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1、 1 企業企業制度制度-執行類執行類 制度制度名稱名稱 揚子石化設備潤滑管理制度 制度制度編號編號 JYZSH-B040501-43-010-2016-2-G05-03 制度制度文號文號 揚子有限企201614 號 制度制度版本版本 2 2 主辦主辦部門部門 機動部（處）所屬業務類別所屬業務類別 生產經營管理/設備管理/設備專業管理 會審會審部門部門 物裝部（處）、質檢中心、電儀分公司 監督檢查者監督檢查者 機動部（處）備案備案部門部門 董秘法律部 企業改革管理部（處）、解釋權歸屬解釋權歸屬 機動部（處）簽發簽發日期日期 2016 年 4 月 11 日 廢止說明廢止說明 設備潤滑管理制度（JY2、ZSH-B040501-43-034-2014-1-G05-3）生效生效日期日期 2016 年 4 月 11 日 制定目的制定目的 為減少設備磨損，降低動力消耗，延長設備使用壽命，提高設備潤滑管理水平，保證安、穩、長、滿、優運行。制定依據制定依據 中國石油化工集團公司設備管理辦法、石油化工設備潤滑管理制度 適用范圍適用范圍 揚子石化有限公司本部、揚子石化分公司 約束對象約束對象 公司設備潤滑管理 涉及的相關制度 設備維護保養管理制度 業務業務類別類別 生產經營管理/設備管理/設備專業管理 所屬所屬層級層級 企業制度-執行類 2 目目 錄錄 1 主題內容.3 2 術語和定義.3 3 職責.3 43、 工作內容與要求.4 4.1 設備潤滑手冊編制.4 4.2 潤滑油(脂)的供應.4 4.3 潤滑油品領用和保管.4 4.4 設備潤滑的實施.5 4.5 潤滑油（脂）使用過程中的檢驗分析.5 4.6 潤滑油(脂)的代用.6 4.7 廢油品回收與再生.6 5 .6 6 支持性文件.6 7 記錄.6 8 附加說明.6 附錄A 潤滑油(脂)變更、代用申請表.7 附錄B 設備潤滑管理流程.8 附錄C 執行檢查、考核細則.10 3 揚子石化設備潤滑管理制度 1 主題內容 本制度規定了設備潤滑管理職責以及潤滑油（脂）供應、貯存、使用等所遵循的一般原則和工作程序。2 術語和定義 2.1 五定 定點：規定每臺設4、備的潤滑部位及加油點。定人：規定每個加、換油點的負責人。定質：規定每個加油點的潤滑油（脂）牌號。定時：規定加、換油時間。定量：規定每次加、換油數量。2.2 三級過濾 領油大桶到固定貯油箱（桶）為一級過濾、貯油箱（桶）到油壺為二級過濾、油壺到潤滑部位（點）為三級過濾。3 職責 3.1 機動部（處）a)組織編制設備潤滑手冊；b)檢查、指導、考核各二級單位設備潤滑“五定”和“三級過濾”的執行情況，開展潤滑管理評比工作；c)組織開展公司設備潤滑專業技術管理，推廣先進潤滑技術、管理經驗；d)審批各二級單位潤滑油（脂）年度、月度需求計劃；e)審批各二級單位關鍵機組潤滑油（脂）變更和代用表及新油(脂)、新添5、加劑、新潤滑技術的試驗與應用方案；f)開展潤滑油監測工作；g)負責 EM 系統潤滑管理模塊管理與維護。3.2 物裝部（處）a)負責潤滑油（脂）和潤滑用具的采購、入庫、保管和發放工作；b)提供所采購潤滑油（脂）的合格證、化驗單并存檔；c)做好潤滑油（脂）的事故儲備和最低儲備工作；d)負責新購及庫存潤滑油的取樣、送檢。3.3 質檢中心 負責潤滑油品的質量檢驗和化驗分析。3.4 二級單位 3.4.1 設備管理科 a)編制本單位設備潤滑手冊，建立設備潤滑臺帳；b)負責潤滑油站的管理，及時組織處理發現的問題；c)制定潤滑油（脂）消耗年度預算，提報潤滑油（脂）年度、月度需求計劃；d)制定潤滑油（脂）分析頻6、率，檢查和評判潤滑油品采樣分析結果；e)做好本單位的潤滑油（脂）國產化工作和廢油回收、再生利用、廢油處理等管理工作；4 f)負責 EM 系統潤滑管理模塊管理與維護；g)負責潤滑管理的檢查和評比。3.4.2 車間/裝置/工區 a)配合潤滑油站管理工作；b)根據潤滑油（脂）的分析頻率，按時采樣送樣；c)定期對在用潤滑油進行目測抽查，及時處理發現的問題；d)負責設備加換油，及時在 EM 系統中錄入潤滑加換油記錄。3.5 電儀分公司 a)負責電氣、儀表設備的潤滑脂的加注、檢查、更換及管理工作；b)編制電儀設備設備潤滑手冊；c)制定本單位的潤滑油（脂）消耗年度預算，按時提報潤滑油（脂）的年度、月度需求計7、劃；d)編制、審批電氣、儀表設備的潤滑油（脂）變更和代用及新油(脂)、新添加劑、新潤滑技術的試驗與應用方案和潤滑油變更、代用申請表；e)做好本單位的潤滑油（脂）國產化工作；f)建立電氣、儀表設備潤滑臺帳并匯總。4 工作內容與要求 4.1 設備潤滑手冊編制 4.1.1 設備管理科根據本單位動設備維護保養手冊、使用說明書、檢修規程以及相關制度編制設備潤滑手冊，經二級單位分管領導審批。其主要包括如下內容：a)潤滑基本理論知識；b)常用潤滑油（脂）牌號、指標、選用原則等；c)“五定”、“三級過濾”圖表；d)設備潤滑一覽表。4.1.2 機動部（處）匯編公司設備潤滑手冊。4.1.3 設備潤滑手冊原則上一年8、修訂一次。4.2 潤滑油(脂)的供應 4.2.1 需求計劃形成 設備管理科每月按時編制潤滑油(脂)的需求計劃，在 ERP 系統上提交后，經機動部（處）審批后執行。4.2.2 潤滑油品采購、保管和配送 4.2.2.1 物裝部根據潤滑油(脂)需求計劃組織潤滑油(脂)采購、保管和配送工作。4.2.2.2 物裝部在配送潤滑油(脂)時，并隨油品提供合格證（原件或復印件）或由質檢中心出具的三個月內的油品分析單。4.3 潤滑油品領用和保管 4.3.1 潤滑油儲存 潤滑油庫（站）及儲存庫房干燥清潔、通風良好。4.3.2 領用、入庫 設備管理科管理人員需檢查物裝部配送的潤滑油(脂)的合格證是否齊全，并將廠家供貨9、時出具的分析報告（復印件也可）存檔；按現場裝置的實際需求進行分發，做好領用、入庫記錄。4.3.3 潤滑油（脂）的保管 裝置加油人員不得將潤滑油桶及潤滑脂桶（包）敞口存放，做好潤滑油(脂)防雨、防曬、防塵、防凍措施。4.3.4 潤滑油站的管理 5 4.3.4.1 設備管理科裝置設備員負責對潤滑油站的管理，統一配備器具，并在各種貯油器具上清晰標明油品名稱及牌號，過濾網上標明級數和目數。4.3.4.2 設備管理科裝置設備員負責潤滑“五定”表上墻工作。4.3.4.3 裝置加油人員根據潤滑油（脂）的種類規格，將潤滑油器具定置擺放，做到器具專油專用，保持潤滑油器具清潔。4.3.4.4 貯油器具在換裝不同種10、類、牌號的油品時，裝置加油人員必須將貯油器具徹底沖洗干凈。4.3.4.5 裝置加油人員負責潤滑油站內衛生，通風良好。4.3.4.6 裝置負責消防器材的管理。4.4 設備潤滑的實施 4.4.1 日常潤滑工作 4.4.1.1 潤滑油品的過濾 裝置加油人員在實施加油工作前，必須按“三級過濾”的要求，做好潤滑油的過濾工作。“三級過濾”過濾網精度要符合以下規定：a)汽缸油、齒輪油或其它粘度相近的油品所用濾網：一級 40 目；二級 60 目；三級 80 目；b）液壓油、透平油、冷凍機油、空氣壓縮機油、全損耗系統用油、車用機油或其它粘度相近的油品所用濾網：一級 60 目；二級 80 目；三級 100 目。411、.4.1.2 常規潤滑方式 常規潤滑形式設備（包括重要閥門及傳動機構等）潤滑點的加、換油工作一般由裝置加油人員負責。加油人員按“五定”和“三級過濾”的要求正確使用潤滑油品，不得任意混用或代用，不得使用不合格潤滑油（脂），并做好加、換油記錄。4.4.1.3 獨立潤滑系統 操作人員在巡檢時要檢查獨立潤滑系統的油位、油壓、油溫、過濾器壓差等，發現不正常應及時報告并協助處理。4.4.1.4 集中潤滑系統 設備管理科安排專業管理人員負責集中潤滑系統的管理，操作人員在巡檢時，要檢查集中潤滑系統的油位、油壓、油溫、過濾器壓差等以及各潤滑部位的溫度、壓力等，發現不正常應及時報告并協助處理。4.4.2 動設備檢12、修后的潤滑 4.4.2.1 檢修人員應將油箱、油路、軸承箱、過濾器等部位清洗干凈，經設備管理人員檢查合格后，方可加入新油。4.4.2.2 具有獨立潤滑油系統的大型機組檢修后，設備管理人員應組織對油箱、過濾器等的清潔度進行檢查確認，確認合格后方可加入新油。4.4.2.3 具有獨立潤滑油系統的機組檢修后，潤滑油系統必須進行油循環，檢驗合格后才能進行試車。4.4.2.4 脂潤滑動設備，檢修單位檢修后按檢修規程添加適量的潤滑脂。4.4.3 獨立油系統潤滑油加油時應采用濾油機加油，過濾精度應達到 10m。設備管理人員對濾油機檢查確認后，操作人員方可使用。4.4.4 更換不同型號的潤滑油（脂）時，加油人員13、先將原潤滑油（脂）清洗干凈，經設備管理人員檢查合格后再加入新油（脂）。4.5 潤滑油（脂）使用過程中的檢驗分析 4.5.1 在用或存放中的潤滑油（脂）需安排檢驗分析，檢驗分析不合格的油品不得使用，按廢油處理。4.5.2 潤滑油（脂）檢驗分析周期 4.5.2.1 設備管理人員對在用的潤滑油（脂）應按 潤滑油分析頻率表 規定的檢驗周期安排檢驗分析。關鍵動設備潤滑油至少一個月化驗分析一次，工作條件惡劣或運行至后期的關鍵機組，應適當增加檢驗頻次；關鍵動設備在大修前和大修后開車前必須采樣分析；對加油量較少的一般動設備，操作人員通過 6 目測檢查潤滑油的色質、水份、雜質等狀態，決定是否縮短換油周期，一般情14、況下按設備潤滑手冊規定換油周期進行更換新油。4.5.2.2 啟封后的潤滑油，存放超過三個月的需安排復檢，每三個月一次。4.5.3 檢驗分析實施 4.5.3.1 設備管理人員安排取樣、送樣，質檢中心根據檢查委托，按時完成潤滑油品的化驗分析工作，10 個工作日內反饋檢驗信息，并提交化驗分析報告單，化驗分析報告單由設備管理人員存檔。數據異常時，應及時通知送樣單位和機動部（處）。4.5.3.2 油品檢驗分析項目一般應包括粘度、酸值、閃點、機械雜質、水分等指標，也可根據需要增加指標。4.5.4 設備管理人員對潤滑油品化驗分析報告單中的指標進行評判。4.5.5 設備管理人員將在用潤滑油品的化驗分析報告單及15、時存入設備檔案，物裝部將每批購入的潤滑油品的化驗分析報告單保存到該批油品發放使用一年后。4.5.6 二級單位設備管理科根據設備運行狀況，可安排人員進行潤滑油采樣，送至機動部進行鐵譜分析，機動部出具分析報告，用以輔助監測設備潤滑部位的磨損情況。4.6 潤滑油(脂)的代用 嚴格履行潤滑油(脂)變更和代用審批手續，潤滑油(脂)的變更和代用，要填寫附件潤滑油變更、代用申請表（見附錄 A），經二級單位分管領導審核后，報機動部（處）審批。審批完成，按 EM 系統的流程更新潤滑 EM 系統中的數據。4.7 廢油品回收與再生 4.7.1 設備管理科組織做好廢油的回收、再生工作。4.7.2 對經再生處理后回用的16、油品，必須經過化驗分析，合格后方可安排使用。5 5.1 二級單位設備管理科負責對本單位的設備潤滑管理工作進行檢查與考核。5.2 機動部（處）對各二級單位的設備潤滑管理工作進行檢查與考核，每年開展兩次潤滑管理評比工作。6 支持性文件 中國石油化工集團公司設備管理辦法中國石化生2010698 號 中國石油化工集團公司石油化工設備潤滑管理制度(SHS 01002-2004)7 記錄 設備潤滑手冊 潤滑油（脂）變更和代用申請表 設備潤滑管理制度執行檢查、考核細則 8 附加說明 本制度的附錄 A、C 是規范性附錄，附錄 B 是資料性附錄。本制度修訂人：范根芳、譚金龍、吳勇、朱文兵、李學勇、石祥利、劉如炎17、。本制度審定人：夏翔鳴。本制度批準人：張建平。本制度于 1999 年首次發布，2004 年 5 月第一次修訂，2005 年 4 月第二次修訂為管理制度，2006 年3 月第三次修訂，2009 年 4 月第四次修訂，2009 年 12 月第五次修訂，2011 年 11 月第六次修訂，2014年 6 月第七次修訂,2016 年 3 月第八次修訂。7 附錄A 潤滑油(脂)變更、代用申請表（規范性附錄）潤滑油（脂）變更、代用申請表 記錄格式號:YZR05-03-01 申請單位 擬代用潤滑油名稱 原潤滑油的基本情況 擬代用潤滑油的基本情況 生產廠家 生產廠家 出廠系列號 規格型號等質量描述 規格型號 估18、計的含稅單價(元)變更、代用的原因及理由：設備管理科意見：簽名：年 月 日 二級單位分管領導意見：簽名：年 月 日 機動部（處）：簽名：年 月 日 注：1、本表一式二份，二級單位、機動部（處）各執一份。2、本表中“變更、代用的原因及理由”一欄如不夠填寫，可另外附表寫清楚。3、本表保存期限為五年。8 附錄B 設備潤滑管理流程（資料性附錄）潤滑管理流程計劃、配送使用階段廢油回收記錄質檢中心物裝部（處）機動部（處）二級單位設備管理科車間/裝置/工區批復后申請有利用價值無利用價值不合格按配送申請配送合格潤滑油（脂）變更和代用表數據匯總。檢查、指導、考核、評比采購、貯存、配送目測抽查記錄檢查、指導、考核19、評比化驗分析報告單入庫按五定、三級過濾要求進行潤滑管理、落實好加油、抽查、油房管理、清潔等工作需求計劃上報按規定頻率和實際需要進行委托領用、分配按分析頻率進行采樣、送樣舊油收集加換油記錄化驗分析、提交報告潤滑油（脂）領用、入庫記錄數據收集、分析、判斷需求計劃匯總審批化驗分析報告單組織分析化驗分析、提交報告潤滑油（脂）分析記錄綜合評審、分析潤滑手冊鐵譜分析、提交報告廢物處理再生、利用 9 10 附錄C 執行檢查、考核細則（規范性附錄）設備潤滑管理制度執行檢查、考核細則 序號 條款號 檢查內容 檢查標準 考核標準 專業類別 檢查部門 受檢單位 1 4.3.3 潤滑油品保管 不得敞口存放，防雨、防20、曬、防塵。不符合標準，扣 100-200 元 G05 機動部 二級單位 2 4.3.4 潤滑油站的管理 貯油器具上清晰標明油品名稱及牌號，過濾網上標明級數和目數。不符合標準，扣 100-200 元 G05 機動部 二級單位 3 4.3.4 潤滑油站的管理 潤滑油器具定置擺放，做到器具專油專用，保持潤滑油器具清潔。不符合標準，扣 100-200 元 G05 機動部 二級單位 4 4.5.2 潤滑油檢驗 關鍵動設備潤滑油至少一個月化驗分析一次。不符合標準，扣 200-400 元 G05 機動部 二級單位 5 4.5.4 潤滑油檢驗 設備管理人員對潤滑油品化驗分析報告單中的指標進行評判。不符合標準，扣 100-200 元 G05 機動部 二級單位 6 4.6 潤滑油(脂)的代用 嚴格履行潤滑油(脂)變更和代用審批手續，潤滑油(脂)的變更和代用，要填寫附件潤滑油變更、代用申請表（見附錄 A），經二級單位分管領導審核后，報機動部（處）審批。審批完成，按 EM 系統的流程更新潤滑 EM 系統中的數據。不符合標準，扣 100-200 元 G05 機動部 二級單位