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1、北京農影餐飲有限公司采購庫存管理制度為了加強北京農影餐飲有限公司（以下簡稱農影食府）的庫存管理，規范存貨的購進、領用、耗用、結余等相關庫存保管及存貨各環節核算的操作流程，現根據農影食府經營管理的需要，制定本規定。本規定中的存貨是指農影食府在日常經營過程中的原物料、庫存商品、物料用品及辦公用品。 1、原材料各種制作的基礎性原材料，如凍貨（肉、魚）、蔬菜以及主輔料等； 2、庫存商品存放于倉庫及吧臺的香煙、酒水、紙巾等出售商品; 3、物料用品餐廳所用的物品。如：鍋，碗等。4、辦公用品辦公所用的物品（含固定資產）采購原則：1、日常使用物品物料及行政辦公用品部分一個月申請一次。2、大宗原材料（米，面，油2、等）提前計劃，按月采購。3、調料、酒水一星期申購一次。4、零時自購部分，采用“急事急辦”原則。第一條 申購程序管理1、各部門采購物資，分類后由部門主管級以上填寫物資申購單,庫管與實物核實簽字無誤后交財務簽字確認。2、財務確認后交業務副總（李總）審批，交總經理審批。3、財務將審批后的物資申購單返還到李總處分類統一安排后，方可采購。采購部收到批準的申購單后，應及時與供應商聯系，確定具體的供貨時間和每批次的供貨量，并在申購單對應欄次予以注明；第二條 入庫驗收管理1、 購進的各種食品鮮貨、主輔料，調料等，直接由后廚、采購，庫管三方驗收；購進煙、酒，由前廳酒水管理員、庫管、采購一同進行驗收，由財務部稽核3、人員監收。購進的物料用品，由申購部門主管，采購、庫管三方驗收；所有物品入庫均由庫管開具入庫單后，視為入庫。2、由庫管填制入庫單一式三聯，庫管一聯，供應商一聯，財務部一聯（此聯由庫管送交）。入庫單各欄次內容字跡必須清楚明了，數量、金額嚴禁亂涂亂改。3、驗收工作完成后，入庫單和發票訂在一起，由采購人員及時送交財務部予以報銷。 4、 其他貨物的驗收工作，直接由各部門對應負責人及庫管進行統一驗收入庫。5、入庫完成后，申購單返還李總處，并由庫管通知申購部門及匯報李總哪些物品未買回及原因。第三條 報銷管理購進存貨的款項支付，按照農影食府公司規定的審批程序進行報批，財務部依據審批及驗收手續齊全的各有效憑證進4、行審核后，辦理付款手續。 1、財務部收到申購單、入庫單和發票后，需對照核查票據之間的貨品、數量、單價及金額是否完全相符，是否按照規定的程序辦妥了齊全的手續，對于數據不符的要查明原因，妥善解決，切實做到問題不查清，不向下辦理付款手續。 2、財務部審核簽字后，報總經理審批。3、 出納人員依據財務部負責人審批的支出憑證，辦理正式的付款手續。第四條 存貨的領用管理 1、 各部門原則上應指定專門的領料人，部門負責人有權對本部門日常所需物品進行領用；超出領用范圍且沒有行政總廚或業務總經理簽字的，庫管有權拒絕發貨。2、超出領用范圍的急件領用，由部門經理口頭或書面授權庫管保人員，方可發貨。在領貨后的1日內應及5、時補簽出庫單，沒有辦理簽字手續的，處以至少50元的罰款。 3、庫管發放物品時，必須嚴格按照“先進先出”的原則發放實物。 即先購進和保質期短的物品先發放，后購進和保質期長的物品后發放。4、 酒水庫存管理：財務，庫管，吧臺人員于每月末結賬前，應對實有庫存進行實物盤點，與對應的結存實物數量進行核對，發現問題，及時查清解決；若發現短缺現象，應按實際進貨成本價格對相應保管人員進行處罰。第五條 存貨盤點1、財務部應定期抽查吧臺及各倉庫的實物是否與實際賬存數量相符；各項庫存實物的管理是否符合相關規定，發放的物品是否嚴格按照“先進先出”的原則執行； 2、月末，財務部人員應參與各倉庫庫存的實物盤點工作。一方面，6、核實庫存的賬實情況；另一方面，核查庫存實物的質量（有無質變、過期產品）。3、財務部負責人若發現問題后，應及時或會同相關部門負責人協商后，報總經理處，按照農影食府的相關規定進行處理。第六條 庫存管理責任1、 對庫存實物發生的質量問題，屬驗收把關不當造成的，能要求供應商退換的，應盡量要求供應商退換，同時，追究驗收責任人的工作責任；不能退換造成的損失，由驗收責任人負責賠償；屬保管不當造成的，直接追究保管人的責任，并由其承擔全額的損失。2、 對庫存實物發生短損的，屬定額內（其實物定額根據各物品的性質，參照同行業的平均標準進行確定）的，直接計入當月成本；定額外的部分，直接追究保管人的責任，并由其承擔全額損失。3、 財務部稽核人員稽核工作不到位，對應稽核、監控的方面不予稽核、監控，應發現的問題未予發現，或對發現的問題不予上報，事后被查出的，直接追究稽核人員的責任，并嚴肅處理。本規定自頒發之日起試行。