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1、 文件狀態： 草稿 正式發布 正在修改文檔編號：CY-BIZ-0001當前版本：V1.0作者：金曉紅 姚亮 陳琰 耿杰發布日期：商務流程 方正春元科技發展有限公司 商務流程歷 史 版 本版本作者參與者起止日期更新內容備注V1.0金曉紅 姚亮 陳琰 耿杰文 件 審 核 單職務簽字日期運營部負責人產品開發部負責人實施部負責人品質管理部負責人文 件 批 準 單職務簽字日期總經理CY-BIZ-0001商務流程 目 錄1概述11.1編寫目的11.2適用范圍11.3預期讀者11.4名詞解釋12商務流程22.1銷售合同簽訂流程：32.2 供貨確認單的操作流程42.3 合同章、公章、財務章、證照申請流程52.2、4 銷售申請單填寫流程：62.5 采購流程82.6 庫房管理流程92.7 申請開發票的流程112.8 申請開支票的流程12附件一 供貨確認單13附件二 銷售/采購申請單14附件三 組裝拆卸單15附件四 發票申請單171 概述 1.1 編寫目的重申銷售管理制度，規范購銷行為，理順流程、明晰責任，完善監督機制，簡化審批流程，避免多頭管理和管理死角，確保溝通渠道的單一可控，以保證商務活動的順利進行，同時，規范購銷過程中的公章、證照的管理，審批，登記使用制度。1.2 適用范圍 公司內部大客戶銷售、產品經理、銷售經理，以及其它行使銷售職能的員工在簽訂購銷合同、供貨確認單、填寫銷售申請單、申請開具發票、申3、請使用合同章、公章、財務章、證照、申請為客戶開具發票等過程；商務人員在審核合同或供貨確認單、填寫及審核銷售申請單、執行商務采購、庫房管理、申請開發票、和支票；申請使用合同章、公章、財務章、證照的過程。商務人員具體參與部門、人員見流程。1.3 預期讀者公司內部大客戶銷售、產品經理、銷售經理，以及其它行使銷售職能的員工；商務人員。1.4 名詞解釋大客戶銷售：承擔銷售任務，面向行業客戶直銷的銷售人員。產品經理：承擔銷售任務，負責某些具體產品銷售的銷售人員。銷售經理：承擔部門銷售任務，負責管理銷售部門的人員（大客戶銷售和產品經理）。申請人：需求的最初提出者，與客戶或外部單位直接接觸的人員，向本部門經手4、人提出申請。經手人：各部門負責處理如下所述各流程的專門人員，亦稱為該部門的接口人員。執行人：文件制約人。既受文件約束的人，在本文件中指全體員工。鑒于這些流程通常在市場二部、商務部，財務部，特定義如下：申請人經手人審批人銷售經理、業務人員商務部方正春元系統軟件部采購商務銷售商務總經理總經理2 商務流程2.1 銷售合同簽訂流程：合同簽訂流程文件描述負責人獲取銷售機會1.2.詢問客戶需求報價3.否確認最終價格及需求是否符合4.是制定銷售合同或補充協議或供貨確認單5. 不通過銷售商務初審6.通過總經理審核7.通過8.簽字并蓋章不確認客戶審核確認9.確認客戶簽字并蓋章10.將合同或補充協議或供貨確認單交5、銷售商務11.結束12.產品報價單銷售合同補充協議供貨確認單1.通過各種渠道挖掘并獲取銷售機會。2.向客戶詢問具體需求，包括需求的產品規格以及數量。3.向采購商務詢問采購產品價格，根據需求情況，以提高利潤為原則，給客戶提供相應的產品報價單。4.與客戶確認最終產品價格以及規格和數量。（通過客戶確認則返回2.）5. 遵循公司銷售管理制度（參見商務制度）及銷售管理補充規定（參見商務制度），以銷售商務擬訂的合同模板為準（參見合同模版庫），制定銷售合同或供貨確認單。如已生效合同發生變更則須制定相應補充協議。6.由銷售商務對合同、協議以及供貨確認單進行初審。（不通過則返回5.）7.總經理對合同、協議以及供6、貨確認單做最終審核。（不通過則返回5.）8.由總經理或總經理授權人在合同、協議或供貨確認單上簽字。后交由銷售商務負責到財務部門加蓋合同專用章以及騎縫合同章。9.將合同或協議或供貨確認單交客戶審核確認。（不確認則返回5.）10.客戶審核確認后簽字并加蓋合同專用章。11.將已簽訂生效合同、協議、供貨確認單均交由銷售商務進行保管，并編號入檔，同時建立客戶檔案。12.結束。銷售經理業務人員銷售經理業務人員銷售經理業務人員采購商務銷售經理業務人員銷售商務銷售經理業務人員銷售商務總經理總經理銷售商務出納銷售經理業務人員客戶、銷售經理業務人員銷售商務2.2 供貨確認單的操作流程供貨確認單的操作流程文件描述責7、任人填寫供貨確認單1.否初步審核填寫內容的完整性初步審核填寫內容的完整性2.1是是初步審核填寫內容的完整性審核報價2.2否初步審核填寫內容的完整性上報經理否初步審核填寫內容的完整性是是初步審核填寫內容的完整性同意執行蓋章(見蓋章申請流程)3.發傳真或其它方式至客戶4.結 束供貨確認單1. 業務根據客戶的需要填寫供貨確認單(供貨確認單格式見附件一)。2.1 對供貨確認單的信息填寫進行初步審核；審核未通過返回上級。2.2 根據規定的出貨價對確認單中的報價進行審核；不符合報價的提交經理審批。3. 財務部蓋章 申請人(業務人員)銷售商務銷售商務方正春元：總經理，系統軟件部：總經理財務部出納銷售注釋：供8、貨確認單由銷售商務設計，銷售人員可以根據客戶需求情況自行填寫打印。其中的供方公司名稱可以依據實際情況改為系統軟件部。2.3 合同章、公章、財務章、證照申請流程合同章、公章、證照申請流程文件描述責任人提出蓋章或領用證照的需求1.1. 審核蓋章的文件 2. 領用證照的原因2.1否是填寫公章、財務章、合同章、領用證照使用登記本登記表2.2否審 批3.或商務部或財務部領用證照財務部蓋章4.申請人簽收結 束公章、財務章、合同章、證照登記本公章、財務章、合同章、證照登記本公章、財務章、合同章、證照登記本1. 申請人向負責公章、合同章及證照的接口人員申請，并提供相關的合同文件和信息。2.1. 審核合同或文件9、的信息； 審核未通過時，返回上級。2.2. 在商務部領用登記本，填寫日期、申請人、對方單位名稱、內容、份數等相關信息。3.審批人在登記表上簽字。4. 蓋章； 領用證照的原件； 領用證照的復印件。申請人(全體員工)各部門專門負責公章、合同章及證照申請和蓋章的接口人員（詳見說明）。經手人員必須準確登記相關的信息方正春元：總經理，系統軟件部：總經理證照的領用地點參見表下注釋申請人注釋：證照的名稱原件存放地復印件存放地登記本存放地營業執照商務商務合同章、公章、財務章、證照申請登記本存放在商務姚亮處稅務登記證財務商務組織機構代碼財務商務國稅登記證、地稅登記證財務商務公章、財務章、合同章財務2.4 銷售申10、請單填寫流程：銷售申請單由采購商務打印填寫申請單流程文件描述責任人簽定銷售合同或供貨確認單1.填寫銷售申請單2.3.采購商務審核簽字詢問銷售具體情況否銷售商務審核是否符合標準4.是5.銷售商務確認簽字未通過經理審批6.通過7.經理確認簽字8.將合格申請單交采購商務結束9.銷售合同或供貨確認單合同或供貨確認單或其傳真件銷售申請單銷售申請單銷售申請單銷售申請單銷售申請單銷售申請單銷售申請單1.確認銷售產品名稱、規格以及數量，簽定銷售合同或供貨確認單。2收到客戶簽字蓋章的合同或供貨確認單或供貨確認單傳真件方可填寫銷售申請單（見附件二）。3.采購商務詢價，并填寫銷售申請單相應欄，并在申請單上簽字確認（11、詳見2.5采購流程）。4.銷售商務查看申請單有無填寫不明項，審核銷售利潤是否達到標準。（硬件銷售利潤需最低達10%，軟件銷售利潤需最低達20%）如不符合，則詢問具體銷售情況進行到6. 符合則進行到5。5.銷售商務審核無誤需在申請單上確認簽字。6.銷售商務將審核無誤的銷售申請單交經理審批，審批未通過則向上返回到4。7.經理審批通過后需在申請單上確認簽字。（以方正春元名義簽定的銷售單需由系統軟件部經理預審并用鉛筆確認簽字）8.將填寫完整審批通過的合格申請單交給采購商務進行采購備貨。9.結束。銷售經理業務人員銷售人員采購商務銷售商務銷售經理銷售商務銷售商務經理經理銷售商務采購商務采購流程文件描述責任12、人1不通過通過收到采購/銷售申請單聯系供應商詢價填寫價格和供應商信息貨比三家，擇優選擇申請單交給銷售收到采購申請單通知供應商送貨通知庫管入庫銷售商務審核、經理審批23456789采購/銷售申請單采購/銷售申請單采購/銷售申請單采購/銷售申請單1. 銷售把需要采購的商品填寫申請單交給采購商務詢價。2. 采購商務根據申請單中提供的商品信息聯系供應商詢價，至少詢三家，以保障價格的最低性。3. 把詢到的價格和供應商填寫到申請上。4. 從價格和供應商中選擇一家價格低、質量有保障、售后服務好、賬期時間長的供應商，然后在申請單中簽字。5. 填寫完整的申請單交給銷售。6. 銷售商務對申請單進行審核簽字，然后經13、理審批簽字。若對價格有意見返回重新詢價。7. 銷售商務把審批完的申請單交給采購商務采購。8、采購商務根據申請單的信息通知供應商送貨。9、采購商務通知庫管收貨。銷售采購商務采購商務采購商務采購商務銷售銷售商務經理銷售商務采購商務采購商務采購商務庫管2.5 采購流程2.6 庫房管理流程庫房管理流程文件描述負責人貨物入庫通知是否根據入庫單驗收貨物拒絕收貨并通知采購商務是入庫是否改配4.否填寫組裝拆卸單否是改配后庫管驗收進行改配根據組裝拆卸單提供改配商品技術人員通知庫管改配出貨5.6.組裝拆卸單核對7.否是8.9.10. （接下頁）組裝/拆卸單上簽字改配過的商品重新入庫組裝拆卸單入庫單11.12.出庫14、單出庫13.申請單入庫單入庫收條組裝拆卸單組裝拆卸單組裝拆卸單組裝拆卸單組裝拆卸單組裝拆卸單出庫單1.由采購商務通知庫管，依照申請單填寫入庫單2.通過驗收的貨入庫，不通過的拒收，并通知采購商務處理。3.入庫收條兩聯（第一聯庫管保存，第二聯給供應商。注：沒有此收條，拒絕付款。）4.要改配的，銷售人員添寫組裝拆卸單，不要改配的，等技術人員通知出庫。5.由銷售人員領取組裝拆卸單（見附件三）填寫（申請單、組裝拆卸單內容統一）交給技術人員。6.技術人員通知庫管改配，并交庫管組裝拆卸單。7.申請單與改配單的內容必須統一。8.庫管根據組裝拆卸單提供改配所需商品9.技術人員根據組裝拆卸單改配，庫管監督。10.15、由庫管驗收改配過的商品，通過的從新入庫，不通過的返回技術從新改配。11.改配后的商品從新登記入庫12.由改配人、庫管簽字13. 庫管打印出庫單，技術人員、銷售人員出貨，同時在出庫單上簽字，庫管再在出庫單上簽字、出庫。采購商務庫管庫管供應商采購商務庫管供應商銷售人員技術人員銷售人員技術人員庫管技術人員庫管庫管庫管技術人員庫管庫管庫管改配人庫管技術人員銷售人員庫管銷售申請單由采購商務打印2.7 申請開發票的流程 開發票流程文件描述責任人 提出開發票申請1.是否符合合同/確認單的信息2.1否初步審核填寫內容的完整性上報經理是是初步審核填寫內容的完整性同意執行發票申請單簽注2.2出納核對3.財務部開具16、發票3.1申請人簽收結 束4.合同或供貨確認單發票申請單發票申請單銷售申請單合同或供貨確認單1. 業務人員收款需要開具發票時，向銷售商務提交發票申請單(見附件四)，并提供相關的信息如：客戶單位名稱、商品信息、稅種。2.1. 根據合同或確認單對提出的信息進行審核。2.1.1 與合同或確認單不符時，由經理進行審批；審批未通過，返回重新提出申請。2.1.2與合同或確認單不符時，由經理進行審批通過，銷售商務在發票申請單上審核簽字，注明“不符”字樣，然后由經理在發票申請單上簽字。2.2. 若符合合同或確認單的信息，由銷售商務在發票申請單審核欄上簽字即可，不必報經理審批。3. 根據銷售申請單對發票申請單進17、行核對。3.1 財務部根據發票申請單開具發票。4、業務收取發票申請人（業務人員）銷售商務 經理銷售商務經理銷售商務財務部出納財務部出納申請人注釋：申請人經手人審批人業務人員財務部商務部方正春元系統軟件部出納銷售商務采購商務總經理總經理發票申請單由財務部設計、打印2.8 申請開支票的流程開支票流程文件描述責任人填寫支票申請單1.否財務核對應付采購款額商定延后日期2.可以是協商可否延后支付采購款審核銷售款是否回款否3.不可不同意是上報經理同意銷售商務審核簽字4.總經理審核簽字5.財務部開具支票6.結 束供應商簽收7.支票申請單送貨單銷售申請單1. 采購商務在需支付采購款額期限內填寫支票申請單。（提18、交銷售申請單、送貨單）2.財務根據銷售申請單以及送貨單核對應付采購款額。3. 銷售商務審核銷售款額是否全部收回。如未收回，詢問采購商務可否延后支付。 可以延后支付，則商定延后支付日期。（返回1） 。不可以延后則上報經理，不同意支付則返回商定延后日期；同意支付直接執行4。4. 銷售商務審核并在支票申請單上簽字。5. 總經理審核并在支票申請單上簽字。6.財務部根據支票申請單開具支票。7.通知供應商領取支票，由供應商簽收。采購商務財務（會計/出納）銷售商務銷售商務采購商務采購商務銷售商務出納供應商注釋：申請人經手人審批人采購商務財務部商務部方正春元系統軟件部出納/會計銷售商務采購商務總經理總經理支票19、申請單由財務部提供附件一 供貨確認單供貨確認單需方單位名稱：供貨方：北京方正春元科技發展有限公司需方地址：地 址：北京市海淀區成府路298號中關村方正大廈聯系人：聯系人：聯系電話：電話：010-82529058 傳真：010-82529058-115根據需方要求，我公司向需方提供如下產品與服務：1. 產品與服務清單：序號商品名稱與規格單位數量單價合計12345678910大寫總計：小寫總計：2、供貨方式以上貨物將在 年 月 日發貨至 。3、付款方式需方在 年 月 日前付清貨款。若需方在規定時間內未付清貨款，我公司將保留上述貨物的所有權。4、簽字并蓋章后生效為提高辦事效率，供需雙方承認傳真件與原20、件具有同等效力。 需方確認簽字（蓋章）： 供貨方確認簽字(蓋章): 簽字日期： 簽字日期： - 13 -附件二 銷售/采購申請單申請單日期： 年 月 日申請人： 審批：客戶全稱： 散單銷售:是否項目名稱： 客戶聯系人： 收款方式：1、收款日期： 年 月 日2、分期付款： 付款方式：1、付款日期： 年 月 日2、分期付款： 送貨方式：1、送貨2、貨運3、自提4、郵寄5、其它 出庫類型：1、銷售出庫2、領用出庫3、借物出庫（歸還日期2003年月日）序號商品名稱商品規格單位銷售數量銷售單價采購數量采購單價供應商預計出庫日期是否改配備注合計毛利率備注：采購商務審批： 銷售商務審批： 附件三 組裝拆卸單組裝拆卸單 日期： 年月日 申請人： 項目編號: 序號商品名稱商品規格單位數量拆卸前機型拆卸件組裝件預裝軟 件改配后機型主管審批簽字： 庫管簽字: 改配人簽字: 備注：- 16 -附件四 發票申請單發票申請單 客戶全稱：種類：商業/ 服務/ 增值/ 往來商品名稱規格型號單位數量單價金額備注合 計 審批： 審核： 申請人：200 年 月 日