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赤峰超市營業(yè)款送存及退換貨管理制度
赤峰超市營業(yè)款送存及退換貨管理制度.doc
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上傳人:地** 編號:1294087 2024-12-17 6頁 26.04KB

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1、收銀規(guī)章制度范本為規(guī)范公司收銀,提高收銀效率和服務水平,特制定本制度。一、備用金管理1、收銀人員上崗前(新店)要到財務部辦理借支“收銀備用金”,統(tǒng)一掛收銀主管或店長。2、收銀人員發(fā)生異動,原收銀員和新收銀員要同時到賬務部辦理備用金交接手續(xù)。3、收銀備用金只能用于店鋪銷售時找零。4、其他用途的備用金,也只能專款專用,但要建立備用金臺賬,詳細記錄備用金收付情況。二、收銀規(guī)范1、收銀人員在工作時不可攜帶現(xiàn)金,以免引起不必要的誤解和可能產生的挪用公款現(xiàn)象。2、收銀人員在進行收銀工作時,不可擅自離開收銀臺,以免造成現(xiàn)金遺失,或引起等候顧客的不滿與抱怨。3、收銀人員不可任意打開收銀抽屜查看數(shù)字和清點現(xiàn)金。2、隨意打開抽屜既會引人注目,引發(fā)不安全因素,也會使人產生對收銀員營私舞弊的懷疑。4、收款時對所收現(xiàn)金要唱收唱付,及時驗鈔,對有疑問的鈔票,應立即請求顧客更換,現(xiàn)金損失由當事人負責賠償。5、各店鋪收銀員要建立收銀營業(yè)款、提貨券等相關事項的班次交接記錄,并將實收現(xiàn)金與系統(tǒng)銷售核對一致,當場清點現(xiàn)金,交接班時雙方簽名確認,視為交接完成。6、收銀時出現(xiàn)短款,由當班收銀員賠償,并追究相關責任。7、收銀員在錄入公司系統(tǒng)時,必須將現(xiàn)金、刷卡及現(xiàn)金券金額分開錄入,如刷卡誤錄現(xiàn)金,部分相應的刷卡手續(xù)費由輸單人員承擔。8、店鋪在做銷售時不準跨期、拼單、毀單,所有銷售在發(fā)生時必須全部錄入系統(tǒng),不得將小票留滯以后工作日3、確認銷售。一旦發(fā)現(xiàn),將追究當事人及該店店長責任,并賠償相應損失。9、收銀人員不得私自用信用卡套取現(xiàn)金,一經發(fā)現(xiàn)同時處以店長和收銀員套取金額的兩倍罰款,并追究相應人員的管理責任(區(qū)店或收銀主管)。10、晚上結業(yè)后,需將錢款、備用金、發(fā)票等票據(jù)存放在保險柜中,將保險柜鎖好,以備第二天的收銀工作。11、每日營業(yè)日報表、銷售小票、營業(yè)款要經店長簽字(外埠街店應由區(qū)域主管審核確認)。三、營業(yè)款送存1、各店鋪及各大本營上午10:00前,送存前天下午至晚上的營業(yè)款。2、各店鋪及各大本營在當天營業(yè)到下午交接班,將營業(yè)款送存銀行一次,下午班至晚上賬余下的營業(yè)額按規(guī)定存放在公司指定的保險柜內。3、存款時各店必須由4、店長或店助陪同收銀員,大本營必須由督導陪同送抵銀行。4、存款過程中要注意資金和個人安全環(huán)視一下周圍的情況,提高警惕,不可將營業(yè)款裸露在外,采取必要的防范措施。5、如因送款途中護送人員失職,發(fā)生安全事故,由護送人員負責。四、銷售報表1、每日11點之前應交前一天報表,每月1日9點之前提交上月最后一天營業(yè)報表。2、提交銷售日報表前,應將報表現(xiàn)金、信用卡、現(xiàn)金券金額與系統(tǒng)金額核對一致,按時填寫好日銷售報表及繳款單,并粘貼好刷卡小票。3、外地店鋪則應按時發(fā)送電子銷售報表。五、退換貨管理1、發(fā)生銷售退換貨時各店長要報區(qū)域主管現(xiàn)場核實,區(qū)域主管在其核決權限內決定退貨行為并報財務數(shù)據(jù)及品牌經理備案。2、活動券5、購買的商品按活動折扣退貨,銀聯(lián)刷卡單,不能直接退現(xiàn)金給顧客,應找財務部出納領取退單申請表,要求顧客填寫退單申請表,收銀員簽字,最后交給出納受理退單。六、發(fā)票管理1、發(fā)票領用、保管(1)各店鋪對發(fā)票實行專人管理,領取發(fā)票由專人負責,責任到人,財務部設發(fā)票管理臺賬,由領用人簽字,在發(fā)票聯(lián)加蓋發(fā)票專用章。(2)填開發(fā)票前,必須對所領用的發(fā)票進行檢查,如發(fā)現(xiàn)有缺聯(lián)、少頁、重號、少號、模糊不清等印刷質量問題,應停止使用發(fā)票,及時整本交回財務部處理。(3)發(fā)票只限在本店鋪合法經營范圍內使用,不準向外轉借、代開、買賣。2、發(fā)票填開(1)開具發(fā)票的前提必須是:確認有銷售收入并與開票金額一致。(2)填開發(fā)票時,6、應按日期、順序號、全份復寫。填開項目齊全,內容真實字跡清楚,包括客戶名稱、項目數(shù)量、單位、金額,未填寫的大寫金額單位寫上“零”。大小寫與剪裁金額一致。(3)開具發(fā)票不能涂改,如有差錯,應注明作廢(每本發(fā)票作廢份數(shù)不準超過三份),每份作廢發(fā)票須一次復寫,填上作廢(中間寫一個,裁剪部分寫一個)全部聯(lián)次不能撕下。另再重新開具。作廢的發(fā)票應整份保存,并注明“作廢”字樣。(4)團體購物需退貨時,應持原發(fā)票,如因已報帳不能提供原發(fā)票的,應有購貨部門證明發(fā)票復印件才能開具紅字發(fā)票,證明信及發(fā)票復印件附在發(fā)票存根聯(lián)后。(5)嚴禁偽造、涂改、撕毀、挖補、拆本和單聯(lián)填寫。3、發(fā)票收回(1)使用發(fā)票的部門應妥善保管7、發(fā)票,不得丟失。如發(fā)票丟失,應于丟失當日書面報告財務部,再由財務部上報處理。(2)發(fā)票用完一本后,整本交給公司出納,存根聯(lián)同時上交,并按月份統(tǒng)計該本的銷售金額及作廢份數(shù)及相應欄目。銷售小票單獨裝訂成冊。(3)各店長應于所領發(fā)票到期的前一個月內(發(fā)票的有效期為購買日起九十日內,購買每本發(fā)票右上角手寫日期),無論發(fā)票用完與否,均應交回財務核銷,否則,每延期一天處以店長10元的罰款,由此導致的稅務罰款,由店長全額承擔。(4)財務部在收回發(fā)票存根時,將嚴格對發(fā)票的填開情況進行自查,如發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范填開,處以開票人每張30元罰款,在交付稅務驗舊檢查時被查出并罰款,罰款金額超出30元一并由開票人補齊。(5)8、如因發(fā)票管理不善而發(fā)生稅務部門罰款,公司將直接追究有關部門和人員的經濟責任。七、現(xiàn)金券管理1、由店鋪區(qū)店(大本營主管)統(tǒng)一從出納處領取現(xiàn)金券,交收銀員保管,存放保險柜。2、現(xiàn)金券必須按券號的順序一并發(fā)放并在現(xiàn)金券上注明活動的有效日期。3、活動用券的退回,應在活動結束后的第二天連同報表一起交回給出納,輸用券出庫,外埠地區(qū)以郵件形式將未使用券號發(fā)到出納郵箱,辦理出庫。八、其他管理1、系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,開不了電腦,小票要用公司備用小票填開銷售單,待正常時將銷售補入,將手工單與營業(yè)報表一同上報。2、收銀人員發(fā)生人事變動,前任有義務培訓新上崗人員,在新上崗人員完全掌握相關操作之后,前任方可離開,并做好書面9、交接記錄。工作交接手續(xù)要清,做到各盡其職,各負其責。九、收銀員考核1、考核計分與罰款累積,每扣1分對應1元。2、由各個店店長綜合收銀員在各方面的表現(xiàn)進行考核,考核結果上報。3、月扣分在40分以上者,則為考核不合格,不合格的將進行重新培訓。十、本規(guī)章制度自頒發(fā)之日起生效。風險提示: 企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù),是公司內部的“法律”,但是并非制定的任何規(guī) 章制度都具有法律效力,只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。 勞動爭議糾紛案件中,工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證,所以企業(yè)制定和完善相關規(guī)章制度的時候,應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù),以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。
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