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1、茶葉公司生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度1原輔料采購查驗(yàn)制度1.1基本原則市場部應(yīng)確保所采購的生產(chǎn)物資，能滿足規(guī)定要求。1.2供方/供應(yīng)商的選擇與評價(jià) 本廠原料、輔料及包裝物的采購，市場部通過必要的調(diào)查、考察以確定供方的能力，以控制采購風(fēng)險(xiǎn)，基本要求包括：1.2.1食品原輔料供方應(yīng)有基本的營業(yè)執(zhí)照、批次合格證明材料（檢驗(yàn)報(bào)告）；1.2.2對實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，必須獲得生產(chǎn)許可證；1.2.3食品生產(chǎn)加工所用的原材料、消毒劑等應(yīng)無毒、無害，符合相應(yīng)的強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定等。 1.3采購文件1.3.1采購前，市場部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求與庫存狀況，制訂 采購計(jì)劃。1.3.2采購計(jì)劃應(yīng)明確基本采購要求2、，包括品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量要求等。 1.3.3采購計(jì)劃應(yīng)廠長經(jīng)審批后實(shí)施。1.3.4必要時(shí)，對重要或大批理物資的采購，市場部還應(yīng)依據(jù)采購計(jì)劃與供方簽訂采購合同。1.4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 為確保采購的物資滿足規(guī)定的要求，市場部應(yīng)在到貨的當(dāng)天報(bào)檢，由檢驗(yàn)員按產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度實(shí)施檢驗(yàn)/驗(yàn)證。1.4.1材料要求：1.4.1.1不得使用非食用性原輔材料生產(chǎn)食品。1.4.1.2使用獲得生產(chǎn)許可證企業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)。1.4.1.3所購原輔材料、包裝材料要有檢驗(yàn)報(bào)告或質(zhì)量合格證明，并且檢驗(yàn)或驗(yàn)證的手續(xù)，記錄齊全，采購實(shí)施生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品作為原料時(shí)，要查驗(yàn)其生產(chǎn)許可證。1.4.1.4食品標(biāo)簽標(biāo)3、識要符合要求。1.4.2輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.4.2.1白糖、奶粉、植香精、必須選用生產(chǎn)許可證、獲證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品，要有隨貨同行的同批次產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)報(bào)告或質(zhì)檢部門監(jiān)督抽檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件、生產(chǎn)許可證復(fù)印件，出廠合格證、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，并上網(wǎng)查詢生產(chǎn)許可證的真實(shí)性。對購進(jìn)的奶粉及含乳成份的原料，須有批次三聚氰胺合格檢驗(yàn)報(bào)告。1.4.2.2包裝箱、食品袋等在定制前應(yīng)到質(zhì)監(jiān)或工商相關(guān)部門進(jìn)行食品標(biāo)準(zhǔn)簽備案，驗(yàn)收時(shí)對印刷質(zhì)量進(jìn)行查驗(yàn)、核對，同時(shí)核對其檢驗(yàn)報(bào)告合格證明、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。1.4.2.3消毒液應(yīng)采用殺菌、無色、無味、無毒、無害，高穩(wěn)定性、長效性的食品及消毒液，核對其檢驗(yàn)報(bào)告、合格證明、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。2食品添加劑使用4、管理制度本制度適用于對本企業(yè)購進(jìn)的，在食品中依法添加使用的食品添加劑的管理。2.1食品添加劑應(yīng)有專人管理，妥善存放；企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對安全使用進(jìn)行承諾，建立采購、使用臺帳；2.2食品添加劑的購進(jìn)應(yīng)執(zhí)行采購管理制度，進(jìn)貨時(shí)查驗(yàn)該食品添加劑的生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照和衛(wèi)生許可證等相關(guān)證照是否齊全，是否有該批產(chǎn)品有效的檢驗(yàn)合格的證明，并建立供方資質(zhì)檔案。2.3食品添加劑的使用應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍和使用限量，在GB2760規(guī)范的允許范圍和限量內(nèi)使用。并填寫相應(yīng)的食品添加劑使用記錄。注明產(chǎn)品名稱、使用日期，使用品種、使用量等內(nèi)容。2.4食品添加劑的使用應(yīng)按照規(guī)定在產(chǎn)品標(biāo)簽中如實(shí)標(biāo)明。3關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書35、.1為保證產(chǎn)品的 質(zhì)量安全、合格，應(yīng)對本廠生產(chǎn)過程中的以下各個(gè)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)格管理。3.2關(guān)鍵控制點(diǎn)的工作人員應(yīng)經(jīng)本廠培訓(xùn)考核合格后方可上崗，且人員應(yīng)保持相對穩(wěn)定。3.3對關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，應(yīng)通過試生產(chǎn)等方式予以驗(yàn)證，合格后，方能投入使用，驗(yàn)證的重點(diǎn)包括：3.3.1采購的原料、輔料（添加劑、盛器、消毒劑），必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定。3.3.2生產(chǎn)主管應(yīng)加強(qiáng)對關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、清洗消毒的頻次。3.3.3在原料水份控制、稱量配料工序、包材殺菌工序、灌裝工序作業(yè)過程中，操作工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并做好生產(chǎn)監(jiān)控記錄。3.3.4生產(chǎn)技術(shù)主管應(yīng)加強(qiáng)對關(guān)鍵控制6、點(diǎn)的生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)的頻次，并對這些工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。 3.3.5檢驗(yàn)員應(yīng)加強(qiáng)對關(guān)鍵控制點(diǎn)的檢驗(yàn)頻次，嚴(yán)把檢驗(yàn)關(guān)，確保生產(chǎn)質(zhì)量。 3.3.6生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)到貨日期及質(zhì)量狀況，填寫供方交貨記錄。3.3.7記錄3.3.7.1申檢單；3.3.7.2檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄；3.3.7.3檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告；3.3.7.4交貨記錄。4生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度本公司對生產(chǎn)進(jìn)行全過程的管理和控制，對所發(fā)生的不合格及時(shí)進(jìn)行糾正和預(yù)防，避免上一工序的不合格流入下一工序造成更大面積的不合格和損失。4.1工作人員進(jìn)入車間前，進(jìn)到更衣室更換工作服、工作帽，然后把換下的衣物放置到規(guī)定位置，洗手消毒后，進(jìn)入車間。4.2根據(jù)各自分工，首先應(yīng)檢7、查電源及所在崗位主要設(shè)備工作是否正常，安全可靠，以免造成不必要的損失。4.3外包裝箱人員逐箱檢查包裝物圖案的好壞，打碼是否清晰，如有問題及時(shí)通知操作人員調(diào)整。4.4在生產(chǎn)過程中,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并有檢查、有記錄、有考核。要對各生產(chǎn)過程中各工作崗位的運(yùn)行程序操作狀況及機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，明確到人。質(zhì)量是企業(yè)命脈，在生產(chǎn)過程中要對關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行檢查記錄，設(shè)備要做到專人負(fù)責(zé)，專人保養(yǎng)。考核辦法：1、以上4條與本質(zhì)量手冊所規(guī)定的各項(xiàng)管理制度和操作規(guī)程共同組成過程管理的考核體系。2、質(zhì)量主管負(fù)責(zé)過程管理的考核工作。3、考核的方式：質(zhì)量部對于生產(chǎn)過程不合格的管理與控制，同時(shí)也是對生產(chǎn)過8、程的考核。對于發(fā)現(xiàn)的不合格，記入不合格登記臺帳，作為年終評價(jià)各車間和班組工作業(yè)績的依據(jù)。4、由企業(yè)負(fù)責(zé)人每季度組織過程管理考核會議，綜合評議各項(xiàng)不合格的危害及糾正和預(yù)防措施是否合理有效，對各班組進(jìn)行綜合評價(jià)和獎(jiǎng)罰。5產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度5.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)工作，獨(dú)立行使檢驗(yàn)職權(quán)，對產(chǎn)品逐批逐次進(jìn)行檢驗(yàn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，禁止不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品不經(jīng)檢驗(yàn)出廠。5.2出廠檢驗(yàn)時(shí)，同一班次、同一品種、同一次投料的產(chǎn)品規(guī)定為一個(gè)生產(chǎn)批，對每批產(chǎn)品嚴(yán)格按抽樣規(guī)則進(jìn)行抽樣，經(jīng)出廠檢驗(yàn)合格后開據(jù)合格檢驗(yàn)報(bào)告方可出廠。5.3出廠檢驗(yàn)指標(biāo)如有一項(xiàng)不符合規(guī)定要求，不準(zhǔn)出廠，應(yīng)重新自同比產(chǎn)品中抽取兩倍數(shù)量樣品進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，以復(fù)驗(yàn)9、結(jié)果為準(zhǔn)，若仍存在不合格，則制定該批產(chǎn)品為不合格。5.4檢驗(yàn)包裝物是否完好無損，不得有臟污和破損現(xiàn)象，有按不合格拒絕出廠。5.5檢驗(yàn)用的儀器設(shè)備，應(yīng)定期到質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門檢定，及時(shí)維護(hù)，處于良好狀態(tài)，以保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。5.6按照生產(chǎn)許可證驗(yàn)收細(xì)則規(guī)定的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)。并按標(biāo)準(zhǔn)要求和檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，要逐批次對出廠前的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品方可出廠。 5.7每年參加二次質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門組織的出廠檢驗(yàn)?zāi)芰Ρ仍囼?yàn)，保證實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效。5.8出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目中注有“*”號標(biāo)記的，應(yīng)制定*號檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃，每年檢驗(yàn)2次，可自行檢驗(yàn)或委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行委托檢驗(yàn)。5.10、9產(chǎn)品出廠必須實(shí)行批批檢驗(yàn)，原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告格式規(guī)范、完整，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，填寫正確。6出廠的產(chǎn)品留樣制度1目的對出廠的產(chǎn)品逐批檢驗(yàn)并留樣進(jìn)行規(guī)定，便于產(chǎn)品的可追溯性和以后生產(chǎn)管理水平提高。2范圍適用于所有出廠的茶葉、代用茶、炒貨食品及堅(jiān)果制品產(chǎn)品。3職責(zé)3.1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)出廠的產(chǎn)品逐批檢驗(yàn)和留樣工作。4出廠的產(chǎn)品留樣至保質(zhì)期的規(guī)定4.1 化驗(yàn)室每天應(yīng)對每一個(gè)產(chǎn)品品種進(jìn)行留樣，留樣數(shù)量根據(jù)產(chǎn)量和保質(zhì)期長短決定，但不得少于3個(gè)最小包裝單元。4. 2質(zhì)管部門應(yīng)保證留樣產(chǎn)品與產(chǎn)品標(biāo)識中規(guī)定的貯存條件一致，另外要保證留樣產(chǎn)品包裝的完整性。4.3留樣時(shí)間不得少于標(biāo)識中規(guī)定的保質(zhì)期限，便于產(chǎn)品質(zhì)量的追溯。4.4注意對留樣產(chǎn)品的質(zhì)量狀況進(jìn)行觀察。當(dāng)市場上有產(chǎn)品質(zhì)量投訴，化驗(yàn)室應(yīng)對留樣產(chǎn)品進(jìn)行重新檢驗(yàn)分析；當(dāng)留樣產(chǎn)品達(dá)到保質(zhì)期時(shí)，化驗(yàn)室也應(yīng)觀察留樣產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；當(dāng)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程存在質(zhì)量隱患時(shí)，化驗(yàn)室也應(yīng)有針對性的對部分留樣進(jìn)行重新檢驗(yàn)分析。4. 5加強(qiáng)留樣工作的原始記錄工作，留樣原始記錄不得少于兩年。化驗(yàn)室應(yīng)對所有留樣產(chǎn)品的品種、留樣數(shù)量、留樣時(shí)間（一般與保質(zhì)期一致）和質(zhì)量狀況進(jìn)行記錄，要保持留樣記錄的連續(xù)性。