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1、英國帝氏集團（國際）有限公司編號：DSJT-HR-007版本號： A修改狀態：00簽發部門：人力行政部共4頁，第1頁主 題：固定資產管理制度執行時間：2015 年11月1日1固定資產的定義及分類1.1固定資產的定義：固定資產是指使用期限在一年以上、單位價值在人民幣2000元以上，并在使用過程中保持原來的物質形態的資產。 1.2. 固定資產分類：1.2.1辦公設備類 (如：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、臺式計算機、筆記本、 移動硬盤、U盤、電腦音響、考勤機、裝訂機、數碼攝像機、電話機、程控交換機、錄音筆、網絡適配器、路由器、交換機、調制解調器、裁切機等）；1.2.2辦公家私類（2、辦公桌、沙發、茶幾、文件柜、椅凳、床、餐桌、案臺等）； 1.2.3運輸設備類（汽車、貨車等）；1.2.4電器設備類（空調、風扇、冰箱、電磁爐、電熱水壺、監控設備等）。2.管理分工2.1為了更好的利用固定資產，實行固定資產統一管理，加強對固定資產的維修與保養，建立崗位責任制和操作規范，按照集中領導、統一管理的原則以固定資產的類別確定分工管理如下：2.1.1人事部作為固定資產的主管部門，應建立健全固定資產的明細登記表；2.1.2財務部作為固定資產的監督管理部門，應聯合人事部每月清點一次固定資產，追蹤差異原因；2.1.3網管負責機房內所有設備的維護與使用管理，負責未使用固定資產的維護及保管，負責全公3、司電腦設備、打印設備、考勤設備、監控設備、網絡設備等的維修；2.1.4人事部負責公司公用設備的保管、維護和使用管理；2.1.5部門主管人員負責該部門共用設備的保管、維護和使用管理；2.1.6各辦公人員負責各自的辦公設備的保管、維護和使用管理。3.管理事項3.1由于生產、辦公、研究需要購置固定資產的，必須由部門負責人向人事部提出申請，報經總經理批準后，由相關部門負責購置；3.2新購設備到貨后，由相關單位開箱檢查、驗收，設備安裝完畢后報告人事部。人事部及時貼上固定資產標貼，做好固定資產登記，并通知使用單位及財務部。英國帝氏集團（國際）有限公司編號：DSJT-HR-007版本號： A修改狀態：00簽4、發部門：人力行政部共4頁，第2頁主 題：固定資產管理制度執行時間：2015年11月1日4.職責4.1人事部的職責4.1.1隨時掌握固定資產的使用狀況；4.1.2負責監督配合使用單位做好設備的使用和維護，確保設備完好，提高利用率；4.1.3負責固定資產的管理，做好固定資產的分類、編號，登記固定資產明細表，負責固定資產的采購審批并辦理驗收、調撥、報廢、封存、啟用等事項；4.1.4根據使用部門的使用情況，組織編制設備大中修維修計劃，按期編報設備更新計劃；4.1.5嚴肅財經紀律，對違反固定資產管理制度，擅自贈送、變賣、拆除固定資產的行為和破壞固定資產的現象，要嚴格追查責任，視情節給予處罰。4.2財務部5、的職責4.2.1監督人事部對固定資產的管理是否規范，如有違規，嚴格追查責任，視情節給予處罰。4.3使用部門的職責4.3.1每臺設備要明確使用、保管、維護的責任者；4.3.2嚴格執行技術操作規程和維護保養制度，確保設備的完好、清潔、潤滑和安全使用；4.3.3固定資產的領用、調出、報廢必須經人事部及總經理批準，未經批準，不得擅自調動、報廢，更不能自行外借和變賣；4.3.4月底配合主管部門對固定資產的盤點工作。5.調撥轉移5.1 凡列入公司的固定資產未經公司主管領導和總經理批準，任何單位不得擅自調拔、轉移、借出和出售；5.2 公司內部設備的調撥與轉移，必須通過人事部辦理資產轉移手續，同時由調出、調入6、單位的雙方領導及經辦人簽字后，由財務部門監督調撥手續；5.3 公司對外的設備調撥和轉移一般實行有償價調撥方式， 設備主管部門根據設備的使用年限、折余價值、新舊程度按質論價，原則上調出設備的價值不得低于設備的折余價值， 對外處理設備必須由財務部提出處理價值，報總經理簽字方可處理，辦理有關財務手續；5.4未經主管部門同意，各使用部門無權辦理設備轉移及處理，一經發現，將追究部門及經辦人的責任。英國帝氏集團（國際）有限公司編號：DSJT-HR-007版本號： A修改狀態：00簽發部門：人力行政部共4頁，第3頁主 題：固定資產管理制度執行時間：2015年11月 1日6報廢封存6.1 公司的固定資產報廢處7、理時，須使用部門提出申請，并填寫設備報廢單，由財務部門將其凈損失上報總經理批復后，辦理報廢相關手續；6.2 凡符合下列條件可申請報廢：6.2.1 超過使用年限，主要結構陳舊，精度低劣生產率低，耗能高，而且不能改造利用的；6.2.2 不能動遷的設備，因工房改造或工藝布置改變必須拆除的；6.2.3 腐蝕嚴重無法修復或繼續使用要發生危險的；6.2.4 絕緣老化，磁路失效，性能低劣無修復價值的；6.2.5 因事故或其他自然災害，使設備遭受損壞無修復價值的。6.3 凡經批準報廢的固定資產不能繼續在生產線上使用，財務部與使用部門要及時作價處理。 處理后的固定資產由人事部和使用部門一起辦理固定資產的注銷手續8、， 對外處理報廢固定資產時由人事部提出處理意見，總經理批準，變價收入上交財務部。6.4 凡停用三個月以上的固定資產由使用部門封存、保管。6.5閑置設備和封存設備啟封后，由使用部門填寫啟封單，主管部門同意后，方可使用。7.清查7.1 為了保護固定資產的安全與完整，各部門必須對固定資產進行定期清查、盤點，以掌握固定資產的實有數量，查明有無丟失、 毀損或未列入帳的固定資產，保證賬實相符；7.2固定資產每月至少清查、盤點一次。遇有下列情況，應當對有關固定資產進行全部或部分的臨時清查：7.2.1直接經管固定資產的人員調動工作；7.2.2因機構、業務變動，辦理財產交接；7.2.3固定資產發生非常損失事故；9、7.2.4單位負責人根據工作需要決定進行的臨時抽查。7.3根據固定資產清查的范圍和任務，成立由人事部、財務部、使用部門、技術人員和實物保管人員參加的清查小組。組長由主管固定資產的公司領導擔任。7.4對固定資產進行清查以前，財務部門必須檢查有關財產增減變動的憑證是否齊全，如有尚未入賬的會計事項，應當及時入賬，主動與固定資產管理、倉庫以及其他有關部門核對各項固定資產的收、付記錄，做到清查前的賬目相符。英國帝氏集團（國際）有限公司編號：DSJT-HR-007版本號： A修改狀態：00簽發部門：人力行政部共4頁，第4頁主 題：固定資產管理制度執行時間：2015年11月1日7.5經管固定資產的人員，在清10、查以前，應當將所經管的固定資產進行整理，對尚未點驗入庫和應當調撥出庫的固定資產，盡可能做好入庫和出庫手續，避免發生重點、漏點等差錯。7.6固定資產清查應當逐一點清實物，包括查明固定資產的實有數與賬面結存數是否相符，固定資產的保管、使用、維修、報廢和轉讓等情況是否正常等等。發現沒有入賬的固定資產，應當查明原因，及時入賬。在清查中發現毀損情況，應當查明毀損的程度、原因和責任以后，在清查表內加以注明，并提出處理意見。對租賃、代管的固定資產，都應當進行清查，并分別填制清查表。7.7對固定資產清查以后，根據清查的結果填制清查表單。清查表單經過審核無誤以后，由參與清查的人員和經管財產的人員共同簽名蓋章。清11、查表單應當由資產管理部門留存一份，送交財務部門一份。7.8財務部門根據清查表格與固定資產賬簿記錄進行核對。如發現盤存數與賬存數不一致的時候，應該及時查明原因，必要時進行復查或由經管財產的人員做出書面報告。7.9對清查出的固定資產短缺和溢余，經查明核實以后，經資產清查小組審核，報公司領導集體審批。財務部門根據審查核實后的清查表和審批意見，按照會計制度的規定，做賬務的調整，使賬簿記錄與實際盤存的資料一致。8獎懲8.1在固定資產管理工作中成績突出者，可給予一定的物質獎勵。8.2固定資產保管人、使用人玩忽職守，違反有關固定資產管理規定及操作規程，造成固定資產損失者，應予賠償。賠償數額依據損失大小和責任12、大小確定，同時追究其相關領導的責任。8.3造成重大固定資產安全事故，依據國家安全法規和公司有關安全管理規定，對相關責任人進行紀律處分和經濟處罰，并追究相應的法律責任。9.附則9.1本辦法由人事部會同財務部負責解釋。 9.2本辦法自下發之日起執行。附表：固定資產臺賬、固定資產明細登記表、固定資產申購表、固定資產驗收表、固定資產變動表、固定資產調撥單、固定資產報廢申請表。編制人審批人表1固定資產臺賬序號資產編號資產名稱規格類別名稱購置日期使用年限計量單位資產原值存放地點使用部門使用人使用狀態出入庫登記數量單價金額入庫單編號入庫日期出庫單編號領用日期領用人合計表2 固定資產明細登記表填表日期： 固定13、資產類型：序號名稱數量規格單價購買日期購買經手人領用部門報廢日期領用/報廢經手人備注表3固定資產申購表填表日期： 年 月 日申請部門固定資產名稱申請原因申請要求說明部門主管意見 年 月 日行政部主管意見： 年 月 日財務部主管意見： 年 月 日總經理意見： 年 月 日表4 固定資產驗收單驗收日期： 年 月 日固定資產名稱資產價格規格型號驗收項目情況說明驗收項目驗收情況說明驗收人備注物品是否齊全是否有破損運行是否良好是否符合申請要求物品的相關證件是否齊全驗收部門參與人員名單行政部財務部質管部（技術部）固定資產使用部門表5固定資產變動表日期： 年 月 日資產名稱規格/型號原值使用年限 年轉移原因以14、下由轉出部門填寫以下由轉入部門填寫轉出部門轉入部門用途用途管理人管理人資產編號資產編號存放地點存放地點部門主管意見部門主管意見財務部門意見： 簽名： 年 月 日行政總監意見： 簽名： 年 月 日總經理意見： 簽名： 年 月 日原保管人簽名接收人簽名表6固定資產調撥單 填表日期： 年 月 日序號資產編號資產名稱規格型號單位原值數量金額購置日期調撥原因調出部門：調入部門：保管員： 簽名： 年 月 日保管員： 簽名：年 月 日調出部門主管領導意見： 簽名：年 月 日調出部門主管領導意見： 簽名：年 月 日行政部意見： 簽名：年 月 日表7固定資產報廢申請表編號： 填表日期： 年 月 日管理部門使用部門固定資產信息資產名稱規格型號廠家名稱購置日期已使用年數報廢數量報廢原因處理報廢費用估計廢品價值收入實際損失額擬處理辦法 出售 出租 投資 抵押 閑置審批簽字使用部門主管簽名： 日期： 年 月 日保管人簽名： 日期： 年 月 日主（協）辦簽名： 日期： 年 月 日行政部主管簽名： 日期： 年 月 日主（協）辦簽名： 日期： 年 月 日財務部 簽名：日期： 年 月 日總經理 簽名：日期： 年 月 日