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1、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制制度 WHH-ZL-01-03-00xxx吉林公司管理制度 WHH-JL-ZL-01-03-00生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制制度（暫行稿）受控狀態(tài)：受 控分 發(fā) 號(hào)：編 制：質(zhì)檢科審 核：吳華潑批 準(zhǔn)：吳金苗發(fā)布日期：20090601 實(shí)施日期：20090601xxx吉林公司生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制制度第一章 總則一、目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望。二、適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品形成過(guò)程的確認(rèn)，生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性，產(chǎn)品的防護(hù)，對(duì)生產(chǎn)所用原輔材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。三、職責(zé)1、生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和過(guò)程的控制。2、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)及可2、追溯性監(jiān)督管理。3、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)控制。4、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督考核生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量控制狀況。第二章 管理規(guī)定一、生產(chǎn)準(zhǔn)備(一)人員分公司辦公室負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的崗位培訓(xùn)、考核，合格后上崗。（二）設(shè)備車(chē)間需按質(zhì)控點(diǎn)、工藝或車(chē)間衛(wèi)生要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清洗消毒，質(zhì)檢科需對(duì)清洗過(guò)程和效果進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)，并定期評(píng)估，做好記錄。（三）工藝標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程1、科委確定各類產(chǎn)品的工藝規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。2、分公司負(fù)責(zé)編制工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī)范，經(jīng)分公司總經(jīng)理審批并實(shí)施。（四）生產(chǎn)環(huán)境生產(chǎn)車(chē)間限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)出，車(chē)間衛(wèi)生整潔，廠辦或質(zhì)檢科定期對(duì)衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。（五）檢測(cè)質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)編制、收集、整理各類檢驗(yàn)規(guī)程，3、明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、判別依據(jù)、使用的檢測(cè)設(shè)備等。分公司按測(cè)量設(shè)備管理制度對(duì)檢測(cè)儀器進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和校正。二、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控(一)進(jìn)貨驗(yàn)證進(jìn)貨驗(yàn)證具體規(guī)定按倉(cāng)庫(kù)管理制度和檢驗(yàn)管理制度執(zhí)行。（二）過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1、首件檢驗(yàn)每班開(kāi)始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種或調(diào)整參數(shù)后生產(chǎn)的開(kāi)始產(chǎn)品，操作工必須進(jìn)行自檢，合格后，再由質(zhì)檢員根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；如不合格應(yīng)返工或查找原因改進(jìn)后重新生產(chǎn)，直至首檢合格，質(zhì)檢員確認(rèn)后才能批量生產(chǎn)。2、過(guò)程檢驗(yàn)操作工根據(jù)工藝規(guī)程和質(zhì)控點(diǎn)的要求對(duì)本工序的產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)控制。3、巡回監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)操作工的自檢和過(guò)程檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操4、作工的作業(yè)方法、使用的檢測(cè)設(shè)備、工具和檢測(cè)頻率、記錄等是否正確；并根據(jù)工藝規(guī)程和質(zhì)控點(diǎn)要求進(jìn)行抽樣檢測(cè)。（三）成品的監(jiān)視和測(cè)量1、成品檢驗(yàn)按檢驗(yàn)管理制度執(zhí)行。（四）監(jiān)視和測(cè)量記錄1、在監(jiān)視和測(cè)量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了監(jiān)視和測(cè)量，記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對(duì)不合格品應(yīng)執(zhí)行不合格品管理制度。2、監(jiān)視和測(cè)量記錄由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)保存。三、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和過(guò)程可追溯性控制（一）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)1、科委負(fù)責(zé)制訂公司最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法及具體內(nèi)容。2、車(chē)間對(duì)不合格品儲(chǔ)存要有明確標(biāo)識(shí)。3、倉(cāng)庫(kù)按照倉(cāng)庫(kù)管理制度規(guī)定做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)。（二）過(guò)程可追溯性控制1、各過(guò)程必須有完整質(zhì)量記錄，以便于追溯；2、質(zhì)5、檢科對(duì)可追溯性的有效性進(jìn)行監(jiān)控。四、產(chǎn)品的防護(hù)1、對(duì)于產(chǎn)品從接收、加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和誤用。2、針對(duì)產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。3、分公司根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。4、其他按照【倉(cāng)庫(kù)管理制度】執(zhí)行。五、過(guò)程控制中出現(xiàn)問(wèn)題的處理1、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格要及時(shí)糾偏，并采取預(yù)防措施；2、當(dāng)過(guò)程質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)，執(zhí)行質(zhì)量改進(jìn)控制制度；3、當(dāng)出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)，執(zhí)行不合格品管理制度歸口管理部門(mén)：質(zhì)檢科制度相關(guān)部門(mén)：倉(cāng)庫(kù)、各生產(chǎn)車(chē)間修訂次數(shù)：0次發(fā)布日期：2009年06月01日實(shí)施日期：2009年06月01日第 2 頁(yè) 共2 頁(yè)