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1、杭州起重機(jī)械有限公司非生產(chǎn)性物資設(shè)備管理制度1.0 目的 為使公司非生產(chǎn)性物資、設(shè)施、設(shè)備的管理規(guī)范化，減少浪費(fèi)，有效地控制費(fèi)用開(kāi)支，特制訂本制度。2.0 范圍 適用于公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)和管理的非生產(chǎn)性物資、設(shè)施、設(shè)備的計(jì)劃、采購(gòu)、發(fā)放、修理等各項(xiàng)管理工作。3.0 責(zé)任非生產(chǎn)性物資、設(shè)施、設(shè)備的歸口管理部門(mén)為公司總經(jīng)理辦公室；各部門(mén)和使用人負(fù)有申報(bào)計(jì)劃、集中領(lǐng)發(fā)和妥善保管及合理使用的責(zé)任。4.0 定義4.1 非生產(chǎn)物資是指下列物資： A 辦公用品：?jiǎn)T工在處理公務(wù)時(shí)需要使用的辦公文具、單件價(jià)格50元以下或單件價(jià)格雖超過(guò)50元，但屬消耗性的辦公器具； B 辦公印刷品； C 公共清潔衛(wèi)生用品，2、包括公司公用使用的單件價(jià)格在200元以下的，或單件價(jià)格雖超過(guò)200元但屬消耗性的公司公共設(shè)施； D 勞動(dòng)防護(hù)用品；4.2 非生產(chǎn)性設(shè)施是指下列物資： A 辦公家俱； B 辦公器具：?jiǎn)T工及部門(mén)在處理公務(wù)時(shí)需要使用的單件價(jià)格在50元以上、可使用年限在一年以上、不列入公司固定資產(chǎn)的辦公器具； C 公共設(shè)施：公司公共使用的單件價(jià)格在200元以上、可使用年限在一年以上、不列入公司固定資產(chǎn)的辦公器具；4.3 非生產(chǎn)性設(shè)備是指：?jiǎn)渭r(jià)格超過(guò)2000元，或使用年限一年以上，列入公司固定資產(chǎn)管理的設(shè)施或設(shè)備。4.4 非生產(chǎn)性物資、設(shè)施、設(shè)備，以下統(tǒng)稱(chēng)為非生產(chǎn)性物品。5.0 內(nèi)容5.1 管理的總體格局和要求。5.3、1.1 各部門(mén)根據(jù)工作范圍和工作性質(zhì)，在11月底前編制下一年度的下表所列明的各項(xiàng)計(jì)劃，報(bào)送總經(jīng)理辦公室。計(jì)劃編制部門(mén)各部門(mén)物業(yè)管理科健康安全科物資辦公用品辦公印刷品公用清潔衛(wèi)生用品勞動(dòng)防護(hù)用品設(shè)施辦公器具公共設(shè)施5.1.2 計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理辦公室審核并計(jì)價(jià)后報(bào)送公司財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)公司年度財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃，下達(dá)各部門(mén)上述物資的費(fèi)用計(jì)劃。5.1.3 總經(jīng)理辦公室應(yīng)嚴(yán)格按財(cái)務(wù)部下達(dá)的費(fèi)用計(jì)劃執(zhí)行，凡超出費(fèi)用計(jì)劃的上述物品及辦公家俱和非生產(chǎn)性設(shè)備，需提交專(zhuān)題報(bào)告經(jīng)總理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.1.4 公司非生產(chǎn)性設(shè)施和設(shè)備全部確定使用和保管人，凡由個(gè)人使用的設(shè)施和設(shè)備，使用人即為保管人；凡部門(mén)公共使用的設(shè)施和設(shè)備，4、部門(mén)負(fù)責(zé)人即為保管人，保管人負(fù)責(zé)設(shè)施和設(shè)備的妥善保管和合理使用，保管人崗位發(fā)生變化時(shí)，必須對(duì)所保管的設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行清點(diǎn)和辦理移交。5.1.5 公司的非生產(chǎn)性設(shè)施和設(shè)備全部錄入計(jì)算機(jī)，并建立臺(tái)帳進(jìn)行登記，在實(shí)物上分類(lèi)標(biāo)貼標(biāo)牌進(jìn)行管理，標(biāo)牌格式及標(biāo)準(zhǔn)方法見(jiàn)附件一5.1.6 公司各部門(mén)均應(yīng)指定一名非生產(chǎn)性物品管理員（見(jiàn)附件二），管理員經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)后負(fù)責(zé)申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃、集中領(lǐng)發(fā)等工作。管理員崗位發(fā)生變化，部門(mén)應(yīng)重新授權(quán)確定管理員。5.2 非生產(chǎn)性物品的采購(gòu)5.2.1 各部門(mén)根據(jù)年度費(fèi)用計(jì)劃及實(shí)際工作需要，在每月20日前由管理員向總經(jīng)理辦公室提出采購(gòu)申請(qǐng)（見(jiàn)附表1、2），采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品完整和精確5、的說(shuō)明，必要時(shí)也可提交樣品和樣張。5.2.2 總經(jīng)理辦公室收到采購(gòu)申請(qǐng)后進(jìn)行審核和核價(jià)（勞動(dòng)防護(hù)用品由健康安全科審核），對(duì)在費(fèi)用計(jì)劃內(nèi)(或標(biāo)準(zhǔn)內(nèi))，且同一品種物品批量總價(jià)在2000元以下的物品，編制月度非生產(chǎn)性物品采購(gòu)計(jì)劃任務(wù)單（見(jiàn)附表3），經(jīng)行政總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行采購(gòu)。5.2.3 對(duì)超費(fèi)用計(jì)劃，或雖在費(fèi)用計(jì)劃內(nèi)但同一品種物品批量總價(jià)在2000元以上的物品，總經(jīng)理辦公室在審核和核價(jià)后，返回部門(mén)，由部門(mén)填報(bào)月度超限非生產(chǎn)性物品采購(gòu)申請(qǐng)（見(jiàn)附表1、2），經(jīng)行政總監(jiān)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交總經(jīng)理辦公室編制月度超限非生產(chǎn)性物品采購(gòu)計(jì)劃任務(wù)單（見(jiàn)附表3）后執(zhí)行。5.2.4 部門(mén)需要采購(gòu)辦公家俱和非生產(chǎn)性設(shè)備的6、，應(yīng)提交專(zhuān)題報(bào)告，經(jīng)行政總監(jiān)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，交總經(jīng)理辦公室進(jìn)行詢(xún)價(jià)核價(jià)并提出采購(gòu)意見(jiàn)，其結(jié)果經(jīng)行政總監(jiān)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制月度超限非生產(chǎn)性物品采購(gòu)計(jì)劃任務(wù)單后執(zhí)行。5.2.5 所有采購(gòu)計(jì)劃任務(wù)單均一式二份，一份總經(jīng)理辦公室留底，作為采購(gòu)依據(jù)，一份送達(dá)倉(cāng)庫(kù)作為清點(diǎn)驗(yàn)收依據(jù)，與采購(gòu)計(jì)劃任務(wù)單不符的物品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)拒絕接收。5.2.6 總經(jīng)理辦公室采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃任務(wù)單在每月10日前采購(gòu)?fù)戤叄⑼ㄖ暾?qǐng)部門(mén)管理員集中領(lǐng)用。除突發(fā)或緊急采購(gòu)的物品外，總經(jīng)理辦公室對(duì)于零星采購(gòu)原則上不予受理。5.2.7 總經(jīng)理辦公室應(yīng)選擇合適的供應(yīng)商，在確保質(zhì)量的前提下，貨比三家，盡最大可能降低采購(gòu)成本；對(duì)常用物7、品在貨比三家的基礎(chǔ)上確定定點(diǎn)供應(yīng)商，對(duì)非常用物品及高額物品，在采購(gòu)前，需經(jīng)詢(xún)價(jià)對(duì)比，填報(bào)非生產(chǎn)性物品采購(gòu)詢(xún)價(jià)對(duì)比表（見(jiàn)附表4），經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行采購(gòu)。5.2.8 非生產(chǎn)性物品的采購(gòu)應(yīng)根據(jù)計(jì)劃及實(shí)際需要定量采購(gòu)，其中屬于必需品、采購(gòu)不易或耗用量大的物品，可以酌量庫(kù)存，一般物品應(yīng)杜絕庫(kù)存。總經(jīng)理辦公室難以直接采購(gòu)的特殊物品，可以由總經(jīng)理辦公室授權(quán)指定部門(mén)采購(gòu)，但管理仍由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)。5.2.9 采購(gòu)的非生產(chǎn)性物品必須先驗(yàn)收、入庫(kù)并填寫(xiě)臺(tái)帳（卡片）管理，非生產(chǎn)性物品采購(gòu)?fù)戤吅螅刹少?gòu)員填寫(xiě)入庫(kù)單，經(jīng)總經(jīng)辦主任驗(yàn)收、倉(cāng)庫(kù)核對(duì)確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)憑入庫(kù)單建立臺(tái)帳，供應(yīng)商憑倉(cāng)庫(kù)交還的采購(gòu)計(jì)劃任務(wù)單、入庫(kù)單和發(fā)票辦理8、報(bào)銷(xiāo)。5.3 非生產(chǎn)性物品的保管、發(fā)放及登記管理5.3.1 非生產(chǎn)性物品的保管5.3.1.1 非生產(chǎn)性物品在公司倉(cāng)庫(kù)集中保管與發(fā)放，其管理工作由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)。5.3.1.2 保管人員須清楚地掌握非生產(chǎn)性物品的庫(kù)存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時(shí)要采取防蟲(chóng)、防霉等保全措施，應(yīng)加強(qiáng)庫(kù)房的管理和消防工作，防止失盜、失火。5.3.1.3 非生產(chǎn)性物品倉(cāng)庫(kù)每季度盤(pán)點(diǎn)一次，盤(pán)點(diǎn)工作由總經(jīng)理辦公室主任負(fù)責(zé)。盤(pán)點(diǎn)要求做到帳物一致，如果不一致，必須查找原因，然后調(diào)整臺(tái)帳，使兩者一致。5.3.1.4 印刷品與各種用紙按照盤(pán)存的臺(tái)帳為基準(zhǔn)，保管人員對(duì)領(lǐng)用的數(shù)量隨時(shí)進(jìn)行記錄并進(jìn)行加減，計(jì)算出余量。一旦一批消耗品用完，9、立即以書(shū)面形式報(bào)告總經(jīng)理辦公室主任。5.3.2 非生產(chǎn)性物品的發(fā)放5.3.2.1 除勞動(dòng)防護(hù)用品外的非生產(chǎn)性物資，各部門(mén)憑批準(zhǔn)后的月度采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)總經(jīng)辦簽字，直接到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。5.3.2.2 勞動(dòng)防護(hù)用品，由部門(mén)填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明使用人，經(jīng)健康安全科經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放；同種物品可以采用一份領(lǐng)料單，但須附使用人姓名。5.3.2.3 非生產(chǎn)性設(shè)施，一律由部門(mén)填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明使用人，經(jīng)總經(jīng)理辦公室登記臺(tái)帳和批準(zhǔn)后發(fā)放。5.3.2.4 非生產(chǎn)性設(shè)備，由部門(mén)填寫(xiě)領(lǐng)料單，到總經(jīng)理辦公室辦理固定資產(chǎn)移交表（見(jiàn)附表5）手續(xù)、登記臺(tái)帳和批準(zhǔn)后方能使用。5.3.3 勞動(dòng)防護(hù)用品，由健康安全科錄入計(jì)算機(jī)進(jìn)行管理，按公司勞10、動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更新和發(fā)放。5.3.4 辦公家俱、辦公器具、辦公設(shè)施、非生產(chǎn)性設(shè)備，一律確定 使用和保管人，錄入計(jì)算機(jī)進(jìn)行登記，同時(shí)建立臺(tái)帳進(jìn)行管理（見(jiàn)附表6），使用和保管人必須對(duì)上述物品負(fù)責(zé)。凡已發(fā)物品除需增加之外，需要重新領(lǐng)用的，一律實(shí)行以舊換新。5.3.5 公司全體員工不得自行處置辦公家俱、辦公器具和部門(mén)公共設(shè)施。崗位發(fā)生變動(dòng)時(shí)，必須到總經(jīng)理辦公室辦理清點(diǎn)和移交手續(xù)，若遺失的，按比例賠償。移交的物品由總經(jīng)理辦公室辦理該物品的重新入庫(kù)或移交他人使用的手續(xù)。5.4 非生產(chǎn)性物品的修理和報(bào)廢5.4.1 部門(mén)公共使用和員工個(gè)人使用的非生產(chǎn)性設(shè)施和設(shè)備，發(fā)生損壞需要修理和報(bào)廢時(shí)，由使用人填寫(xiě)11、非生產(chǎn)性設(shè)施、設(shè)備修理/報(bào)廢申請(qǐng)單（見(jiàn)附表7），經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核同意后送達(dá)總經(jīng)理辦公室。5.4.2 總經(jīng)理辦公室收單后進(jìn)行確認(rèn)，提出具體意見(jiàn)，若系修理的應(yīng)咨詢(xún)確認(rèn)修理費(fèi)用；若系報(bào)廢的，則應(yīng)注明更新費(fèi)用。非生產(chǎn)性設(shè)施的修理及報(bào)廢、非生產(chǎn)性設(shè)備的修理，經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任審核、行政總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行；非生產(chǎn)性設(shè)備的報(bào)廢，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報(bào)廢。5.4.3 修理費(fèi)用計(jì)入部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃之內(nèi)。5.5 本管理制度自2004年10月1日起實(shí)行，解釋權(quán)屬公司總經(jīng)理辦公室。5.6 附件和附表 附件1：非生產(chǎn)性設(shè)施、設(shè)備標(biāo)牌格式及標(biāo)注方法附件2：非生產(chǎn)性物品管理員及審批人名單 附表1：非生產(chǎn)性物品月度采購(gòu)申請(qǐng)表 附表2：12、勞動(dòng)防護(hù)用品月度需求申請(qǐng)表 附表3：非生產(chǎn)性物品月度采購(gòu)計(jì)劃任務(wù)單 附表4：非生產(chǎn)性物品采購(gòu)詢(xún)價(jià)對(duì)比表 附表5：固定資產(chǎn)移交表 附表6：非生產(chǎn)性設(shè)施、設(shè)備臺(tái)帳 附表7：非生產(chǎn)性物品修理/報(bào)廢申請(qǐng)單附件1：非生產(chǎn)性設(shè)施、設(shè)備標(biāo)牌格式及標(biāo)注方法設(shè)備名稱(chēng)： 設(shè)備型號(hào)： 設(shè)備編號(hào)： 設(shè)備等級(jí)： 責(zé) 任 人： 一、格式：二、標(biāo)注方法：1、設(shè)備等級(jí)（以設(shè)備的采購(gòu)價(jià)為依據(jù)） A10000元及以上； B-500010000元以下； C-10005000元以下； D1000元以下。 2、編號(hào)分類(lèi)1-復(fù)印機(jī)； 2-空調(diào)； 3-冰箱微波爐； 4-照相機(jī)投影儀；5-電腦； 6-打印機(jī)； 7-掃描儀 8-傳真機(jī)；9-電13、話(huà)； 10-飲水機(jī)； 11-會(huì)議桌； 12-辦公桌；13-書(shū)柜； 14-椅子； 15-沙發(fā)； 16-茶幾；17-其他附件2：非生產(chǎn)性物品管理員及審批人名單備注注：部門(mén)非生產(chǎn)性物品管理員若有變動(dòng)，請(qǐng)及時(shí)到總經(jīng)理辦公室辦理手續(xù)此表用于：1、正常用品 2、超限用品 附表1： 年 月度非生產(chǎn)性物品月度采購(gòu)申請(qǐng)單申請(qǐng)單位： 申請(qǐng)人： 年費(fèi)用計(jì)劃： 元 此前已使用費(fèi)用 元 序號(hào)申請(qǐng)內(nèi)容審核和核價(jià)實(shí)發(fā)記錄名稱(chēng)規(guī)格、型號(hào)或要求單位申請(qǐng)數(shù)量備注單價(jià)總價(jià)備注數(shù)量簽名1234567891011121314151617181920審核總價(jià)： 元；累計(jì)使用費(fèi)用： 元審核人： 核準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)： 發(fā)料人：注：本申請(qǐng)單每月214、0日前交總經(jīng)理辦公室。此表用于：1、正常用品 2、超限用品 附表2： 年 月度勞動(dòng)防護(hù)用品月度需求申請(qǐng)單申請(qǐng)單位： 申請(qǐng)人： 序號(hào)申請(qǐng)內(nèi)容審核意見(jiàn)名稱(chēng)規(guī)格、型號(hào)或要求單位申請(qǐng)數(shù)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)1234567891011121314151617181920審核人： 核準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)： 注：本申請(qǐng)單每月20日前交健康安全科。此表用于：1、正常用品 2、超限用品 附表3： 年 月度非生產(chǎn)性物品月度采購(gòu)計(jì)劃任務(wù)單序物品名稱(chēng)規(guī)格或型號(hào)數(shù)量單價(jià)總價(jià)采購(gòu)日期使用部門(mén)備注1234567891011121314151617181920 編制： 年 月 日審核： 審批： 批準(zhǔn)附表4：非生產(chǎn)性物品采購(gòu)詢(xún)價(jià)對(duì)比表物資名稱(chēng)15、申請(qǐng)部門(mén)供應(yīng)商規(guī)格型號(hào)及說(shuō)明單價(jià)備注詢(xún)價(jià)建議詢(xún)價(jià)對(duì)比人： 年 月 日總經(jīng)理辦公室主任意見(jiàn)行政總監(jiān)意 見(jiàn)總經(jīng)理意 見(jiàn)注：此表先于采購(gòu)計(jì)劃任務(wù)單辦理。附表5：杭州起重機(jī)械有限公司固 定 資 產(chǎn) 移 交 表 年 月 日使用部門(mén)負(fù)責(zé)人資產(chǎn)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)附件及資料數(shù)量單價(jià)總價(jià)備注：采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人年 月 日設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)人年 月 日設(shè)備使用部門(mén)負(fù)責(zé)人年 月 日設(shè)備使用人年 月 日財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人年 月 日注：此表一式三聯(lián)，第一聯(lián)：采購(gòu)部門(mén)留存 第二聯(lián)：使用部門(mén)留存 第三聯(lián)：財(cái)務(wù)部留存附表7：使用部門(mén)負(fù)責(zé)人使用保管人物品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)修理/報(bào)廢原因：申請(qǐng)人： 年 月 日 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 年 月 日總經(jīng)理辦公室確認(rèn)意見(jiàn)：費(fèi)用： 確認(rèn)人： 年 月 日總經(jīng)理辦公室意見(jiàn)年 月 日行政總監(jiān)意見(jiàn)年 月 日總經(jīng)理意見(jiàn)年 月 日注：此單用于物品報(bào)廢時(shí)，一式三聯(lián)。附表6：?jiǎn)T工個(gè)人使用部門(mén)公共使用非生產(chǎn)性設(shè)施、設(shè)備臺(tái)帳部 門(mén)：姓 名：崗位名稱(chēng)：第 頁(yè)共 頁(yè)序號(hào)名稱(chēng)品牌、規(guī)格型號(hào)、配置附件、資料采 購(gòu)時(shí) 間數(shù)量單價(jià)總價(jià)編號(hào)使用保管人（簽名）備注