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1、 項目質量管理方案（試行）1 項目質量管理目標本文檔旨在建立一套標準的規范和流程，改進項目實施過程，控制項目目標，幫助項目經理及項目實施人員更好地完成項目工作，并實現個人綜合素質能力的提升。從項目實施來看，項目幾乎沒有一帆風順的，項目的成功離不開優秀的項目經理，項目經理除了需精通業務、技術熟練，尤其在方法理念、個人心態上的素質更重要。而我們的項目經理往往經驗不足，做事風格各異，沒有一套相對標準的規范和方法來應對項目中的各種問題，規避項目中的風險，而項目經理對項目采取的決策和行動直接導致了項目的不同結果。為了保證項目在正常軌道運轉，為了改善我們的溝通機制、管理模式，為了改善項目實施過程以提升項目2、質量，為了加快項目經理的成長，特制定本方案。2 過程實施策略項目目標由“時間、質量、成本”三方面組成，常稱為“項目管理三角形”。本方案的重點是項目質量的管理與監控。圖 21“項目管理三角形”項目質量管理與監控從兩方面開展：過程的監控與目標的控制。以結果為導向，則我們要做兩件事情：過程規范的執行、計劃目標的實現。兩方面的工作都需質量監控人員與項目經理密切配合，跟進項目全過程，形成項目檔案。圖 22項目質量管理與監控122.1 過程規范的執行我們已經總結形成一套項目實施文檔規范（共52項文檔，其中32項必備，8項全周期檢查），在過程規范執行時，這些文檔將作為溝通的載體和工具，不斷簡化與改進，使之更3、切合項目的質量改進需要。表 21項目過程文檔規范項目階段文檔類別文檔名稱是否必備1.啟動招投標1.1.招標文件.doc/1.2.投標文件.doc/1.3.合同.doc/計劃與估算1.4.項目總體計劃.doc是1.5.項目進度計劃.mpp1.6.項目每月進度計劃表-立項.xls是1.7.項目成本預算表-立項.xls是1.8.項目階段性匯報立項.ppt2.需求需求調研2.1.需求調研計劃.doc是2.2.客戶訪談記錄.doc是2.3.需求規格說明書.doc是需求分析2.4.空間數據建庫標準.doc是2.5.需求跟蹤矩陣（業務）.xls是2.6.需求跟蹤矩陣（功能）.xls是2.7.項目風險列表及跟4、蹤記錄.xls2.8.數據表設計規范.xls是2.9.業務紅線數據建庫工作規范.doc是2.10.電子報批方案數據標準.doc是2.11.總平（修詳規）數據建庫標準.doc是2.12.項目階段性匯報需求調研.ppt是3.設計3.1.概要設計說明書.doc是3.2.詳細設計說明書.doc3.3.數據庫設計說明書.doc4.開發框架搭建及開發4.1.項目實施檢查表.doc是4.2.缺陷跟蹤表-開發集成.xls是4.3.項目進度檢查表.xls是5.測試5.1.缺陷跟蹤表-系統測試.xls是5.2.系統測試報告.doc5.3.第三方測試（賽寶功能性符合測試報告）是6.試運行匯報6.1.項目階段性匯報試5、運行.ppt6.2.試運行計劃或方案（含培訓計劃）.doc是6.3.試運行開始通知.doc是培訓6.4.系統安裝維護手冊.doc是6.5.用戶操作手冊.doc是6.6.系統定制操作手冊.doc試運行跟蹤6.7.缺陷跟蹤表-試運行.xls是6.8.試運行用戶使用意見問卷調查.doc7.驗收驗收資料7.1.項目驗收申請.doc7.2.技術報告、工作總結報告、用戶使用意見7.3.項目交付成果（文檔、程序、安裝文件等）是會議7.4.項目驗收會議議程.doc是7.5.驗收會議主持稿.doc7.6.項目驗收專家名單.doc7.7.項目驗收匯報.ppt是7.8.項目監理單位咨詢總結報告.doc7.9.專家驗6、收/鑒定意見.doc7.10.項目驗收證明.doc是8.維護維護記錄8.1.缺陷跟蹤表-維護.xls是9.溝通文檔9.1.會議紀要.doc是9.2.項目工作周報匯總.xls9.3.項目月報.doc是9.4.常規性工作匯報PPT上表中，質量監控人重點關注和檢查的文檔如下：(1) 項目進度檢查表(2) 需求跟蹤矩陣（業務）(3) 需求跟蹤矩陣（功能）(4) 項目實施檢查表(5) 問題/缺陷跟蹤表（開發、測試、試運行、維護）項目過程規范的執行，一是檢查項目本階段的文檔是否齊全，二是這些文檔中的項目內容是否合理、工作計劃是否量化、是否存在問題或風險等，過程的檢查記錄能客戶反映項目經理的工作情況。2.27、 計劃目標的實現項目過程中，項目經理會視項目階段制定項目總體計劃、調研計劃、每月進度計劃、試運行計劃等，建立項目總體目標、階段性目標，這些目標有沒有實現、計劃有無延遲、變更次數、變更原因、存在問題分析等，由質量監控人通過項目進度檢查表跟蹤檢查。根據項目進度檢查表的內容，項目工作原則上每周檢查一次，核對項目經理的進度計劃和階段性目標是否達成，通過周檢查記錄記錄過去一周項目工作情況、下一周的檢查計劃、項目的難點與問題，反映項目中的實際問題。如項目實施的過程存在難以避免的因素，導致項目計劃變更或范圍變更，項目經理應當加以控制在原計劃內完成。原則上項目進度檢查表一旦制定經項目經理確認后，不得更改計劃超8、過4次，否則項目經理需提交書面說明至部門總經理審批。3 項目總體評估在項目結束（一般以驗收為節點）后，行業管理中心應根據項目檔案，對項目情況進行總體評估，并要求項目經理進行總結，對項目經理的工作提供評價和建議。4 實施保障措施項目過程規范經過試行一段時間，發現一些問題，主要來自以下幾個方面，在此提出應對的策略，以保證后續工作的順利進行。序號問題應對策略1.規范性文檔太多太復雜，增加了項目經理工作量，項目經理積極性不高。簡化文檔填寫，重點關注項目監控檢查，使項目經理能短時間內配合完成檢查。2.文檔不會用，什么時候要，怎么填？加強項目經理的培訓，使之了解項目管理過程，什么階段該寫什么文檔，怎么寫。9、監控文檔模板中設置較清楚的指導說明，方便填寫。3.表格內容經常變動，檔案不能及時反映項目最新情況計劃與跟蹤拆開，計劃變化少，跟進變化多。項目檔案對計劃分版本歸檔，對跟進情況實時更新。4.項目經理認為文檔沒什么用，對項目、對本人有什么好處？培訓項目管理培訓，使項目經理認識到項目各階段該做什么，有些什么可以借鑒的方法，怎樣通過溝通和文檔改進工作提升個人能力；使項目經理認識到向上級匯報工作也是工作內容之一，對個人發展意義重大。5.項目經理拖延配合監控或敷衍應付監控人員在三次以上提醒警告未果的情況下，可以向部門經理反饋，審查情況進入項目檔案。6.質量監控人的工作投入太少質量監控人應轉換角色，分配大部分精力來監控檢查項目工作，將此項工作優先。