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1、遼寧博豐集團糧油進出口有限責任公司業務流程手冊北京仁達方略管理技術有限公司遼寧博豐集團糧油進出口有限責任公司遼寧博豐集團糧油進出口有限責任公司(修改稿修改稿)戰略型管理系統項目小組戰略型管理系統項目小組20042004 年年 8 8 月月遼寧博豐集團糧油進出口有限責任公司業務流程手冊北京仁達方略管理技術有限公司目錄一、糧油進出口有限責任公司經營計劃流程2（一）經營計劃流程圖2（二）經營計劃流程管理規范說明4二、糧油進出口有限責任公司糧食定價流程6（一）糧食定價流程圖6（二）糧食定價流程管理規范說明7三、糧油進出口有限責任公司費用申請流程9（一）費用申請流程圖9（二）費用申請流程管理規范說明102、四、糧油進出口有限責任公司收儲業務流程12（一）收儲業務流程圖12（二）收儲業務流程管理規范說明14五、糧油進出口有限責任公司物流業務流程16（一）物流業務流程圖16（二）物流業務流程管理規范說明18六、糧油進出口有限責任公司部分管理流程表單19表單 1：費用申請單表單 2：銷售計劃單表單 3：收儲計劃單表單 4：物流計劃單表單 5：糧食銷售價格建議單表單 6：糧食收購價格建議單表單 7：糧食收購指令表單 8：糧食調出糧庫指令表單 9：糧食運輸指令七、糧油進出口有限責任公司糧庫業務表單表單 10：糧庫流轉表單遼寧博豐集團糧油進出口有限責任公司業務流程手冊北京仁達方略管理技術有限公司一、糧油進出3、口公司經營計劃流程（一）經營計劃流程圖（一）經營計劃流程圖編號：編號：001部門名稱商務部流程名稱經營計劃流程層次1概要公司職能部門的計劃（年、季、月）ABCDEFG1234567公司名稱糧油進出口有限責任公司密級共頁 第頁編制單位北京仁達方略管理技術有限公司簽發人簽發日期遼寧博豐集團糧油進出口有限責任公司業務流程手冊北京仁達方略管理技術有限公司（二）經營計劃流程管理規范說明（二）經營計劃流程管理規范說明第一階段：擬定銷售計劃節點節點 A2，擬定銷售計劃1總裁執行董事會制定的年度戰略發展目標。（時限為：年度的第四季度末，董事會確認下一年度的戰略目標，總裁負責執行下一年度的計劃）節點節點 F2，4、擬定銷售計劃1銷售部根據糧油進出口公司的年度戰略目標和上年度的銷售業績擬定本年度的銷售計劃，銷售計劃包含年度銷售計劃、季度銷售計劃和月度銷售計劃。2將年度的銷售計劃交商務部審核。（時限為：銷售部必須在上一年度末之前擬定完下一年度的銷售計劃）第二階段：銷售計劃審核和審批節點節點 B3，審核銷售計劃1商務部與收儲部、物流部、財務部協商討論，充分考慮糧油進出口公司的年度資金籌措能力，糧食收儲能力和物流運輸能力，同時參照商務部市場研究的結論，對銷售計劃作出審核。2商務部將經討論、審核后的計劃交總裁審批。節點節點 A3，審批銷售計劃1總裁根據商務部的建議審批銷售計劃。2審批完的銷售計劃下發各職能部門制定5、部門年度計劃。第三階段：職能部門制定計劃節點節點 C4、D4、E4、F4 職能部門制定計劃1財務部根據銷售計劃和公司的收儲計劃制定年度的資金籌措計劃。2收儲部原則上的計劃是按糧庫的最大收儲能力來制定，但實際上還必須和財務部溝通，考慮到公司的實際融資能力后制定收儲計劃。3流部根據銷售部的銷售計劃制定物流運輸計劃。4銷售部確認銷售計劃。5所有的計劃交商務部匯總，送總裁辦備案。（時限為：銷售部和物流部及收儲部的計劃下年年初形成，收儲部的年遼寧博豐集團糧油進出口有限責任公司業務流程手冊北京仁達方略管理技術有限公司度計劃時間是下年的 9 月后年的 4 月）節點節點 B5，制定營運計劃1商務部根據收儲部、6、物流部、銷售部的計劃匯總制定公司的年度營運計劃。包含年度內批次糧食銷售的收儲和運輸的銜接計劃。2營運計劃制定完以后送總裁辦備案。（時限為：商務部年初必須完成公司的運營計劃）節點節點 G6，備案留存1總裁辦備案留存所有的計劃。遼寧博豐集團糧油進出口有限責任公司業務流程手冊北京仁達方略管理技術有限公司二、糧油進出口公司糧食定價流程（一）糧食定價流程圖（一）糧食定價流程圖編號：編號：002部門名稱商務部流程名稱糧食定價流程層次1概要制定批次銷售糧食的價格ABCDEF12345678公司名稱糧油進出口有限責任公司密級共頁 第頁編制單位北京仁達方略管理技術有限公司簽發人簽發日期遼寧博豐集團糧油進出口有限7、責任公司業務流程手冊北京仁達方略管理技術有限公司（二）糧食定價流程管理規范說明（二）糧食定價流程管理規范說明第一階段：銷售價格建議與確認節點節點 E2，接受客戶詢價1銷售部業務員接受客戶的詢價。2將詢價反饋給銷售部的銷售總監。節點節點 E3，D3 初擬銷售價格1銷售經理根據市場行情建議批次的銷售價格。2將詢價信息反饋給物流部，物流部建議批次的運輸價格。3將銷售和運輸價格信息轉財務部。（時限為：銷售總監確認初擬銷售價格后，銷售部當日將其反饋給物流部和財務部，物流總監確認初擬銷售價格后，當日將其反饋給物流部和財務部。）節點節點 C3，盈虧平衡試算1財務部根據收儲價格、利潤率等各方面的信息試算出批次8、銷售的盈虧平衡點。2將銷售量結合銷售價格的定價建議交商務部。（時限為：2 日內完成，完成當日反饋給商務部）節點節點 B3，銷售價格審核1商務部根據財務部的財務分析和市場研究的結果審核銷售價格。2將審核意見反饋給總裁。（時限為：1 日內完成，完成當日反饋給總裁）節點節點 A3，銷售價格審批1總裁綜合各方面的意見審批銷售價格。2審批通過發給銷售部。第二階段：擬定銷售合同節點節點 E4，擬定銷售合同1銷售部根據批示的銷售價格和銷售批量草擬銷售合同。2將銷售合同送商務部。（時限為：1 日內完成，完成當日反饋給總裁）第三階段：銷售合同審批節點節點 B5，銷售合同審核遼寧博豐集團糧油進出口有限責任公司業務9、流程手冊北京仁達方略管理技術有限公司1商務部對銷售合同進行審核。2將銷售合同送總裁。（時限為：當日完成，當日反饋給總裁）節點節點 A5，銷售合同審批1總裁審批銷售合同。2將審批意見反饋給銷售部。節點節點 E6，簽訂銷售合同1銷售部與客戶簽訂銷售合同。2將銷售合同呈總裁。（時限為：銷售合同的收款期最長不得超過 20 天）節點節點 A6，簽訂銷售合同1總裁審批銷售合同。2銷售合同轉商務部和銷售部。3將銷售合同送商務部。第四階段：銷售合同跟單和財務結算節點節點 B7，銷售合同備案1商務部對銷售合同備案。節點節點 B8、C8，銷售合同跟單1商務部負責管理銷售合同涉及的應收帳款。2財務部和商務部配合收款10、。（時限為：收款期最長不得超過 20 天）注：收購價格的確定見收儲業務流程。遼寧博豐集團糧油進出口有限責任公司業務流程手冊北京仁達方略管理技術有限公司三、糧油進出口公司部門費用請用流程（一）費用申請流程圖（一）費用申請流程圖編號：編號：003部門名稱財務部流程名稱費用請用流程層次1概要部門費用申請ABC1234567公司名稱糧油進出口有限責任公司密級共頁 第頁編制單位北京仁達方略管理技術有限公司簽發人簽發日期遼寧博豐集團糧油進出口有限責任公司業務流程手冊北京仁達方略管理技術有限公司（二）費用申請流程管理規范說明（二）費用申請流程管理規范說明第一階段：費用預算節點節點 C2，業務費用計劃1各職能11、部門根據自己的業務需要和公司標準擬定各階段的費用支出計劃。2將費用計劃交財務部。（時限為：各職能部門年初完成年度費用的支出預算。）節點節點 B2，財務預算1財務部匯總各職能部門的費用支出計劃，制定公司年度費用支出計劃。第二階段：費用申請節點節點 C3，用款申請1各職能部門提出自己的費用支出用款申請。2將用款申請交部門總監。（時限為：一般本月的 25 日提交下月的費用支出申請）第三階段：費用審批節點節點 C4，部門總監審批1各部門的總監對部門的費用支出請款審批確認。2將請款申請交財務部。節點節點 B4、B5，財務部審核1財務部根據年度的財務預算審核用款申請。2請款超過預算交總裁，請款未超出預算進12、入付款流程。（時限為：本月的 25 日下月的 5 日完成預算審批）節點節點 A5，總裁審批1總裁對超出預算的費用支出單獨審批。2審批通過后進入付款流程。（時限為：本月的 25 日下月的 5 日完成預算審批）第四階段：費用結算節點節點 B6、C6，財務部審核遼寧博豐集團糧油進出口有限責任公司業務流程手冊北京仁達方略管理技術有限公司1財務部支付請款。2各職能部門報銷費用，將費用單據送財務部入帳。（時限為：下月的 5 日10 日核算上月的費用支出）遼寧博豐集團糧油進出口有限責任公司業務流程手冊北京仁達方略管理技術有限公司四、糧油進出口公司糧食收儲業務流程（一）收儲業務流程圖（一）收儲業務流程圖編號：13、編號：004部門名稱收儲部流程名稱收儲業務流程層次1概要收儲業務ABCDEF1234567891011公司名稱糧油進出口有限責任公司密級共頁 第頁遼寧博豐集團糧油進出口有限責任公司業務流程手冊北京仁達方略管理技術有限公司編制單位北京仁達方略管理技術有限公司簽發人簽發日期遼寧博豐集團糧油進出口有限責任公司業務流程手冊北京仁達方略管理技術有限公司（二）收儲業務流程管理規范說明（二）收儲業務流程管理規范說明第一階段：擬定、簽訂收儲合同節點節點 D2，制定收儲計劃1收儲部根據糧庫的收儲能力和營運計劃制定收儲計劃。（時限為：收糧的計劃時間是今年 9 月來年的 4 月，儲糧的計劃是今年的 5 月8 月。所14、以收儲計劃以月度計劃為主。）節點節點 D3，擬定收購合同1收儲部根據收儲計劃和當時的市場行情擬定收購合同，初步擬定收購價格。2將合同包括初擬的收購價格交商務部。（時限為：初步的收購合同 1 日內擬定）節點節點 B3，收購合同審核1商務部組織協調討論收購合同和收購價格。2將意見結果反饋給總裁。（時限為：初步的收購合同 1 日內審核完畢）節點節點 B3，收購合同初審批1總裁初審批收購合同。2審批通過后發收儲部。節點節點 D4，正式簽訂收購合同1收儲部和賣糧單位和個人正式簽訂收購合同，確定收購價格。2收購合同交總裁最終審批。（時限為：接到最終批復后當日簽訂銷售合同送審）節點節點 B5，收購合同備案115、商務部對收購合同備案。2商務部跟蹤收購合同，管理應付帳款。第二階段：糧食的收購和保管節點節點 B6，下達收購指令1商務部根據總體的營運計劃和備案的銷售合同向收儲部下達收購指令。遼寧博豐集團糧油進出口有限責任公司業務流程手冊北京仁達方略管理技術有限公司節點節點 D6、E6，糧食收購1收儲部根據接到的收購指令和收購計劃組織糧食收購。2糧庫向農戶收糧。節點節點 E7、C7、B7，糧食的保管1糧食入庫后，糧庫和財務部結算糧款。2商務部管理應付帳款和財務部一起負責支付糧款。節點節點 E8、D8、A8，糧食的保管1糧庫負責糧食的加工和保管，保證糧食的合理損耗和質量。2糧庫需向收儲部匯報糧食入庫、加工、保管16、等的統計數據。3糧庫需向商務匯報糧食的入庫數量。（時限為：糧庫當日的明細帳當日報呈收儲部，當日入庫收糧當日報呈商務部。）第三階段：糧食的出庫和交貨節點節點 B9、D9、E9，糧食出庫1商務部根據營運計劃向收儲部下達出庫指令。2收儲部接到出庫指令后組織糧食出庫。3糧庫將糧食直接交給客戶或者交給運輸單位。4糧庫須將出庫糧食的數量報呈商務部。（時限為：糧庫當日的出庫數量當日報呈商務部）節點節點 C10、F10，糧庫提貨銷售結算1財務部根據商務部應收狀況管理的情況向直接到糧庫提貨的客戶收款。（時限為：客戶收糧后 20 天結清糧食應收帳款）注：當日的概念是當天下班前一小時之前。遼寧博豐集團糧油進出口有限17、責任公司業務流程手冊北京仁達方略管理技術有限公司五、糧油進出口公司糧食物流流程糧油進出口公司糧食物流流程（一）物流業務流程圖（一）物流業務流程圖部門名稱物流部流程名稱物流業務流程層次概要物流運輸業務ABCDEFGHI12345678910公司名稱糧油進出口有限責任公司密級共頁 第頁編制單位北京仁達方略管理技術有限公司簽發人簽發日期遼寧博豐集團糧油進出口有限責任公司業務流程手冊北京仁達方略管理技術有限公司（二）物流業務流程管理規范說明（二）物流業務流程管理規范說明第一階段：簽訂運輸協議節點節點 D2、E2、F2、G2、H2，制定運輸、倉儲計劃1各運輸公司根據物流計劃制定自己的運輸計劃（時限為：物18、流計劃年初完成，同時運輸、倉儲計劃在其完成后一周內完成）節點節點 D3、E2、F2、G2、H2，擬定相關運輸、倉儲協議1物流部根據物流計劃組織運輸2港口辦事處和各運輸公司根據計劃擬定相關的運輸和倉儲協議。3將協議統一呈交商務部。（時限為：1 日內完成協議擬定，當日送審）節點節點 B4，運輸協議審核1商務部對運輸協議進行審核。2將審核意見反饋給總裁。（時限為：審核 1 日內完成）節點節點 A4，運輸協議初步審批1總裁對運輸協議初步審批。2審批通過后發相關運輸部門。節點節點 D5、E5、F5、G5、H5，簽訂運輸協議1北方港辦事處和各運輸部門簽訂運輸協議。2運輸協議呈總裁。（時限為：協議 1 日內19、簽訂）節點節點 A5，運輸協議最終審批1總裁最終審批運輸協議。2運輸協議轉商務部備案。節點節點 B6，運輸協議備案1商務部給運輸協議備案。2根據備案的運輸協議，商務準備物流運輸指令。第二階段：糧食運輸集港遼寧博豐集團糧油進出口有限責任公司業務流程手冊北京仁達方略管理技術有限公司節點節點 B7、D7、E7、F7、I7，糧食運輸1商務部根據營運計劃和備案的運輸協議下達糧食運輸指令。2物流部進行運輸調度。3公路運輸公司將糧食運到港口。4港口辦事處儲存糧食。5港口提貨的客戶收貨。第三階段：糧食倉儲、統計和交貨及財務結算節點節點 B8、F8，糧食倉儲和運輸1公路運輸公司運輸糧食到鐵路，鐵路運輸公司運輸交20、貨。2北方港辦事處負責糧食集港后的倉儲。3糧食出庫后倉儲辦事處通知銷售部收貨，再經船務公司運輸交貨。4糧食出庫后倉儲辦事處通知銷售部收貨，再經船務公司和內支線運輸交貨。5公路運輸公司運輸至期貨交割地。6各運輸公司根據運輸協議和財務部結算。7北方港辦事處需向商務部呈報糧食集港和從港口倉庫出庫的統計報表。8北方港辦事處需向物流部呈報糧食集港、倉儲、出庫的統計報表。第四階段：糧款回籠節點節點 B9、C9，糧款結算1商務部跟蹤糧食的應收帳款。2財務部和商務部聯合回籠糧食應收款。（時限為：應收帳款 20 內結清）遼寧博豐集團糧油進出口有限責任公司業務流程手冊北京仁達方略管理技術有限公司表單表單 1：費用21、支出申請單費用支出申請單編號：部門：月份：名稱金額（元）內容備注合計：總裁財務部部門總監申請人編制日期：表單表單 2:銷售計劃單銷售計劃單糧食品種：編號：辦事處客戶糧食數量（t）單價（元/t）總額（元）質量等級交貨地點交貨時間備注總裁商務部銷售總監制單人編制日期：表單表單 3：收儲計劃單收儲計劃單編號：糧庫品種糧食數量（t）單價（元/t）總額（元）質量等級商務部收儲總監制單人編制日期：遼寧博豐集團糧油進出口有限責任公司業務流程手冊北京仁達方略管理技術有限公司表單表單 4：物流計劃單物流計劃單糧食品種：編號：運輸方式交貨地點交貨時間糧食數量（t）質量等級運輸費用（元）備注商務部物流總監制單人編制22、日期：表單表單 5：糧食銷售價格建議單糧食銷售價格建議單糧食品種：編號：客戶名稱：交貨時間：交貨地點：糧食銷售價格建議方案糧食數量（t）單價（元/t）總額（元）1234運輸費用：銷售利潤率預算方案銷售額（元）利潤率利潤（元）1234總裁商務部財務部銷售總監制單人編制日期：遼寧博豐集團糧油進出口有限責任公司業務流程手冊北京仁達方略管理技術有限公司表單表單 6：糧食收購價格建議單糧食收購價格建議單時間：編號：糧庫品種糧食數量（t）質量等級建議價格（元/t）備注近 3 年同期糧食收購價格（品種、質量）：總裁商務部收儲總監制單人編制日期：表單表單 7：糧食收購指令糧食收購指令編號批次編號糧食數量（t）23、質量等級價格（元/t）收購時間備注商務部總監收儲部制單人編制日期：表單表單 8：糧食調出糧庫指令糧食調出糧庫指令編號批次編號糧食數量（t）質量等級糧庫運輸單位備注商務部總監收儲部物流部制單人編制日期：遼寧博豐集團糧油進出口有限責任公司業務流程手冊北京仁達方略管理技術有限公司表單表單 9：糧食運輸指令糧食運輸指令編號批次編號糧食數量（t）質量等級運輸方式取貨地點交貨地點交貨時間商務部總監收儲部物流部制單人編制時間：遼寧博豐集團糧油進出口有限責任公司業務流程手冊北京仁達方略管理技術有限公司表單表單 10：糧食出（入）庫檢驗單糧食出（入）庫檢驗單填寫單位：年月日樣品來源品名估重(公斤)確定等級檢驗情24、況檢驗次日水分%雜質%容重%不完善粒%出糧率%檢驗結果檢驗次日整精米率%霉變粒%色澤氣味等級檢驗結果備注說明：1、此單一式二聯，一聯檢驗員留存，二聯送檢斤員。2、樣品來源要記錄到來糧車號，或倉庫號、貨位號。糧食質量檢驗結果證書糧食質量檢驗結果證書樣品編號：型號規格檢驗項目標準規格值檢驗結果檢驗人產品名稱商標送或抽檢單位送或抽樣日期送或抽樣品人原編號或出石日期生產單位檢驗類別委托或抽檢樣品數量樣品等級抽樣地點代表數量檢驗依據檢驗檢驗結論（檢驗專用章或公章）簽發日期：備注負責人：審核人：編制人：遼寧博豐集團糧油進出口有限責任公司業務流程手冊北京仁達方略管理技術有限公司糧情檢查記錄本糧情檢查記錄本 25、糧庫倉房基本情況表倉房類型倉房編號交付使用時期結構倉外倉內其它墻體長長庫門數量房頂寬寬庫門位置房架檐高檐高庫門高度地面頂高裝糧線高庫門寬度設計容量筒倉內徑通風方式核定容量倉內體積隔熱措施實際裝糧高糧堆體積倉房維修記錄日期次日檢查維修情況摘要效果記錄倉內設備、器材登記表名稱單位數量變動記錄遼寧博豐集團糧油進出口有限責任公司業務流程手冊北京仁達方略管理技術有限公司25分倉儲糧保管賬分倉儲糧保管賬倉房編號：單位：公斤日期貨位號收入量支出量性質品種出入倉原因或去向庫存數量保管員審核人遼寧博豐集團糧油進出口有限責任公司業務流程手冊北京仁達方略管理技術有限公司26包裝糧儲存情況及分貨位示意圖包裝糧儲存情況26、及分貨位示意圖貨位號性質品種包數數量水分%雜質%入倉時間收獲年度保管員檢驗號貨 位 示 意 圖遼寧博豐集團糧油進出口有限責任公司業務流程手冊北京仁達方略管理技術有限公司27“四無”情況表“四無”情況表日期倉房貨位用藥名稱用藥量滅鼠數量備注倉房貨位用藥名稱害蟲種類防治效果備注滅鼠雀滅蟲害霉變及事故記錄檢查考核組：保管員：遼寧博豐集團糧油進出口有限責任公司北京仁達方略管理技術有限公司糧食熏蒸記錄卡糧食熏蒸記錄卡單位：年月日糧倉囤垛號藥劑名稱天氣藥劑純度氣溫C施藥方法倉溫C施藥人數糧食品種施藥時間數量噸密閉方法糧食水分%密閉時間糧堆 m糧堆用藥量克/m空間m空間用藥量克/m體積合計m用藥量克器材體積m熏蒸前情況熏蒸后情況糧溫C糧溫C發芽率%發芽率%害蟲密度頭/公斤害蟲密度頭/公斤主要蟲種殺蟲率%曾香熏蒸藥劑殘留量ppm備注：（記錄是否發生中毒、失火、殘留超標等問題）