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1、XX公司2012年營運計劃目錄行業(yè)分析公司現(xiàn)狀分析公司發(fā)展戰(zhàn)略 -目標(biāo)確定 -目標(biāo)分析 -目標(biāo)實現(xiàn)公司2012年財務(wù)預(yù)測2012年營運管理進(jìn)度表行業(yè)分析-經(jīng)濟(jì)環(huán)境“十二五”期間宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及市場形勢的分析社會對建筑業(yè)需求持續(xù)強(qiáng)勁，建設(shè)規(guī)模仍保持較大幅度增長國家的房地產(chǎn)調(diào)控政策雖然將繼續(xù)進(jìn)行，但房地產(chǎn)作為國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的地位不會改變節(jié)能、環(huán)保，以及更加嚴(yán)格的工藝標(biāo)準(zhǔn)，對建筑裝飾裝修工程的技術(shù)要求越來越高國際工程承包市場越來越大“十二五”期間行業(yè)發(fā)展面臨的突出困難建立創(chuàng)新型國家的目標(biāo)，將對行業(yè)發(fā)展提出一系列新的要求123456中國建筑裝飾協(xié)會中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要行業(yè)分析-經(jīng)濟(jì)環(huán)2、境中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”指導(dǎo)思想中國建筑裝飾協(xié)會中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為目標(biāo)，以工業(yè)化、市場化、專業(yè)化、規(guī)范化、人性化為原則，以提高創(chuàng)新能力和資源整合效率為基本手段，通過調(diào)整結(jié)構(gòu)、工業(yè)化改造、節(jié)能減排改造等，轉(zhuǎn)變行業(yè)發(fā)展方式，全面提升發(fā)展質(zhì)量，在國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策指導(dǎo)下，實現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。行業(yè)分析-行業(yè)環(huán)境建筑業(yè)房屋和土木工程建筑業(yè)建筑安裝業(yè)建筑裝飾業(yè)公共建筑裝飾裝修住宅裝飾裝修建筑幕墻裝飾裝修其他建筑業(yè)分類依據(jù)：國家統(tǒng)計局行業(yè)劃分行業(yè)分析-行業(yè)環(huán)境建筑裝飾行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)分析-行業(yè)環(huán)境類別十一五十二五增長總增長率年平均增長率公共裝飾 113、,000 26,000 15,000 136.0%18.90%建筑幕墻 1,500 4,000 2,500 167.0%21.3%住宅裝飾 9,500 12,000 2,500 23.6%4.9%合計21,00038,000 17,00081.0%12.3%其中：海外 2,000 5,000 3,000 150%20%單位：億元“十二五”行業(yè)規(guī)模的發(fā)展目標(biāo)中國建筑裝飾協(xié)會中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要行業(yè)分析-行業(yè)環(huán)境“十一五”實際與“十二五”行業(yè)規(guī)模的發(fā)展目標(biāo)對比分析中國建筑裝飾協(xié)會中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要公共裝飾 住宅裝飾建筑幕墻05000100001500020004、025000300000%20%40%60%80%100%120%140%160%180%110009500150026000120004000136%24%167%十一五 十二五 總增長率 億元收入行業(yè)分析-行業(yè)環(huán)境橫向全面縱向?qū)I(yè)化、精細(xì)化產(chǎn)業(yè)分工與產(chǎn)業(yè)鏈管理由工程承包商向綜合服務(wù)提供商轉(zhuǎn)變在歐美發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，建筑裝飾行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展之后專業(yè)化分工進(jìn)一步細(xì)，各企業(yè)選擇有競爭優(yōu)勢的領(lǐng)域深入拓展。產(chǎn)業(yè)鏈的縱向分工，有利于各個企業(yè)實現(xiàn)規(guī)模和成本優(yōu)勢，裝飾企業(yè)盈利的關(guān)鍵在于項目承攬和項目管理、質(zhì)量控制，即“輕資產(chǎn)”模式，一體化的企業(yè)憑借經(jīng)驗和品牌，主要做經(jīng)營管理和協(xié)調(diào)，將各環(huán)節(jié)分包給專業(yè)公司。5、隨著競爭的加劇，裝飾企業(yè)將有簡單的工程承包商延伸到綜合服務(wù)提供商，逐步涉入項目的運營與管理中，為客戶提供全方位的服務(wù)。裝裝飾飾企企業(yè)業(yè)未未來來發(fā)發(fā)展展趨趨勢勢行業(yè)分析-行業(yè)環(huán)境“十二五”的企業(yè)發(fā)展目標(biāo)-企業(yè)數(shù)中國建筑裝飾協(xié)會中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要項目企業(yè)數(shù)發(fā)展趨勢建筑裝飾企業(yè)總數(shù)12萬家工程資質(zhì)企業(yè)7萬家對企業(yè)品質(zhì)要求提高自主知識產(chǎn)權(quán)核心技術(shù)企業(yè)一批做大、做強(qiáng)、做專、做精集團(tuán)式企業(yè)100家上市企業(yè)25家行業(yè)分析-行業(yè)環(huán)境“十二五”的企業(yè)發(fā)展目標(biāo)-最大領(lǐng)軍企業(yè)收入中國建筑裝飾協(xié)會中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要類別十一五十二五增長總增長率年平均增長率公共裝飾120350236、0190%24%建筑幕墻5013080160%21%住宅裝飾204020100%14.80%單位：億元行業(yè)分析-行業(yè)環(huán)境“十二五”的企業(yè)發(fā)展目標(biāo)-最大領(lǐng)軍企業(yè)收入中國建筑裝飾協(xié)會中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要億元建筑幕墻公共裝飾住宅裝飾0501001502002503003504000%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%120502035013040190%160%100%十一五十二五增長率收入行業(yè)分析-行業(yè)環(huán)境“十二五”的企業(yè)發(fā)展目標(biāo)-前50、100名企業(yè)平均產(chǎn)值中國建筑裝飾協(xié)會中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要項目平均產(chǎn)值單位建筑幕墻50強(qiáng)7、30億元公共裝飾100強(qiáng)25億元1500萬人1800萬人行業(yè)分析-行業(yè)環(huán)境“十二五”行業(yè)從業(yè)者隊伍建設(shè)發(fā)展目標(biāo)中國建筑裝飾協(xié)會中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要十一五十二五增加了增加了300300萬人萬人，人員素質(zhì)提高人員素質(zhì)提高，生產(chǎn)率提高生產(chǎn)率提高行業(yè)分析-行業(yè)環(huán)境“十二五”行業(yè)的技術(shù)發(fā)展目標(biāo)中國建筑裝飾協(xié)會中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要 建筑裝飾行業(yè)工程主導(dǎo)技術(shù)力爭實現(xiàn)重大突破，標(biāo)準(zhǔn)化、工業(yè)化部件部品的比重要大幅度提高，要認(rèn)真借鑒國內(nèi)、外經(jīng)驗，在新建工程項目中，成品化率爭取達(dá)到80以上；在改造性項目中，成品化率爭取達(dá)到60以上。在配合施工現(xiàn)場成品化率提高的實用技術(shù)方面要有新的8、進(jìn)展，在拼裝、組裝技術(shù)研發(fā)、工業(yè)化生產(chǎn)制造技術(shù)應(yīng)用、模數(shù)化、標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計方面，力爭形成一批新的成果。在幕墻技術(shù)方面，要根據(jù)國家節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的要求，進(jìn)一步加大新型幕墻技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，力爭實現(xiàn)我國建筑幕墻行業(yè)由生產(chǎn)、應(yīng)用大國向技術(shù)強(qiáng)國的轉(zhuǎn)化。在新型光伏幕墻、呼吸式幕墻、單元式幕墻及新型節(jié)能型材、面材應(yīng)用，以及節(jié)能門窗制造與應(yīng)用技術(shù)方面，爭取形成一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，力爭達(dá)到國際領(lǐng)先水平。在節(jié)能減排技術(shù)方面，要進(jìn)一步推動綠色、節(jié)能、環(huán)保的裝修設(shè)計；普及應(yīng)用節(jié)能、節(jié)材、節(jié)地的產(chǎn)品與技術(shù)；研發(fā)既有建筑的節(jié)能減排技術(shù)，并形成一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的實用技術(shù)。推廣應(yīng)用新的翻新技術(shù)、替代技術(shù)、綜合利用技術(shù)9、等資源節(jié)約型技術(shù)，力爭達(dá)到國際領(lǐng)先水平，使節(jié)能減排、環(huán)保安全技術(shù)的整體水平達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平。在企業(yè)技術(shù)裝備方面，要進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)的信息化建設(shè)，提高企業(yè)、項目管理的智能化水平，力爭實現(xiàn)設(shè)計、生產(chǎn)加工、現(xiàn)場作業(yè)、倉儲保障等全過程的智能化控制。要以信息化、智能化系統(tǒng)建設(shè)為基礎(chǔ)，進(jìn)一步提高管理效率和資源利用效率。行業(yè)分析-行業(yè)環(huán)境“十二五”行業(yè)的環(huán)境發(fā)展目標(biāo)中國建筑裝飾協(xié)會中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要要進(jìn)一步宣傳、貫徹、落實國家宏觀環(huán)境政策和環(huán)境保護(hù)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。到2015年，隨著產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)化的發(fā)展和環(huán)境保護(hù)制度的落實，爭取環(huán)境負(fù)荷進(jìn)一步降低。其中萬元產(chǎn)值裝飾裝修工程產(chǎn)生的垃圾數(shù)10、量，力爭比2010年下降40；萬元產(chǎn)值的有害物質(zhì)排放量，力爭比2010年下降50；竣工工程能源、水資源消耗量，力爭比2010年下降30。要通過施工現(xiàn)場生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展、新材料的應(yīng)用、成品比例的提高、物資回收制度的完善，減少施工作業(yè)中的噪音、粉塵、震動，降低污水排放、異味排放、廢棄物數(shù)量，提高施工現(xiàn)場的環(huán)境質(zhì)量水平。行業(yè)分析-行業(yè)環(huán)境中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展的主要措施1.緊緊抓住提高行業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平這一重點，通過變革生產(chǎn)方式實現(xiàn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級2.提高利用市場配置資源的能力，提升行業(yè)發(fā)展活力3.提高企業(yè)的專業(yè)化發(fā)展能力，造就一批做專做精做大做強(qiáng)，具有品牌影響力的企業(yè)4.加大科技研發(fā)的投資力度，提高11、技術(shù)進(jìn)步的針對性、有效性5.高度重視設(shè)計工作，提高工程產(chǎn)品文化創(chuàng)意水平6.充分利用兩個市場、兩種資源，實施好“走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略7.加強(qiáng)對行業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗總結(jié)和理論研究，提高推動行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的自覺性8.加強(qiáng)行業(yè)誠信建設(shè)，凈化和規(guī)范市場環(huán)境9.提高人才聚集能力，形成行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的人力資源保障10.切實加強(qiáng)各級協(xié)會建設(shè)，規(guī)范好協(xié)會行為，發(fā)揮好協(xié)會作用中國建筑裝飾協(xié)會中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要行業(yè)分析-區(qū)域環(huán)境行業(yè)分析-標(biāo)桿企業(yè)動向目錄行業(yè)分析公司現(xiàn)狀分析公司發(fā)展戰(zhàn)略 -目標(biāo)確定 -目標(biāo)分析 -目標(biāo)實現(xiàn)2012年財務(wù)預(yù)測2012年營運管理進(jìn)度表公司現(xiàn)狀-組織架構(gòu)總經(jīng)理財務(wù)部人力行政部市12、場部部工程部設(shè)計部圖像部常務(wù)副總（兼）公司-部門優(yōu)劣勢分析財務(wù)部人力行政部市場部工程部設(shè)計部圖像部劣勢Text優(yōu)勢Text設(shè)計部公司-部門優(yōu)劣勢分析財務(wù)部人力行政部市場部工程部設(shè)計部圖像部劣勢Text優(yōu)勢Text工程部公司-部門優(yōu)劣勢分析財務(wù)部人力行政部市場部工程部設(shè)計部圖像部劣勢Text優(yōu)勢Text圖像部公司-部門優(yōu)劣勢分析財務(wù)部人力行政部市場部工程部設(shè)計部圖像部劣勢Text優(yōu)勢Text市場部公司-部門優(yōu)劣勢分析財務(wù)部人力行政部市場部工程部設(shè)計部圖像部劣勢Text優(yōu)勢Text財務(wù)部公司-部門優(yōu)劣勢分析財務(wù)部人力行政部市場部工程部設(shè)計部圖像部劣勢Text優(yōu)勢Text人力行政部公司現(xiàn)狀-業(yè)務(wù)分布13、室內(nèi)設(shè)計室內(nèi)陳設(shè)裝飾工程數(shù)字圖像 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司現(xiàn)狀-業(yè)務(wù)分布室內(nèi)設(shè)計室內(nèi)陳設(shè)裝飾工程數(shù)字圖像XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司現(xiàn)狀-業(yè)務(wù)分布室內(nèi)設(shè)計室內(nèi)陳設(shè)裝飾工程數(shù)字圖像 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司現(xiàn)狀-業(yè)務(wù)分布室內(nèi)設(shè)計室內(nèi)陳設(shè)裝飾工程數(shù)字圖像XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司現(xiàn)狀-主要客戶與市場主14、要客戶各大設(shè)計院覆蓋XX及周邊XXXkm市場區(qū)域數(shù)字圖像公司現(xiàn)狀-2012工作重點XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX目錄行業(yè)分析公司現(xiàn)狀分析公司發(fā)展戰(zhàn)略 -目標(biāo)確定 -目標(biāo)分析 -目標(biāo)實現(xiàn)2012年財務(wù)預(yù)測2012年營運管理進(jìn)度表發(fā)展戰(zhàn)略-目標(biāo)定位房地產(chǎn)領(lǐng)域展館工程領(lǐng)域XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX發(fā)展戰(zhàn)略-目標(biāo)確定雙甲資質(zhì)利潤目標(biāo)收入目標(biāo)裝飾施工一級、設(shè)計甲級XXXXX萬元XXXX萬元發(fā)15、展戰(zhàn)略-收入目標(biāo)細(xì)分序號分類收入單位1工程類XXXXXXX萬元2軟裝類XXXXX萬元3圖像類XXXXX萬元4設(shè)計類XXXX萬元合計XXXXXX萬元5000,77%500,7%500,8%500,8%工程類軟裝類圖像類設(shè)計類發(fā)展戰(zhàn)略-收入目標(biāo)XXX億元單位：億元發(fā)展戰(zhàn)略-目標(biāo)定位房地產(chǎn)領(lǐng)域展館工程領(lǐng)域XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX發(fā)展戰(zhàn)略-目標(biāo)實現(xiàn)設(shè)計16、部XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX發(fā)展戰(zhàn)略-目標(biāo)實現(xiàn)工程部XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX發(fā)展戰(zhàn)略-目標(biāo)實現(xiàn)圖像部XXXXXXXXXXXXXXXXX發(fā)展戰(zhàn)略-目標(biāo)實現(xiàn)1、企業(yè)網(wǎng)站推廣2、XXXXX推廣推廣方案XX樓市目錄行業(yè)分析公司現(xiàn)狀分析公司發(fā)展戰(zhàn)略 -目標(biāo)確定 -目標(biāo)分析 -目標(biāo)實現(xiàn)2012年財務(wù)預(yù)測2012年營運管理進(jìn)度表2012年財務(wù)預(yù)測2012年財務(wù)預(yù)測-利潤2012年財務(wù)預(yù)測-現(xiàn)金流量收入（回款計劃）、成本（付款計劃）、費用、資本性支出目錄行業(yè)分析公司現(xiàn)狀分析公司發(fā)展戰(zhàn)略 -目標(biāo)確定 -目標(biāo)分析 -目標(biāo)實現(xiàn)2012年財務(wù)預(yù)測2012年營運管理進(jìn)度表2012年營運管理進(jìn)度表序號事項部門責(zé)任人Q1Q2Q3Q4謝謝！