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1、連鎖門店計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理制度起草人： 起草日期： 年 月 日制訂人： 制訂日期： 年 月 日審核人： 審核日期： 年 月 日批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期： 年 月 日分發(fā)部門：各連鎖門店 執(zhí)行日期： 年 月 日1目的：為了加強(qiáng)門店計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的管理，充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)在實(shí)際工作中的作用，根據(jù)公司與門店實(shí)際情況，特制定該制度。2依據(jù)：藥品管理法、藥品流通監(jiān)督管理辦法、藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其附錄、廣東省藥品零售連鎖企業(yè)藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證現(xiàn)場檢查項(xiàng)目。3適用范圍：本制度適用于本公司所有門店的經(jīng)營計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理。4職責(zé)：質(zhì)量管理部、信息部對本制度負(fù)責(zé)。5內(nèi)容：5.1樹立“一切服務(wù)于公司”，“一切圍繞實(shí)施GS2、P”的思想，信息部對公司所有電腦設(shè)備、應(yīng)用軟件故障應(yīng)能及時(shí)快速維修與排除。建立能夠符合經(jīng)營全過程管理及質(zhì)量控制要求的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)藥品質(zhì)量可追溯，并滿足藥品電子監(jiān)管的實(shí)施條件。安全有效維護(hù)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、改造工作，保證經(jīng)營業(yè)務(wù)正常進(jìn)行，為公司各部門提供方便實(shí)用的現(xiàn)代化電腦辦公網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)。5.1.1我司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，開發(fā)新的PowerManage 企業(yè)綜合管理系統(tǒng)（以下簡稱POS）代替用時(shí)空供應(yīng)鏈系統(tǒng)（V7）與連鎖總部Oracle Retail（以下簡稱ERP）系統(tǒng)接口進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)連接。5.2計(jì)算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合以下要求：5.2.1有支持系統(tǒng)正常運(yùn)行的服務(wù)器和終端機(jī)；5.2.2有安全、穩(wěn)定的3、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，有固定接入互聯(lián)網(wǎng)的方式和安全可靠的信息平臺；5.2.3有實(shí)現(xiàn)部門之間、崗位之間信息傳輸和數(shù)據(jù)共享的局域網(wǎng)；5.2.4有藥品經(jīng)營業(yè)務(wù)票據(jù)生成、打印和管理功能；5.2.5有符合本規(guī)范要求及企業(yè)管理實(shí)際需要的應(yīng)用軟件和相關(guān)數(shù)據(jù)庫；5.2.6能滿足藥品追溯的要求。5.3質(zhì)管部根據(jù)各崗位的工作情況，審核系統(tǒng)操作權(quán)限；各崗位操作人員當(dāng)通過輸入用戶名及密碼等身份確認(rèn)方式登錄進(jìn)入系統(tǒng)；任何人不得將自已的用戶名和密碼透露給其他人使用。5.4嚴(yán)格按照相應(yīng)的操作規(guī)程和管理制度進(jìn)行系統(tǒng)各類數(shù)據(jù)的錄入、修改和保存，以保證記錄的原始、真實(shí)、準(zhǔn)確、安全和可追溯。5.4.1各操作崗位應(yīng)當(dāng)通過輸入用戶名及密碼等身份確4、認(rèn)方式登錄后，方可在權(quán)限范圍內(nèi)錄入、查詢數(shù)據(jù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得修改數(shù)據(jù)信息；5.4.2修改各類業(yè)務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)時(shí)，操作人員應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)提出申請，經(jīng)質(zhì)量管理人員審核批準(zhǔn)后方可修改，修改的原因和過程應(yīng)當(dāng)在系統(tǒng)中記錄；5.4.3系統(tǒng)對各崗位操作人員姓名的記錄，應(yīng)當(dāng)根據(jù)專有的用戶名及密碼自動生成，不得采用手工編輯或菜單選擇等方式錄入；5.4.4系統(tǒng)操作、數(shù)據(jù)記錄的日期和時(shí)間應(yīng)當(dāng)由系統(tǒng)自動生成，不得采用手工編輯、菜單選擇等方式錄入。5.5系統(tǒng)依據(jù)質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和養(yǎng)護(hù)制度，對庫存藥品每月自動生成養(yǎng)護(hù)工作計(jì)劃，提示養(yǎng)護(hù)人員對庫存藥品進(jìn)行有序、合理的養(yǎng)護(hù)。5.6系統(tǒng)對庫存藥品的有效期進(jìn)行自動跟蹤和控制，具備近效5、期預(yù)警提示、超有效期自動鎖定及停售等功能。5.7系統(tǒng)對經(jīng)營過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量有疑問的藥品進(jìn)行控制。5.7.1各崗位發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有疑問藥品，按照本崗位操作權(quán)限實(shí)施鎖定，系統(tǒng)自動通知質(zhì)量管理人員；5.7.2被鎖定藥品由質(zhì)量管理人員確認(rèn)，不屬于質(zhì)量問題的解除鎖定，屬于不合格藥品的由系統(tǒng)生成不合格記錄；5.7.3系統(tǒng)對質(zhì)量不合格藥品的處理過程、處理結(jié)果進(jìn)行記錄，跟蹤處理結(jié)果。5.8連鎖門店用PowerManage 企業(yè)綜合管理系統(tǒng)（以下簡稱POS）代替原時(shí)空供應(yīng)鏈管理（V7）系統(tǒng)，通過POS與總部的ERP系統(tǒng)接口進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)連接。POS系統(tǒng)具備以下功能：5.8.1系統(tǒng)依據(jù)質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，自動識別處方藥、特6、殊管理的藥品以及其他國家有專門管理要求的藥品，保證合法、規(guī)范銷售；5.8.2系統(tǒng)拒絕國家有專門管理要求的藥品超數(shù)量銷售行為的發(fā)生；5.8.3系統(tǒng)與結(jié)算系統(tǒng)、開票系統(tǒng)對接，對每筆銷售自動打印銷售票據(jù)，并自動生成銷售記錄；5.8.4系統(tǒng)對拆零藥品單獨(dú)建立銷售記錄，對拆零藥品實(shí)施安全、合理的銷售控制；5.8.5系統(tǒng)依據(jù)質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息，定期自動生成陳列藥品檢查計(jì)劃。5.9藥品的追溯按藥品追溯管理制度執(zhí)行。5.10計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行中涉及企業(yè)經(jīng)營和管理的數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)采用安全、可靠的方式儲存并按日備份，備份數(shù)據(jù)存放在安全場所，防止與服務(wù)器同時(shí)遭遇災(zāi)害造成損壞或丟失；記錄類數(shù)據(jù)的應(yīng)至少保存5年的記錄。5.11因網(wǎng)絡(luò)故障丟失或毀壞的數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)恢復(fù)正常后應(yīng)立即補(bǔ)上，以保證網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的連續(xù)性和正確性。5.12違反相關(guān)操作，對相關(guān)責(zé)任人作3-10分負(fù)激勵(lì)。情節(jié)嚴(yán)重者按公司有關(guān)制度進(jìn)行處罰。