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1、首營企業(yè)審批程序 采購部經(jīng)理(首營企業(yè)資質(zhì)審批,并簽署意見)質(zhì)量管理部經(jīng)理(首營企業(yè)資質(zhì)審批,并簽署意見)采購員(供應(yīng)商資料收集,掃描入系統(tǒng)中,填寫完整系統(tǒng)中的首營企業(yè)資料登記項(xiàng)目)質(zhì)量管理員(建立并管理合格供應(yīng)商檔案)采購員(簽訂質(zhì)量保證協(xié)議,并掃描錄入系統(tǒng))企業(yè)負(fù)責(zé)人(審批確認(rèn),形成合格供應(yīng)商)質(zhì)量負(fù)責(zé)人(首營企業(yè)資質(zhì)審批,并簽署意見)首營品種審批管理程序質(zhì)量負(fù)責(zé)人(首營企業(yè)資質(zhì)審批,并簽署意見)質(zhì)量管理部經(jīng)理(首營品種資質(zhì)審批,并簽署意見)質(zhì)量管理員(建立并管理藥品采購目錄及藥品質(zhì)量檔案)企業(yè)負(fù)責(zé)人(審批確認(rèn),形成合格供應(yīng)商) 采購部經(jīng)理(首營品種資質(zhì)審批,并簽署意見)采購員(收集首營品2、種資料,掃描入系統(tǒng),填寫完整系統(tǒng)中的首營品種資料項(xiàng)目登記)客戶檔案審批程序質(zhì)量管理員(建立并管理客戶檔案) 質(zhì)管部經(jīng)理(審核客戶資質(zhì),并簽署意見)業(yè)務(wù)員(收集客戶資料,掃描入系統(tǒng),填寫完整系統(tǒng)中的客戶資質(zhì)項(xiàng)目登記)購進(jìn)管理程序采購員(確認(rèn)采購訂單生成采購記錄)財(cái)務(wù)根據(jù)發(fā)票或采購訂單(領(lǐng)導(dǎo)簽署備注先付款意見)付款采購員(根據(jù)采購合同采購訂單)采購員(簽訂采購合同) 采購員(根據(jù)藥品采購目錄及倉儲情況聯(lián)系供應(yīng)商,制定采購計(jì)劃)采購部經(jīng)理(審批確認(rèn)采購計(jì)劃,可修改并簽署意見)收貨員(根據(jù)采購訂單收貨,生成收貨記錄)驗(yàn)收員(根據(jù)采購訂單,驗(yàn)收,錄入藥品信息,掃碼,生成驗(yàn)收記錄) 保管員根據(jù)驗(yàn)收記錄,填3、寫藥品入庫單(加貨位號) 開票員確認(rèn)銷售訂單生成銷售記錄,并根據(jù)銷售記錄生成隨貨同行單運(yùn)輸配送員(根據(jù)隨貨同行單發(fā)貨配送,并在客戶簽收后填寫運(yùn)輸記錄)復(fù)核員(復(fù)核并確認(rèn)出庫復(fù)核記錄中的復(fù)核項(xiàng)并確認(rèn)) 揀貨員根據(jù)銷售訂單揀貨,填寫出庫復(fù)核記錄中的出庫信息開票員根據(jù)銷售計(jì)劃和庫存情況填寫銷售訂單(批號,生產(chǎn)日期等)業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶需求填寫銷售計(jì)劃(品種、數(shù)量)銷出管理程序財(cái)務(wù)員根據(jù)銷售記錄開具發(fā)票,收款 開票員根據(jù)購進(jìn)退出發(fā)貨通知單生成隨貨同行單運(yùn)輸配送員(根據(jù)隨貨同行單發(fā)貨配送,并在供應(yīng)商簽收后填寫運(yùn)輸記錄)復(fù)核員(復(fù)核并確認(rèn)購進(jìn)退出藥品出庫復(fù)核記錄中的復(fù)核項(xiàng)并確認(rèn)) 出庫員根據(jù)購進(jìn)退出發(fā)貨通知單4、,填寫購進(jìn)退出藥品出庫復(fù)核記錄中的出庫信息 采購員填寫購進(jìn)退出發(fā)貨通知單 質(zhì)量管理部經(jīng)理審核購進(jìn)退出申請,并簽署意見采購員經(jīng)供貨商確認(rèn),填寫購進(jìn)退出申請購進(jìn)退出程序 財(cái)務(wù)根據(jù)購進(jìn)退出藥品出庫復(fù)核記錄做賬款處理銷后退回程序 業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)商后,填寫銷后退回申請 財(cái)務(wù)根據(jù)銷后退回收貨記錄,做賬款處理 保管員根據(jù)銷后退回驗(yàn)收記錄,填寫藥品入庫單 驗(yàn)收員根據(jù)銷后退回通知單驗(yàn)收,生成銷后退回驗(yàn)收記錄 收貨員根據(jù)銷后退回通知單收貨,生成銷后退回收貨記錄運(yùn)輸部根據(jù)銷后退回通知單,至客戶處取回退回藥品,或跟客戶協(xié)商由客戶發(fā)回退回藥品 業(yè)務(wù)副總審核銷后退回申請,并簽署意見,生成銷后退回通知單 質(zhì)量管理部經(jīng)理審核銷后退回申請,并簽署意見
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