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1、師宗縣彩云鎮教育會計核算中心財務管理系統內部管理制度 師宗縣彩云鎮教育會計核算中心 2014年10月27日一、財務管理系統崗位責任制為了強化會計電算化工作內部制約機制，增強會計信息資料的準確性、可靠性、安全性，提高工作效率，促進內部工作協調，確保電算化管理目標的有效實施，根據會計電算化管理辦法、會計電算化工作規范制定如下崗位責任制： 第一、設立電算崗位，各自行使職責及工作內容，完成本人的本職工作，不得越權操作。崗位結構如下：電算管理崗位名稱姓名職稱 年齡工作內容備注電算主管錄入員審核員軟件維護員硬件維護員 第二、電算化會計崗位設置和工作職責權限 1 電算主管：負責協調計算機及會計軟件系統和會計2、業務的運行工作。2 系統管理員：負責電算化會計核算系統的建立，負責系統的日常維護、組織協調與管理系統的日常運行操作，監督檢查系統操作員、維護員、資料管理員的工作，負責系統及系統數據、檔案的安全保密工作。不得兼任出納及具體會計業務的處理工作。 3 軟件操作錄入員：負責輸入記帳憑證和原始憑證等會計數據，輸出記帳憑證、會計帳簿、報表，和進行部分會計數據處理工作。 錄入和審核不能同時為一人操作。由于人員有限，存在交叉錄入和審核的情況。但不會存在同一憑證為同一人錄入、審核的情況。財務軟件本身已設定同一憑證不能同一人錄入、審核的情況。軟件已設定未經審核的記帳憑證不能記帳，所以不存在未審核的憑證登記機內帳簿3、的情況。 4 審核員：負責對輸入計算機的會計數據進行審核，操作會計軟件。登記機內帳簿，對打印出的帳簿、報表進行確認。 5 系統維護員：負責保證計算機硬件、軟件的正常運行和維護，管理機內會計數據。 不兼任操作員、會計檔案資料保管員6 系統檔案資料管理員：負責系統數據的備份，負責存檔數據程序軟盤、系統盤的保管。 7 有權拒絕未經審核的會計憑證錄入計算機。 8 有權制止任何人不經操作人員同意，擅自動用會計記帳專用機，隨意調用會計信息資料。 9 有權制止一切違反財經紀律，破壞會計信息完整、準確的行為。 10 無權擅自更改己投入運行的會計核算程序，無權將口令泄露他人或請人代替輸入和做其他操作工作。 114、 不得修改己經審核的會計憑證及己錄入計算機和經計算機生成的會計信息。當出現錯誤操作，造成記帳錯誤時，可由錄入人員制出更正憑證，由審核員審核后，重新登記帳簿。不得錄入未經審核的會計憑證及其它資料。不得操作運行自編或系統以外的會計核算程序進行核算。 二、計算機管理、計算機硬件、軟件和數據管理制度 第一、保證設備安全和計算機正常運行是進行會計電算化的前提條件，要經常對有關設備進行保養，保持機房和設備整潔，防止意外事故發生。計算機設備遠離火源，容易潮濕的地方，每次上下班前注意檢查。使用完設備后，注意切斷電源以及不間斷電源（UPS）。第二、建立上機操作制度，登記上機操作日志。登記內容包括：計算機硬件運行5、情況，計算機軟件運行情況，財務軟件運行情況。正常時登記正常，有故障時詳細登記故障情況以及系統維護人員（包括系統管理人員、軟、硬件維護人員）在維護時的記錄。操作人員各自設定自己的口令，并且定期或不定期更換口令，不能任意泄露自己的口令。第三、認真做好計算機的防病毒工作，嚴禁使用一切來歷不明的軟盤、光盤等存儲介質。定期或不定期做好計算機的查毒、殺毒工作。第四、非財務軟件操作人員不得操作財務軟件專用機，也不在財務軟件專用機上進行無關操作。 三、財務軟件安全保密措施第一、由于金蝶財務軟件是一種商品化的財務軟件已經進行編譯，加密等工作；各操作員在進行操作時應按照金蝶軟件的統一規定進行正常啟動、運行和退出。6、第二、各操作員在進行操作時，不得隨意添加和刪除存儲金蝶軟件程序和數據的目錄及文件。 確保會計數據和會計軟件的安全保密，禁止對數據和軟件進行非法修改和刪除第三、系統管理員、軟件維護員、硬件維護員等人員對硬盤進行數據處理及改動時，必須進行登記，事前作好備份等必要工作。對正在使用的會計核算軟件進行修改、對通用會計軟件進行升版和計算機硬件設備進行更換等工作要經專業人員審核和處領導審批，并保證實際會計數據的連續和安全，并由有關人員進行監督。第四、各種數據備份盤、復制盤等不得外傳。 四 、預防計算機病毒的要求 第一、為了確保機房的安全，機房必須有一定的防水、防火、防磁、防盜等措施，配備滅火器等消防器材，同7、時注意機房門窗的安全。 第二、系統操作員必須有一套干凈無病毒的軟件，并且專機專用，專盤專用。安裝財會核算系統之前，必須自選徹底清理一次硬盤，對硬盤做一次低級格式化，保證系統安裝在一個無病毒的環境中。 第三、使用己用過的軟件時，必須進行病毒檢測。 第四、對輸入盤上的數據庫要定期進行備份。 第五、系統一律從硬盤啟動，不用軟件啟動。 第六、 禁止在運行財會核算系統的計算機上使用來歷不明的軟盤。 第七、 定期對硬盤和軟盤進行病毒檢測，凡是無病毒的系統軟件和應用軟件都應貼上寫保護標志。對所有來歷不明的介質不允許接近服務器。同時系統管理員對在用設備定期進行病毒檢測，要嚴禁病毒通過計算機網絡進行傳播。第八、8、一旦發現系統遭受病毒侵襲，應立即停止操作，并立即進行消毒處理。 五、系統故障情況記錄制度第一、系統故障記錄情況負責人：郭貴生第二、系統故障記錄人負責人負責記錄系統運行時出現的各種故障記錄，以及系統管理員、軟件維護員、硬件維護員的維護記錄。第三、及時登記系統運行故障情況登記表。第四、登記系統運行故障情況登記表時，必須登記以下內容：故障現象、故障產生的條件、故障可能產生的影響、故障發生的具體時間（年、月、日、小時、分鐘）、故障產生的原因、記載人等。六、系統維護控制記錄制度第一、任何操作人員不得對金蝶軟件程序、數據庫進行修改、反編譯等工作；若發現軟件不能滿足工作需要或影響工作時，只能申請金蝶公司進行9、修改、維護。第二、一律不準未作記錄對軟件、硬件進行維護操作。第三、系統維護的記錄及時填寫系統維護登記表書面交由會計部門保管，會計部門應將上述資料作會計檔案保管。第四、財務軟件運行過程中賬套參數、折舊方法、折舊率、存貨計價方法、壞帳準備提取比例等均應作詳細記錄。第五、維護種類記錄：包括軟件和硬件維護記錄。軟件維護記錄包括：金蝶財務軟件維護記錄、軟件運行環境維護記錄（如：計算機病毒、打印機驅動程序、漢字系統的更換等）。第六、系統維護記錄的文檔應包括系統維護申請表和系統維護登記表第七、填寫系統維護申請表時，應填寫如下內容：維護的申請人、維護的種類、維護的模塊、維護的依據如目的（理由）、維護的措施（方10、法）、維護主管人的意見及簽名。第八、填寫系統維護登記表時應填寫如下內容：維護審批人姓名、維護人員姓名、實施的方法、維護前后的軟件（軟盤、文檔）資料編號、數據維護工作發生的起止時間（日期、小時、分鐘）、試運行起止時間及審批人姓名。七、會計數據備份及安全保障制度第一、會計數據備份是為了防止軟硬件故障以及人為過失等原因造成的數據毀損。安全保障是指數據信息不丟失、不毀損、不向無關人員泄露、不被非法修改。即做好安全保密工作。第二、帳套數據采用光盤或外置硬盤進行備份，作為檔案保存的帳套數據應使用光盤介質進行存貯。其他相關臨時數據信息的存貯可采用軟盤備份。第三、經常對系統中的數據進行備份，以便在計算機發生故11、障時可將據恢復到最近狀態。第四、對備份的數據加強管理，防止被非法拷貝或毀壞。要對其內容及動手運行環境等進行記錄。網絡數據備份應連同主控數據庫（master）一并備份。第五、對會計數據的備份、恢復、轉出、轉入的權限都應嚴加控制。嚴禁未經授權將財務數據拷貝出系統，轉給無關的人員或單位；嚴禁未經授權進行數據恢復或轉入操作。第六、財務數據庫及其服務器的口令由系統管理員掌握，各用戶的口令由其自身掌握，并定期更換相關口令。第七、財務管理信息系統軟件及其他相關軟件由系統管理員負責保管，不得轉借其他單位或個人。 八、會計資料檔案管理制度 為了加強會計管理，確保會計檔案的安全，特制定本規定。 第一、根據帳簿數據12、由機器生成會計帳表，報表格式由會計主管統一設計或認可、報表的編制要求做到真實、計算正確、內容完整、手續齊全，做到帳證、帳表、表表之間勾稽嚴密，書面帳表必須由分管財務的領導，會計主管和制表人員簽名蓋章。第二、單位的會計檔案包括存儲在磁盤上的會計文件和以書面形式存放的會計憑證、會計帳簿和會計報表。現金、銀行日記帳要求日情月結，報表按期報送并打印裝訂，其他數據資料按需打印輸出。所有打印輸出的資料按會計檔案管理。并由操作人員在打印輸出的頁面上簽字或蓋章注明。第三、會計檔案資料保管員每月結賬時間向有關操作人員催交數據備份盤，會計檔案資料保管員建立相應備份目錄。第四、每次上機完畢，及時作好所需的各項備份工13、作，磁盤備份作好明確標簽，在保證硬盤容量滿足應用需要的前提下，盡量不刪除硬盤上各年、月的會計數據資料。第五、裝有完整的會計核算的磁盤或光盤及文檔應交會計檔案資料保管員保存。第六、磁盤備份會計資料的查詢應有調用檔案記錄，調用檔案記錄應包含調用核準人、調用人員姓名、調用內容、調用時間、歸還時間。第七、磁盤文檔存放在防潮、防磁、防塵、防高溫。硬盤和備份盤不得隨意亂放和外借第八、會計帳簿、報表以計算機打印的書面的形式保存，保存期限按會計檔案管理辦法的規定執行。第九、一般帳簿可以根據實際情況和工作需要打印和保存。通過對服裝的介紹和欣賞，提高對服裝文化的審美水平。通過對服裝設計練習，培養學生對色彩知識、圖14、案基礎知識的綜合運用能力3、通過服裝設計和表演，激發和提高學生追求美、發現美、創造美的熱情和能力emotionalBecause of the guerrilla forces in the surrounding area have been withdrawn, activities in the Lakes Cheng Wanjun also refuge in Japanese, Zhu Xi forces became the puppet to attack key targetsEve puppet attacking in Wuzhen, face the problem of15、 the retreat was to meet the enemy, in a debate within the leadership, some believe that the elves, concentrate a superior force, surely do, early transfer is the best way to reduce losses. Deputy Commander Wang Hesong impassioned statement: Wuzhen hold, is our militarys duty! I have win a series of16、 victories, morale, Wuzhen battle to victory, fight this battle, a Chinese miracle in the history of guerrilla warfare.Commander Zhu Xi did not have much, but the final word. On November 5, we flew over the town for several days, bomb bursts, trembling moan tranquil town in the war. People have the 17、feeling of a catastrophe in the town. 6th reconnaissance around the command personnel brought an urgent intelligence, town-wide panic, in the face of news of the Japanese attack town, to avoid the scourge of war, the majority of people young and old fled to the countryside in the town. Also hard to 18、find a boat in the river. Past the bustling town just seems a deserted and desolate. 7th day in implementing low-level flights over the town, fired. That night, the Elves attack Wuzhen confirmed information. Night, bursts of gunfire coming from the distance, reportedly is Deputy Commander Wang Heson19、g Xu Miao came Nanxun sniper assault of the Elves. 8th, the situation is more severe in the town. One afternoon, outside East Gate and South Gate there was intense gunfire. Enemy attacks by frustrated independent battalion confronted Chen qi. At this time, the command . 11th, as Commander of Zhu Xi-Kai Wen Yongzhi, Director of