銷科負責對庫房基礎設施的管理，庫房應整潔，地面應干凈無裂縫，防潮、防火、防鼠，防蟲、通風干燥等設施應保持完好。5.4.2 倉管員應保持原輔料、半成品、成品倉庫等庫專用，不得混放，杜絕存放非茶葉類物質。5.4.3 原輔料、半成品、成品應分類堆放整齊，離地、離墻保持一定距離，并留有必要的通道，做好產品的標識。5.4.4 見下頁5.4.5 每3個月對庫存產品質量進行一次定期檢查5.4.6 倉管員應做好入、出庫臺賬及銷售臺賬，并做到賬、物、卡相符。5.5 質量記錄（1） 拼配記錄單（領料單） QR7-07-01（2） 成品入出庫臺帳 QS/FMRC-11（3） 產品銷售臺帳 QR7-01-05（422、） 倉庫溫濕度記錄表 R/SP06-066 出廠檢驗6.1 目的出廠檢驗是對產品出廠前的全面檢查，確保交付的產品符合標準要求及顧客的要求。6.2 職責6.2.1 質檢員負責產品出廠檢驗設備和設施的維護、保養及出廠檢驗工作6.2.2 質檢科負責檢驗設備設施的管理6.3工作內容6.3.1 檢驗儀器、設備應滿足檢測精度的要求并建立臺賬，做好周檢及保養。6.3.2產品檢驗管理制度及檢驗文件的確定。6.3.3 出廠檢驗及記錄6.4工作程序6.4.1 質管科建立檢測儀器、設備臺賬，制定周檢計劃并進行周檢，經周檢合格的檢測設備方可投入使用。6.4.2 檢驗員應做好檢驗室的環境衛生及檢測設備的保養。6.4.323、 檢驗員應熟悉產品標準、檢驗規程，認真檢測出廠檢驗項目，認真填寫產品出廠檢驗報告單，并對出具的檢驗報告負責。6.4.4 質管科負責產品衛生指標的外送檢測。6.4.5 檢驗員應對檢驗原始記錄、檢驗報告，外送委托檢驗項目及時歸檔整理，并妥善保存。6.5質量記錄（1） 抽樣產品留樣記錄單 QS/FMRC-13（2） 委托出廠檢驗登記表 QS/FMRC-14（3） 成品檢驗報告單 QR8-03-02（4） 不合格銷毀記錄單 QR8-03-05（5） 檢測裝置臺帳 QR7-06-01（6） 檢測設備周檢計劃表QR7-06-027 不安全食品召回7.1 目的建立并實施可追溯性系統，確保能夠識別終產品所使用24、的直接供方及終產品依次分銷的途徑。建立產品撤回程序，規定撤回的方法、范圍，并進行演練。維護消費者利益和企業持續改進。7.2 職責食品安全領導小組組織開展產品可追溯性及產品撤回演練。7.3 工作內容應用撤回演練，檢查產品可追溯性。7.4 工作程序7.4.1 產品撤回的時機7.4.1.1 原料、在制品和成品的驗收、檢驗時，發現不合格、不安全問題時，7.4.1.2 下工序發現上工序產品不合格、不確定時；7.4.1.3 工序監控、下工序監控時，發現工藝偏離控制標準和HACCP關鍵控制限時7.4.1.4 顧客投訴、退貨，經鑒別發現不合格、不安全、不確定時；7.4.1.5 交付顧客，發現同批產品存在不合格25、不安全、不確定時；7.4.1.6 發現在用基礎設施不符合衛生要求、生產設備不符合衛生要求時；7.4.1.7 發現關鍵人員、包裝工人身體健康不符合衛生要求時；7.4.1.8 發現蟲害痕跡超過標準時，以及任何其他SSOP規范偏離時。7.4.2 撤回通知一旦發現上述“不合格、不安全”情況，責任部門應立即通知操作現場和其管理人員，采取對原料和產品采取隔離和適當的標識等臨時措施。質管科現場調查，并評審決定是否需要啟動撤回計劃。7.4.3 撤回程序7.4.3.1 質管科報告HACCP小組組長，HACCP小組組長組織召開產品撤回會議，具體領導撤回工作；7.4.3.2 根據所查貨物的批號、數量、庫存數量、發26、售方向及數量，啟動標識和可追溯性控制程序；7.4.4 產品撤回的實施7.4.4.1 供銷科負責配合執行與顧客有關的成品撤回；7.4.4.2 生產技術科負責配合執行與在制品有關的撤回。7.4.5 撤回后的處理7.4.5.1 所有撤回產品和原料，當作不確定產品，質管科組織進行檢驗、分析，出具分析報告，所有處理和驗證應該詳細記錄。7.4.5.2 生產技術科負責撤回產品的處理7.4.5.3 質管科負責編制回收分析報告，分析報告至少做到：a) 實施回收所采取的每一步驟的程序、實施人員；b) 按照回收等級（指消費者、零售商、批發商等）確定回收廣度和深度；c) 回收產品的名稱、規格、生產批號、數量、撤回原因；d) 回收時的分布情況；e) 尚在本廠的剩余數量；f) 任何可能受其影響的其他產品的信息。7.4.5.4 HACCP小組組長監督回收的全過程，并及時向廠長報告；7.4.5.5 對每個回收小組成員應列出每一成員的工作職責，制訂因故缺席的替代方案；7.4.5.6 撤回后執行糾正預防措施控制程序。涉及文件更改的，按文件控制程序執行。7.5質量記錄（1） 食品安全風險分析記錄表 QS/FMRC-15（2） 食品召回措施報告 QS/FMRC-16（3） 食品召回階段性進展報告 QS/FMRC-17（4） 食品召回總結報告 QS/FMRC-18