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1、設(shè)備質(zhì)量缺陷報告管理制度批準(zhǔn)：審核：編制：2014-01-01發(fā)布 2014-01-01實施- 發(fā) 布目 次第一章 總則1第二章 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工1第三章 設(shè)備缺陷分類1第四章 設(shè)備質(zhì)量缺陷管理規(guī)范及內(nèi)容2第五章 附錄4附件：設(shè)備質(zhì)量缺陷報告（QDR）5設(shè)備質(zhì)量缺陷報告管理制度（QDR）第一章 總則第一條 為加強(qiáng)黑龍江-有限責(zé)任公司設(shè)備缺陷管理，完善完善設(shè)備質(zhì)量缺陷報告的流程，特制訂本制度。第二條 本制度適用于黑龍江-有限責(zé)任公司所屬設(shè)備缺陷。本制度規(guī)定的設(shè)備缺陷包括：變電站，風(fēng)電機(jī)、電纜、架空線等原因造成不符合規(guī)程、規(guī)范和合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，影響使用壽命和對安全生產(chǎn)造成隱患和危害的事件。第2、二章 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工第三條 為保證風(fēng)電場設(shè)備質(zhì)量缺陷能及時有效的處理，并形成一套閉環(huán)鏈條，發(fā)現(xiàn)問題、上報問題、處理問題，循序漸進(jìn)，確保設(shè)備可考慮，安全穩(wěn)定運(yùn)行，真正落實到紙面上。由公司生產(chǎn)副經(jīng)理(總工程師)主抓工作、運(yùn)營部負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督、考核設(shè)備缺陷的處理；各風(fēng)電場負(fù)責(zé)各自所屬設(shè)備的巡視、維護(hù)工作。第三章 設(shè)備缺陷分類 第四條 設(shè)備缺陷一般分3類：一類缺陷：危及風(fēng)電場升壓站、送出線路、風(fēng)電機(jī)組設(shè)備安全運(yùn)行及人身安全，影響可調(diào)度容量超過50MW或全場容量50%以上的缺陷。對風(fēng)電場升壓站或風(fēng)電機(jī)組設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行或人身安全造成一定威脅，需將風(fēng)電機(jī)組停運(yùn)，停運(yùn)時間超過10天的缺陷。二類缺陷：風(fēng)電3、場集電線路設(shè)備異常，必須將該集電線路停運(yùn)，集電線路停運(yùn)時間超過24小時且不超過3天的缺陷；對風(fēng)電場升壓站或風(fēng)電機(jī)組設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行或人身安全造成一定威脅，需將機(jī)組停運(yùn)，停運(yùn)時間超過3天且不超過10天的缺陷。三類缺陷： 對風(fēng)電場升壓站設(shè)備或風(fēng)電機(jī)組安全運(yùn)行存在影響，但可以通過倒換設(shè)備、停運(yùn)風(fēng)電機(jī)組進(jìn)行消除，處理時間超過24小時且不超過3天的缺陷。風(fēng)電場集電線路設(shè)備異常，必須將該集電線路停運(yùn)，集電線路停運(yùn)時間小于24小時的缺陷。一般維護(hù)性缺陷：對風(fēng)電場升壓站設(shè)備或風(fēng)電機(jī)組安全運(yùn)行存在較小影響，隨時可以進(jìn)行消除，處理時間小于24小時的缺陷。對風(fēng)電場升壓站設(shè)備或風(fēng)電機(jī)組安全運(yùn)行無直接影響，并隨時可以消4、除的設(shè)備、設(shè)施類缺陷。如電纜溝封堵、積水、土建、標(biāo)志、標(biāo)識，更換照明、配電室房門、窗、鎖缺陷等。第四章 設(shè)備質(zhì)量缺陷管理規(guī)范及內(nèi)容第五條 發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷，必須及時向班組長匯報，認(rèn)真查找缺陷原因，堅持缺陷原因不明，禁止運(yùn)行，并填寫“設(shè)備質(zhì)量缺陷報告”。第六條 發(fā)現(xiàn)三類缺陷時，班組長及時組織檢修人員消缺，并將發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷及時記錄在設(shè)備缺陷記錄本內(nèi)或班組長工作日志。不必要填寫“設(shè)備質(zhì)量缺陷報告”第七條 對一、二類缺陷及暫時不能消除的缺陷應(yīng)及時匯報并填寫“質(zhì)量缺陷報告單”，上報公司運(yùn)營部。第八條 場長負(fù)責(zé)組織所屬設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)性能狀況全面分析，探索缺陷發(fā)生規(guī)律，找出薄弱環(huán)節(jié)，提出對策，并做好設(shè)備評級管5、理工作第九條 風(fēng)電場專工或運(yùn)營部專工負(fù)責(zé)組織所屬設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)性能狀況全面分析，探索缺陷發(fā)生規(guī)律，找出薄弱環(huán)節(jié)，提出對策，并做好設(shè)備評級管理工作。 第十條 風(fēng)場專工應(yīng)定期巡視現(xiàn)場（變電設(shè)備、線路及風(fēng)電機(jī)），查閱值班記錄、缺陷記錄，對新發(fā)生的缺陷提出處理意見，對處理不及時的缺陷督促消除。第十一條 當(dāng)設(shè)備存有缺陷時，不論是否影響到安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，均應(yīng)及時消除，主設(shè)備消缺率應(yīng)達(dá)到100。對于不能及時消除且威脅安全生產(chǎn)和設(shè)備完整的重大缺陷，應(yīng)制定監(jiān)視措施，做好事故預(yù)想，以防止缺陷的蔓延擴(kuò)大。第十二條 缺陷消除時間原則為：小缺陷不超過24小時，一般缺陷不超過48小時，較大缺陷不超過240小時，重大缺陷連續(xù)6、不間斷處理。第十三條 危及設(shè)備及人身安全的缺陷，現(xiàn)場運(yùn)行人員應(yīng)按事故處理規(guī)定進(jìn)行處理，并及時向運(yùn)營部和主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。 第十四條 在帶電、帶壓或有較大及以上危險的場合下處理缺陷時，必須嚴(yán)格遵照電業(yè)安全工作規(guī)程和現(xiàn)場規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行工作。第十五條 需停電方能處理的缺陷，按調(diào)度規(guī)程辦理手續(xù)，處理缺陷必須要有監(jiān)護(hù)人，消除后履行驗收程序。第十六條 運(yùn)行人員、檢修人員對設(shè)備的巡視檢查要定期按路線進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)缺陷及時記錄、匯報、聯(lián)系處理，做到各負(fù)其責(zé)。第十七條 為保證做到及時發(fā)現(xiàn)缺陷和消除缺陷，運(yùn)營部、風(fēng)電場應(yīng)有專人負(fù)責(zé)兼管設(shè)備缺陷的日常管理工作，做好設(shè)備缺陷的分級管理工作。第十八條 設(shè)備缺陷消除時間規(guī)定一7、二類缺陷，計劃完成時間24小時；三類缺陷，計劃完成時間為48小時；如在規(guī)定時間內(nèi)完不成，應(yīng)提前2小時提出申請，并辦理消缺延緩手續(xù)。第十九條 凡屬公司管理范圍內(nèi)的設(shè)備發(fā)生了缺陷，確系由于運(yùn)行方式或技術(shù)問題、備品材料等因素不能立即組織消除的，應(yīng)列入工作計劃并按時消除。需要備品材料的在備品材料采購到貨后按相關(guān)條規(guī)定消除；列入大、小修及技改檢修計劃或停電消缺計劃的應(yīng)在投運(yùn)前完成。第二十條 生產(chǎn)人員在發(fā)現(xiàn)缺陷后應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的缺陷立即匯報班長，同時生產(chǎn)人員將缺陷記錄在缺陷記錄本內(nèi)，設(shè)備缺陷屬于一、二類及重大的缺陷還應(yīng)及時匯報場長和運(yùn)營部主任。第二十一條 風(fēng)電場檢修崗位應(yīng)將缺陷和處理情況詳細(xì)錄入相應(yīng)設(shè)備的“設(shè)8、備臺帳”內(nèi)。第二十二條 運(yùn)營部是設(shè)備缺陷消除后驗收的組織者和監(jiān)督者；風(fēng)電場是設(shè)備消缺工作結(jié)束、系統(tǒng)恢復(fù)、設(shè)備投運(yùn)后再鑒定及投運(yùn)的責(zé)任者。第二十三條 設(shè)備缺陷消除工作結(jié)束后，風(fēng)電場檢修班組應(yīng)及時申請驗收，運(yùn)營部、風(fēng)電場應(yīng)立即完成驗收。一、二類缺陷消除后需要經(jīng)當(dāng)值班長、風(fēng)電場場長、運(yùn)營部相關(guān)專業(yè)主管、運(yùn)營部主任四級驗收通過后，簽字確認(rèn)并最終通過驗收；三類缺陷消除后需要經(jīng)當(dāng)值班長、風(fēng)電場場長、運(yùn)營部相關(guān)專業(yè)主管三級驗收通過后，簽字確認(rèn)并最終通過驗收。第二十四條 驗收合格，風(fēng)電場檢修人員應(yīng)在缺陷記錄本上確認(rèn)此項缺陷已消除，形成閉環(huán)；如驗收不合格，應(yīng)在缺陷記錄本中注明不合格的原因。第二十五條 運(yùn)營部是設(shè)9、備缺陷延期的歸口管理部門，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各風(fēng)電場提出的缺陷延期申請，應(yīng)根據(jù)缺陷的影響及定期工作等限定緩消期限。第二十六條 對于確實需要“延期”才能消除的缺陷，由風(fēng)電場辦理書面的“缺陷延期處理申請單”。三類缺陷分別由當(dāng)值班長、風(fēng)電場場長、運(yùn)營部相關(guān)專業(yè)主管；二類缺陷還應(yīng)經(jīng)運(yùn)營部主任批準(zhǔn)；一類缺陷延期的，由生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十七條 由于等待備品原因需要緩消的缺陷，風(fēng)電場應(yīng)當(dāng)天提報備品材料計劃，運(yùn)營部按規(guī)定程序購買。備品到貨后，風(fēng)電場應(yīng)立即安排缺陷處理。各類備品到貨時間規(guī)定如下：a)國外備品：有現(xiàn)貨的八周到廠；無現(xiàn)貨需制作的四個月到廠。b)國內(nèi)備品：常規(guī)國產(chǎn)件有現(xiàn)貨的十天到廠，無現(xiàn)貨需加工的十五天到廠。10、c)材料：一般材料，二天到廠；特殊材料，五天到廠。第二十八條 凡不能及時處理的一、二類缺陷必須立即完成以下工作：1、風(fēng)電場要加強(qiáng)巡回檢查，確保機(jī)組和設(shè)備的安全。2、運(yùn)營部、風(fēng)電場負(fù)責(zé)組織檢修力量，做好安全措施和技術(shù)措施，在缺陷管理記錄本中注明不能消除的原因。3、運(yùn)營部制定安全措施，風(fēng)電場做好事故預(yù)想，在缺陷管理記錄本中確定“措施已做”。4、運(yùn)營部負(fù)責(zé)制定技術(shù)攻關(guān)或改造方案，列出工作計劃，并監(jiān)督風(fēng)電場按有關(guān)安全技術(shù)措施要求做好落實工作，確保風(fēng)電機(jī)和輸配電設(shè)備的安全。第二十九條 運(yùn)營部各專業(yè)主管、風(fēng)電場各值每月對設(shè)備出現(xiàn)的缺陷進(jìn)行統(tǒng)計和分析，根據(jù)統(tǒng)計情況，結(jié)合設(shè)備的工作原理、運(yùn)行環(huán)境、檢修歷史等因11、素，對其缺陷發(fā)生的機(jī)理進(jìn)行分析，并提出相應(yīng)的治理整改建議。第三十條 重復(fù)出現(xiàn)的缺陷，要認(rèn)真組織分析，查明原因，采取對策。確屬檢修質(zhì)量或備件質(zhì)量問題的，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。第三十一條 每月例會上，運(yùn)營部要對全月缺陷情況進(jìn)行分析，根據(jù)缺陷情況，提出處理意見。第五章 附錄第三十二條 本制度由運(yùn)維部解釋、修訂。第三十三條 附：設(shè)備質(zhì)量缺陷報告（QDR）附件：設(shè)備質(zhì)量缺陷報告（QDR）設(shè)備質(zhì)量缺陷報告（QDR）設(shè)備名稱設(shè)備編號 設(shè)備異常描述： 報告人： 日期： 風(fēng)電場場長簽字： 原因分析與處理意見：（運(yùn)營部專工填寫） 修理： 更換： 調(diào)整： 保持原狀態(tài)：編寫人（電氣或風(fēng)電專工）日期審核人（運(yùn)營部主任）日期批準(zhǔn)人（生產(chǎn)副總經(jīng)理）風(fēng)電場值(班)結(jié)果驗證： 姓名日期運(yùn)營部（電氣或風(fēng)電專工）結(jié)果驗證： 姓名日期風(fēng)電場場長簽字： 姓名日期QDR關(guān)閉 運(yùn)營部主任簽字： 日期：