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1、圖書管理辦法歸屬體系：鵬潤(rùn)投資（國(guó)美電器）有限公司經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè)總辦系統(tǒng)分冊(cè)文件編號(hào)：鵬潤(rùn)總辦002撰寫單位：總裁辦公室版 本： 第一版生效日期：2003年11月6日機(jī)密等級(jí)： 機(jī)密 一般合計(jì)頁(yè)數(shù)： 8 正文頁(yè)數(shù)：3附件個(gè)數(shù)： 6制度正文目錄：目 錄頁(yè)次1、目的12、范圍13、名詞解釋14、職責(zé)15、作業(yè)內(nèi)容16、注意事項(xiàng)37、附件3總裁審批管理研究室審核撰寫人目的：為了妥善保護(hù)公司的圖書資產(chǎn)免受損毀、流失，保證圖書資源的正常流通，滿足公司員工的工作需要，提高圖書利用率，特制定本辦法。范圍： 2.1適用范圍：鵬潤(rùn)投資總部各中心、各直屬部門 2.2發(fā)布范圍：鵬潤(rùn)投資總部各中心、各直屬部門名詞解釋：2、無(wú)職責(zé)：4.1鵬潤(rùn)投資總裁辦檔案組是圖書的管理單位，負(fù)責(zé)圖書的驗(yàn)收、登記、入庫(kù)、借閱等工作；4.2行政中心總務(wù)部負(fù)責(zé)辦理圖書資產(chǎn)的入帳手續(xù)；4.3財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)辦理購(gòu)買圖書的報(bào)銷手續(xù)。5. 作業(yè)內(nèi)容： 5.1 購(gòu)買圖書各中心可根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際需要，合理安排購(gòu)買與本職能工作相關(guān)的專業(yè)書籍和公共類書籍，依公司規(guī)定的申購(gòu)程序辦理，否則，費(fèi)用自理。因工作需要購(gòu)買圖書時(shí)要填寫購(gòu)書申請(qǐng)審批單（見(jiàn)附件7.2），本中心領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后，統(tǒng)一報(bào)總部總務(wù)部審核；最后由行政中心總監(jiān)/總經(jīng)理審批。經(jīng)審核批準(zhǔn)同意購(gòu)書的審批單作為圖書實(shí)物入檔案組、圖書資產(chǎn)入總部總務(wù)部登記以及到財(cái)務(wù)部報(bào)銷的憑證。5.2 辦理圖書入庫(kù)、報(bào)銷手續(xù)憑審3、批同意的購(gòu)書申請(qǐng)審批單和購(gòu)買的圖書先到檔案組進(jìn)行驗(yàn)收、登記工作，由檔案組將與圖書有關(guān)的詳細(xì)資料登記造冊(cè)以便備查。憑審批同意的購(gòu)書申請(qǐng)審批單、檔案組出具的圖書入庫(kù)單（見(jiàn)附件7.3）以及購(gòu)書發(fā)票到行政中心總務(wù)部辦理圖書資產(chǎn)入帳手續(xù)。憑審批同意的購(gòu)書申請(qǐng)審批單、購(gòu)書發(fā)票、費(fèi)用報(bào)銷單以及總部總務(wù)部出具的圖書資產(chǎn)入庫(kù)憑證到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。必須是入庫(kù)手續(xù)辦理完畢的圖書方可進(jìn)行借閱。所有各類圖書由檔案組實(shí)行集中統(tǒng)一的借閱歸還管理模式，每半年對(duì)圖書的入庫(kù)和借閱歸還情況（6月、12月）進(jìn)行盤點(diǎn)清查一次。并將更新的圖書目錄冊(cè)抄送各中心單位以備借書查閱時(shí)使用。檔案組參考中圖法的體系和有關(guān)圖書排列規(guī)則，并結(jié)合本公4、司實(shí)際情況對(duì)室藏圖書進(jìn)行分類排列，做到排列規(guī)范、整齊、有序。5.3 圖書的借閱、歸還凡借閱圖書的員工應(yīng)先填寫圖書借閱單（見(jiàn)附件7.4），憑借閱單到檔案組借閱，每人每次限借一本。圖書借閱歸還時(shí)間規(guī)定為每周周二、周五的工作日時(shí)間，其他時(shí)間概不辦理借閱歸還手續(xù)。圖書借閱期限一般為一周，一周后不能歸還者可申請(qǐng)延期續(xù)借。續(xù)借以一次為限，最長(zhǎng)期限不得超過(guò)兩周。凡借出的書籍，逾期不還者，檔案組將下發(fā)借閱催還單（見(jiàn)附件7.5）進(jìn)行催還，催還到期仍尚未還書者，于工資中扣200書款。5.4 借閱圖書的保護(hù)及延長(zhǎng)借閱期公共類書籍必須嚴(yán)格履行借閱期限和續(xù)借期限，本職能部門的專業(yè)書籍要長(zhǎng)時(shí)間借閱時(shí)需上報(bào)總裁辦主任，得到5、批準(zhǔn)后其最長(zhǎng)借閱期限不得超過(guò)兩個(gè)月。員工在借閱使用圖書期間，要加倍愛(ài)護(hù)，不得在圖書上圈點(diǎn)、批注、裁剪、折角、污損；不得出現(xiàn)掉頁(yè)、損壞、丟失等情況，否則照?qǐng)D書原價(jià)100賠償。公司員工離職時(shí)必須還清所借圖書，方可辦理各項(xiàng)離職手續(xù)。5.5 圖書管理職責(zé)檔案組和總務(wù)部依據(jù)各自的分工相互配合工作，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行圖書管理辦法。檔案組在圖書登記入庫(kù)時(shí)要仔細(xì)核對(duì)購(gòu)書申請(qǐng)審批單，所購(gòu)圖書與批準(zhǔn)同意購(gòu)書的單據(jù)一致時(shí)，方可辦理圖書入庫(kù)手續(xù)。檔案組要及時(shí)更新圖書目錄冊(cè)，充分利用圖書資源為公司的各個(gè)部門、各項(xiàng)工作服務(wù)。檔案組負(fù)責(zé)圖書的管理和借閱工作；總務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、管理圖書固定資產(chǎn)帳目的工作。每半年一次的圖書盤點(diǎn)工作由檔6、案組和總務(wù)部互相配合，核對(duì)圖書與圖書資產(chǎn)帳目的一致性。總務(wù)部要依據(jù)辦公費(fèi)用的預(yù)算計(jì)劃和工作需求量做好圖書購(gòu)買前的審核工作。總務(wù)部辦理圖書資產(chǎn)登記手續(xù)時(shí)，要仔細(xì)核對(duì)買書人所持有的各類單據(jù)，只有各項(xiàng)目完全一致無(wú)誤時(shí)方可辦理，并應(yīng)出具相應(yīng)的圖書資產(chǎn)入庫(kù)憑證使其可到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。檔案組要合理安排好圖書借閱歸還日期，提高圖書的流通率和利用率。6.注意事項(xiàng)： 無(wú)7.附件： 7.1圖書管理工作示意圖7.2購(gòu)書申請(qǐng)審批單7.3圖書入庫(kù)單7.4圖書借閱單7.5借閱催還單7.6圖書目錄冊(cè)附件7.1附件7.2 鵬潤(rùn)/國(guó)美（總部）購(gòu)書申請(qǐng)審批單NO.申請(qǐng)中心/部門申請(qǐng)日期圖書類別公共類書籍專業(yè)類書籍申請(qǐng)?jiān)蚪?jīng)辦7、人圖書名稱圖書價(jià)格購(gòu)買數(shù)量總金額中心領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)總務(wù)部意見(jiàn)行政中心意見(jiàn)附件7.3依據(jù)第NO. 購(gòu)書申請(qǐng)審批單，經(jīng)核對(duì)：所購(gòu)書目與審批單完全一致。共計(jì)入檔案組圖書 本。可憑此單到總務(wù)部入圖書資產(chǎn)帳目。 經(jīng)辦人： 經(jīng)辦日期： 交書人簽字： 檔案組主管簽字： 圖書入庫(kù)單附件7.4 圖書借閱單書名借閱方式首借續(xù)借借閱期限一周二周（僅限續(xù)借）特批借期借出日期借閱人/部門簽字還書日期經(jīng)辦人續(xù)借起止日期特批借期起止日申請(qǐng)?zhí)嘏杵谠蚩偛棉k主任意見(jiàn)歸還情況按期歸還逾期歸還經(jīng)辦人/經(jīng)辦日期注：續(xù)借者可在首借到期后直接辦理續(xù)借手續(xù)，凡需特批借期請(qǐng)注明原因并得到總裁辦主任簽字批準(zhǔn)后方可辦理借閱手續(xù)。附件7.5員工：您所借閱的圖書，實(shí)際歸還期是，目前還期已逾，為方便他人使用和管理，請(qǐng)您于月日前歸還。否則將于工資中扣200的書款。檔案組年月日借閱催還單附件7.6圖書目錄冊(cè)序號(hào)書名作者出版單位金額數(shù)量購(gòu)買日期入庫(kù)日期所屬類別公共類專業(yè)類公共類專業(yè)類公共類專業(yè)類公共類專業(yè)類公共類專業(yè)類公共類專業(yè)類公共類專業(yè)類公共類專業(yè)類公共類專業(yè)類公共類專業(yè)類公共類專業(yè)類公共類專業(yè)類公共類專業(yè)類公共類專業(yè)類公共類專業(yè)類公共類專業(yè)類