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1、連鎖門店購進、收貨與驗收管理制度 起草人： 起草日期： 年 月 日制訂人： 制訂日期： 年 月 日審核人： 審核日期： 年 月 日批準人： 批準日期： 年 月 日分發部門：各連鎖門店 執行日期： 年 月 日 1目的：為加強連鎖門店藥品購進及驗收環節的管理，保證經營合法、合格藥品，制定本制度。2依據：藥品經營質量管理規范、藥品流通監督管理辦法、廣東省藥品零售連鎖企業藥品經營質量管理規范認證現場檢查項目。3適用范圍：適用于連鎖門店購進及驗收工作的質量管理。4職責：連鎖門店及相關人員對本制度的實施負責。5內容：5.1購進：5.1.1門店經營的所有藥品均必須由企業總部統一購進，統一安排配送，門店不得自2、行購進藥品。根據公司實際情況，門店所需藥品，全部由“大參林醫藥集團股份有限公司”配送；5.1.2根據“按需購進、擇優選購”的原則，認真編制藥品購進計劃，維持藥品的供應。5.1.3分析銷售，合理調整庫存，優化藥品結構。5.1.4定期會同質量管理部和采供部對進貨藥品的質量情況進行匯總分析評審。5.1.5購進藥品應按規定做好購進記錄，做到票、帳、貨相符。5.2收貨：5.2.1門店在接受總部統一藥品配送時，收貨人員根據“大參林醫藥集團股份有限公司”的“商品配送清單”，核查來貨商品與清單是否相符.5.2.2藥品到貨時，收貨人員應對照供貨單位的隨貨同行單（票）核實藥品實物，做到票、賬、貨相符。5.2.3冷3、藏、冷凍藥品到貨時，應對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間等質量控制狀況進行重點檢查并記錄。不符合溫度要求的應當拒收。5.3驗收5.3.1驗收人員應按商品配送清單對照實物，進行品名、規格、批號、生產廠商、數量及必要資料單據的核對，并在商品配送清單上簽名；記錄驗收合格數量，驗收不合格的應注明不合格事項及處置措施。5.3.2驗收藥品應按照藥品批號查驗同批號的檢驗報告書。檢驗報告書的傳遞和保存可以采用電子數據形式，但應確保其合法性和有效性。5.3.3驗收合格的藥品應及時上架。驗收不合格的，不得上架，并報告質量管理人員處理。驗收不合格的應注明不合格事項及處置措施。5.3.4驗收藥品應做好驗收記錄，包括藥品的通用名稱、劑型、規格、批準文號、批號、生產日期、有效期、生產廠商、供貨單位、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結果等內容。驗收人員應在驗收記錄上簽署姓名和驗收日期。中藥飲片驗收記錄應包括品名、規格、批號、產地、生產日期、生產廠商、供貨單位、到貨數量、驗收合格數量等內容，實施批準文號管理的中藥飲片還應記錄批準文號。5.3.5門店驗收后，應將有驗收員簽名的商品配送清單其中一聯上交總公司質管部，經質管部核對后，做總公司的購進驗收記錄。5.4如在統一配送過程中，發現有質量問題的藥品，應及時退回配送中心，并向總部質管部報告。